發(fā)布時(shí)間:2024-09-23 09:37 信息來(lái)源:懷化市民政局
懷化市社會(huì)福利院2023年度部門決算
目 錄
第一部分 懷化市社會(huì)福利院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市社會(huì)福利院概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的社會(huì)福利政策及法律法規(guī),依法保護(hù)服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益。
(二)承擔(dān)本行政區(qū)棄嬰的接收、喂養(yǎng)、治療、教育、康復(fù)和涉外民間收養(yǎng)。
(三)承擔(dān)市城區(qū)范圍內(nèi)部分“三無(wú)”老人接收供養(yǎng)。
(四)提供社會(huì)老人的養(yǎng)老服務(wù)。
(五)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市社會(huì)福利院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室
(二)決算單位構(gòu)成。懷化市社會(huì)福利院2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:懷化市社會(huì)福利院單位本級(jí)
第二部分
部門決算表
部門決算表附后
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入1010.56萬(wàn)元,支出987.59萬(wàn)元,結(jié)余分配22.97萬(wàn)元。與上年相比,增加459.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.29%,主要是因為增加項(xiàng)目(未保中心及失能長(zhǎng)者照護(hù)中心)建設(shè)及業(yè)務(wù)拓展(困境兒童夏、冬令營(yíng)專項(xiàng)活動(dòng))支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1010.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入871.80萬(wàn)元,占86.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入47.79萬(wàn)元,占4.73%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入90.96萬(wàn)元,占9%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)987.59萬(wàn)元,其中:基本支出225.51萬(wàn)元,占22.83%;項(xiàng)目支出762.08萬(wàn)元,占.77.17%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)871.80萬(wàn)元,與上年相比,增加374.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.2%,主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目(未保中心及失能長(zhǎng)者照護(hù)中心)建設(shè)及業(yè)務(wù)拓展(困境兒童夏、冬令營(yíng)專項(xiàng)活動(dòng))支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出691.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的70.04%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加281.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.59%,主要是因?yàn)?/font>增加項(xiàng)目(未保中心及失能長(zhǎng)者照護(hù)中心)建設(shè)及業(yè)務(wù)拓展(困境兒童夏、冬令營(yíng)專項(xiàng)活動(dòng))支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出691.72萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出686.67萬(wàn)元,占99.27%;衛(wèi)生健康(類)支出5.05萬(wàn)元,占0.73%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.01萬(wàn)元,支出決算數(shù)為691.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的248.81%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算計(jì)入民政管理事務(wù)(款)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為119.65萬(wàn)元,支出決算為67.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.21%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員經(jīng)費(fèi)決算計(jì)入人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.01萬(wàn)元,支出決算為10.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63.34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少(退休)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:費(fèi)用年初預(yù)算計(jì)入民政管理事務(wù)(款)
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為45萬(wàn)元,支出決算為246.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的548%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:保障兒童養(yǎng)治教康支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。
年初預(yù)算為77.15萬(wàn)元,支出決算為290.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的376.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加失能長(zhǎng)者照護(hù)中心建設(shè)費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加困境兒童關(guān)愛(ài)中心支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:殘疾兒童增加康復(fù)支出。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為6.68萬(wàn)元,支出決算為5.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少(退休)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出157.52萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)143.05萬(wàn)元,占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.47萬(wàn)元,占基本支出的9.19%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.84萬(wàn)元,支出決算為2.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的29.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi),與上年相比增加1.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.18%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,主要原因是歷年無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.56萬(wàn)元,支出決算為2.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)(公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80%),與上年相比增加1.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.18%,增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)增加及車況老化,維修費(fèi)及燃油費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.05萬(wàn)元,占100%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.05萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬(wàn)元,主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、其他支出,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180.09萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出180.09萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出180.09萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為180.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:建設(shè)未成年人保護(hù)中心并開(kāi)展困境兒童關(guān)愛(ài)活動(dòng)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.47萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少3.43 萬(wàn)元,降低19.16%。主要原因是:壓減公用經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出80%)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元,用于開(kāi)展職工技能培訓(xùn),人數(shù)7人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額290.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出59.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出166.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出65.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額286.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的98.47%,其中:授予小微企業(yè)合同金額286.39萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的92.51%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
部門整體績(jī)效報(bào)告附后
第四部分
名詞解釋
一.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附 件
1、懷化市社會(huì)福利院2023年部門決算公開(kāi)表
2、2023年度懷化市社會(huì)福利院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告