2022年度

懷化市民政局

部門決算

 

 

 

目錄

第一部分懷化市民政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

懷化市民政局概況

 

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)基層民政組織建設(shè)；

（二）負(fù)責(zé)全市性社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的登記管理工作，依法監(jiān)督民間組織活動(dòng)，保障其合法權(quán)益，查處違法行為；

（三）管理全市社會(huì)救濟(jì)工作；組織、實(shí)施城市居民最低生活保障制度及建立健全農(nóng)村特困戶救助制度，并對(duì)全市工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)和敬老院建設(shè)管理工作；

（四）指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)和基層群眾自治組織建設(shè)；開展村民自治活動(dòng)、完善村務(wù)公開工作，推進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)管理工作；

（五）承辦行政區(qū)劃有關(guān)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和日常管理工作，調(diào)查和調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議；主管全市地名管理工作；設(shè)置、管理地名標(biāo)志，推行地名標(biāo)準(zhǔn)化；

（六）承擔(dān)老人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)和行政管理工作；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位的建設(shè)與管理工作；

（七）指導(dǎo)城市生活無著落的流浪乞討人員的救助管理工作；

（八）主管婚姻登記管理工作；承辦涉港、澳的婚姻登記；

（九）負(fù)責(zé)兒童收養(yǎng)登記工作；

（十）主管殯葬管理工作，推行殯葬改革，規(guī)范殯儀服務(wù)，指導(dǎo)殯葬事業(yè)單位的建設(shè)與管理；

（十一）負(fù)責(zé)全市各類社會(huì)福利企業(yè)的管理和殘疾職工的權(quán)益保障；

（十二）負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行和市本級(jí)福利資金的管理使用工作；

（十三）負(fù)責(zé)民政事業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用管理；

（十四）承辦市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（法制科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)組織管理科（行政審批服務(wù)科）、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作科、基政社區(qū)和區(qū)劃地名科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、民政事務(wù)中心、慈善總會(huì)辦公室。直屬二級(jí)單位4個(gè)，市救助站、市殯葬事務(wù)中心、市社會(huì)福利院、市福利彩票發(fā)行中心。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市民政局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市民政局本級(jí)、市救助站、市社會(huì)福利院、市殯葬事務(wù)中心。

 

第二部分

部門決算表

詳見附件

 

第三部分

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為8500.27萬元。與上年相比，增加1144.76萬元，增長15.56%，主要是因?yàn)閼鸦械诙＠航ㄔO(shè)資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)8479.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入7836.01萬元，占92.41%；其他收入643.27萬元，占7.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)8498.08萬元，其中：基本支出2864.63萬元，占33.71%；項(xiàng)目支出5633.46萬元，占66.29%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7843.33萬元，與上年相比，增加1909.75萬元,增長32.19%，主要是因?yàn)閼鸦械诙＠航ㄔO(shè)資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出6233.88萬元，占本年支出合計(jì)的73.36%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加965.15萬元，增長18.34%，主要是因?yàn)閼鸦械诙＠航ㄔO(shè)資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出6233.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出476.66萬元，占7.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5666.82萬元，占90.90%;衛(wèi)生健康（類）支出83.08萬元，占1.33%;其他（類）支出7.32萬元，占0.12%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2065.92萬元，支出決算數(shù)為6233.88萬元，完成年初預(yù)算的301.75%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為316.79萬元，支出決算為474.27萬元，完成年初預(yù)算的149.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1090.88萬元，支出決算為1207.27萬元，完成年初預(yù)算的110.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為388.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.11萬元，支出決算為108.46萬元，完成年初預(yù)算的976.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額度的下?lián)苄枘瓿跎蠄?bào)基數(shù)，經(jīng)財(cái)政及人社部門審批后，年中撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額度的下?lián)苄枘瓿跎蠄?bào)基數(shù)，經(jīng)財(cái)政及人社部門審批后，年中撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1690.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出用于發(fā)放一次性撫恤費(fèi)，財(cái)政部門根據(jù)撫恤費(fèi)實(shí)際審批情況按進(jìn)度予以撥付。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為198.64萬元，完成年初預(yù)算的441.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：45萬為市本級(jí)財(cái)政預(yù)算，其余為中央省級(jí)下?lián)苜Y金，未列入市本級(jí)年初預(yù)算。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為146.08萬元，支出決算為680.98萬元，完成年初預(yù)算的466.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為153.05萬元，支出決算為138.97萬元，完成年初預(yù)算的90.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)財(cái)政部門要求壓減相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為203.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出用于發(fā)放居民困難臨時(shí)救助，年初未列入部門預(yù)算。

