目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市民政局是市政府管理民政事務(wù)的職能部門，負(fù)責(zé)社會(huì)救助、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)組織發(fā)展、區(qū)劃勘界、收養(yǎng)登記、福利企業(yè)管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民政局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（法制科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)組織管理科（行政審批服務(wù)科）、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作科、基政社區(qū)和區(qū)劃地名科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、民政事務(wù)中心、特困家庭大病醫(yī)療慈善救助服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市民政局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市民政局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算1214.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1214.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較上年減少123.36萬元，下降率9.2%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，壓減各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)1214.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1214.41萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較上年減少123.36萬元，下降率9.2%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，壓減各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為1214.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1214.41萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為966.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資227.43萬元、津貼補(bǔ)貼69.5萬元、辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、水電費(fèi)7.3萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為247.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出237.5萬元，主要用于慈善工作及宣傳經(jīng)費(fèi)、社會(huì)組織服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、行政區(qū)劃及地名管理經(jīng)費(fèi)、社會(huì)福利及社會(huì)人才工作經(jīng)費(fèi)、未成年人保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、低保工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作宣傳培訓(xùn)及評估經(jīng)費(fèi)等方面；特定目標(biāo)類支出10萬元，主要用于支付慈善基金。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市民政局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降14.3%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年懷化市民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.2萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排61.2萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少71.38萬元，下降53.8%，主要因?yàn)?/font>根據(jù)財(cái)政要求，壓減各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，9萬元；水電費(fèi)支出，7.3萬元；福利費(fèi)支出，5.2萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，3萬元等。