懷化市社會(huì)福利院2022年部門決算 

 

 

 

 

目 錄

第一部分懷化市社會(huì)福利院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件部份 

第一部分

 

懷化市社會(huì)福利院概況

 

 一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的社會(huì)福利政策及法律法規(guī)，依法保護(hù)服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益。

（二）承擔(dān)本行政區(qū)棄嬰的接收、喂養(yǎng)、治療、教育、康復(fù)和涉外民間收養(yǎng)。

（三）承擔(dān)市城區(qū)范圍內(nèi)部份“三無”老人接收供養(yǎng)。

（四）提供社會(huì)老人的養(yǎng)老服務(wù)。

（五）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市社會(huì)福利院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市社會(huì)福利院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市社會(huì)福利院本級(jí)。

 

第二部分

 

部門決算表

 

（決算公開表附后）

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為551.34萬元。與上年相比，減少2.23萬元，減少0.40%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)539.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入497.60萬元，占92.31%；其他收入41.47萬元，占7.69%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)551.34萬元，其中：基本支出284.76萬元，占51.65%；項(xiàng)目支出266.58萬元，占48.35%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為497.60萬元，與上年相比，減少14.07萬元,減少2.75%，主要是因?yàn)?/span>其他支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出410.30萬元，占本年支出合計(jì)的74.42%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.1萬元，增加0.50%，主要是因?yàn)?/span>民政管理事務(wù)及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出410.30萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出403.25萬元，占98.28%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7.05萬元，占1.72%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為145.32萬元，支出決算數(shù)為410.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為83.72萬元，支出決算為117.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。      

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.11萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：兒童經(jīng)費(fèi)增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）

年初預(yù)算為44.59萬元，支出決算為39.78萬元，完成年初預(yù)算的89.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.9萬元，支出決算為7.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出231.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)217.64萬元，占基本支出的94.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)13.38萬元，占基本支出的5.79%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.8萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的14.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少1.20萬元，下降55.05%，減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)。另處受新冠疫情封控的影響，公務(wù)接待次數(shù)大大減少。與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是受新冠疫情封控影響，單位之間的公務(wù)交流減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.52萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的38.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算約束，落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)出行。與上年相比減少1.20萬元，減少55.05%,減少的主要原因是受新冠疫情封控影響，公務(wù)出行減少，與之相關(guān)的車輛油料費(fèi)、過橋過路費(fèi)以及車輛維修費(fèi)都相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.98萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是受疫情影響無接待人員。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬元，主要是維修及燃油方面支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入87.30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出87.30萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出87.30萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算收入列入一般公共預(yù)算撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位為全額撥款事業(yè)單位，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.27萬元，用于開展工作人員人事培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要原因是無預(yù)算無支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022 年度政府采購支出總額43.37萬元，其中：政府采購貨物支出18.12萬元、政府采購工程支出5.74萬元、政府采購服務(wù)支出19.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.37萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送服務(wù)對(duì)象送醫(yī)及康復(fù)治療；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（績(jī)效報(bào)告見附件）

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、2022年市福利院決算公開表

2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

3、2022年度部門專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告