14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為297.11萬元，支出決算為859.14萬元，完成年初預(yù)算的289.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：297.11萬元為市本級(jí)財(cái)政預(yù)算，其余為中央省級(jí)下?lián)苜Y金，未列入市本級(jí)年初預(yù)算。

15、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

16、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

17、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2224.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1743.94萬元，占基本支出的78.40%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)480.44萬元，占基本支出的21.60%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為106.52萬元，支出決算為21.84萬元，完成預(yù)算的20.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少25.70萬元，下降54.06%，減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為54.90萬元，支出決算為4.76萬元，完成預(yù)算的8.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少2.06萬元，減少30.21%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照要求縮減公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為51.62萬元，支出決算為17.08萬元，完成預(yù)算的33.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，與上年相比減少1.09萬元，減少6%,減少的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.76萬元，占21.79%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.08萬元，占78.21%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組86個(gè)、來賓544人次，主要是上級(jí)部門調(diào)研、檢查，縣市區(qū)工作人員前來銜接相關(guān)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.08萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本部門2022年度更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.08萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、司機(jī)安全公里獎(jiǎng)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1609.45萬元；支出1609.45萬元，其中基本支出0.49萬元，項(xiàng)目支出1608.95萬元。具體情況如下：

1、其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1080.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為中央省級(jí)下?lián)苜Y金，未列入市本級(jí)年初預(yù)算。

2、其他（類）彩票公益金安排（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為529.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為中央省級(jí)下?lián)苜Y金，未列入市本級(jí)年初預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400.82萬元，比上年決算數(shù)減少14.08萬元，降低3.39%。主要原因是：根據(jù)財(cái)政要求縮減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.64萬元，用于召開未成年人綜合治理專項(xiàng)督導(dǎo)會(huì)議，人數(shù)11人，內(nèi)容為全市未成年人保護(hù)綜合治理專項(xiàng)督導(dǎo)；開支培訓(xùn)費(fèi)2.64萬元，用于開展全市民政系統(tǒng)救助工作培訓(xùn)，人數(shù)47人，內(nèi)容為懷化市民政系統(tǒng)救助工作培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。   

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額283.96萬元，其中：政府采購貨物支出67.74萬元、政府采購工程支出20.90萬元、政府采購服務(wù)支出195.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.37萬元，占政府采購支出總額的89.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.37萬元，占政府采購支出總額的89.23%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元，無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.04%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是流浪乞討救助專用車及殯葬服務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，懷化市民政局認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表》評(píng)分，得分94分，財(cái)政支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：

1、經(jīng)濟(jì)性分析

2022年預(yù)算配置控制較好，預(yù)算項(xiàng)目資金全部投入項(xiàng)目之中無結(jié)余。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，投入進(jìn)度正常，“三公經(jīng)費(fèi)”總體控制較好，未超本年預(yù)算。2022年度市民政局部門預(yù)算公共財(cái)政預(yù)算資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算106.30萬元，實(shí)際支出21.69萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率20.40%，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少22.85萬元。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算773.38萬元，公用經(jīng)費(fèi)決算支出771.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率99.72%。

為切實(shí)貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，采取一系列措施，加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的嚴(yán)格控制，費(fèi)用支出做到事前申報(bào)，按審批流程審批，按相關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，較好的落實(shí)了厲行節(jié)約精神。

2、效率性分析

2022年度懷化市民政局工作完成情況較好，基本完成年度工作任務(wù)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到既定目標(biāo)100%。推動(dòng)一件事一次辦，大大提高了行政效率，獲得了群眾的好評(píng)。

全年累計(jì)發(fā)放低保資金5.17億元、特困供養(yǎng)資金2.03億元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼9,413.5萬元；走訪慰問低保、特困人員等特殊困難群眾4萬余人次。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)減免會(huì)費(fèi)近216.42萬元；開展“夏日送清涼”“寒冬送溫暖”專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)救助流浪乞討人員5299人次、落戶安置51人、幫助105人通過尋親救助回歸家庭；婚姻登記實(shí)現(xiàn)“全省通辦”，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資格認(rèn)定申請實(shí)現(xiàn)“全程網(wǎng)辦”和“跨省通辦”，為498名困難殘疾人配備康復(fù)輔具。“懷化揚(yáng)州慈善勵(lì)志班”作為全省慈善項(xiàng)目推薦對(duì)象參評(píng)第十二屆“中華慈善獎(jiǎng)”，福利彩票實(shí)現(xiàn)銷售總量和增長幅度指標(biāo)“雙超額”，銷售總量達(dá)3.578億元，全省排名第四，增長幅度達(dá)6.8%。

3、有效性分析

（1）加快建立居家社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，規(guī)范培育老齡產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)，全力申報(bào)全國第二批居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目。

（2）大力實(shí)施兜底線工程、養(yǎng)老工程等國家重點(diǎn)支持項(xiàng)目，加快推進(jìn)市第二福利院建設(shè)及市殯儀館前期建設(shè)等重點(diǎn)民生項(xiàng)目。

（3）穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒、殘疾人等困難群體保障標(biāo)準(zhǔn)，深化社會(huì)救助制度改革，推動(dòng)從“精準(zhǔn)救助”向“主動(dòng)救助”轉(zhuǎn)變。

（4）加快推行“智慧養(yǎng)老”“智慧門牌”“智慧救助”，推進(jìn)民政辦事服務(wù)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”，實(shí)現(xiàn)全市一體化智慧平臺(tái)資源共享。

（5）推動(dòng)基層社工站和社會(huì)工作服務(wù)提質(zhì)增效，引導(dǎo)社會(huì)組織、社會(huì)工作者、志愿者積極參與社會(huì)治理。

（6）突出發(fā)揮慈善事業(yè)第三次分配作用，大力開發(fā)福彩第二賽道，穩(wěn)步推進(jìn)福彩銷售，推進(jìn)慈善超市建設(shè)，在全市范圍內(nèi)打造一批有影響力的慈善救助項(xiàng)目。

（7）強(qiáng)化干部隊(duì)伍素質(zhì)培養(yǎng)、業(yè)務(wù)修養(yǎng)，加強(qiáng)社工、養(yǎng)老、等高素質(zhì)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)。

4、可持續(xù)性分析

我局預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市委、市政府對(duì)民政工作的關(guān)心和重視，我局堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民，民政愛民”工作理理念，緊扣高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，不斷推進(jìn)全市民政事業(yè)發(fā)展，同時(shí)在民政資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、道德底線，體現(xiàn)了政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，具有發(fā)展的可持續(xù)性。

（二）存在的問題及原因分析

績效指標(biāo)設(shè)置不夠完善，年初未能對(duì)績效目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)置，產(chǎn)出性指標(biāo)量化值設(shè)置不完善，且缺少可量化的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

加強(qiáng)預(yù)算管理學(xué)習(xí)，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。在明確績效目標(biāo)設(shè)置依據(jù)及方法的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及成果的預(yù)期使用效果進(jìn)行梳理，完成目標(biāo)設(shè)定，目標(biāo)設(shè)定既要有可操作性又要有前瞻性，對(duì)產(chǎn)出和效益指標(biāo)要盡可能量化，提升績效目標(biāo)的可考核性和可實(shí)現(xiàn)性;提升預(yù)算績效管理意識(shí)，把績效評(píng)價(jià)作為各級(jí)各部門的日常性工作，建立績效評(píng)價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出效益數(shù)據(jù)要進(jìn)行采集或收集并歸檔保存，項(xiàng)目完成后應(yīng)及時(shí)開展項(xiàng)目自評(píng)，確保項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益能夠達(dá)成。

 

第四部分

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車補(bǔ)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 第五部分

附件

1.2022年度部門決算公開表

2.2022年度部門整體支出績效報(bào)告

3.2022年度專項(xiàng)資金支出績效報(bào)告