懷化市民政局2022年度專項資金績效評價報告

根據懷化市財政局印發(fā)《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》的文件要求，懷化市民政局開展2022年度專項資金績效自評，現將績效評價情況及評價結果報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市民政局系正處級全額撥款預算單位，主要承擔負責城鄉(xiāng)低保、社會福利、社會救助、基層政權和社區(qū)建設、社會組織發(fā)展、地名區(qū)劃管理、彩票發(fā)行、慈善捐贈、婚姻登記、兒童收養(yǎng)、殯葬管理等工作職能。

2、項目的實施依據

懷化市民政局2022年度專項資金由財政預算安排，用于支持民政事業(yè)發(fā)展的資金，市民政局2022年度專項資金實施依據如下：

懷發(fā)改社會〔2021〕21號《關于懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設項目可行性研究報告的批復》，懷辦發(fā)電〔2022〕18號《關于推進2022年懷化市“五個十大項目”的工作方案》，懷工信發(fā)〔2021〕48號《懷化市工業(yè)和信息化局關于懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目立項的批復》。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

本次績效評價項目為“懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設”項目、懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目，評價金額合計1,378.70萬元。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

(1)懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞“便民、惠民、利民”目標，秉著“發(fā)掘歷史文化、尊重歷史、順應民意、方便城市管理”的原則，強化地名路牌門牌的科學管理，提升城市品位和形象，滿足市民對美好生活的需要。

（2）懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設項目的建設，是為進一步加強我市普惠性、基礎性、兜底性民生建設，推進我市精神衛(wèi)生福利設施水平，進一步提升全市民政兜底對象中精神障礙患者康復水平。

2、預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益

一是堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞“便民、惠民、利民”目標，秉著“發(fā)掘歷史文化、尊重歷史、順應民意、方便城市管理”的原則，強化地名路牌門牌的科學管理，提升城市品位和形象，服務城市經濟建設，滿足市民對美好生活的需要。二是促進我市民政兜底對象中的精神障礙患者康復回歸社會。

二、績效評價工作情況

（一）前期準備

根據懷化市財政局印發(fā)《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》文件要求，一是成立了績效自評工作小組；二是組織相關人員認真學習了解績效評價指標體系及相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法等；三是按照小組分工收集績效評價資料。

（二）組織實施

嚴格按照有關文件要求，認真對照專項資金績效評價指標體系，對專項資金使用情況進行自評打分。對評價的項目進行定性、定量評價，計算各種評價指標，完成各類評價工作表格的整理，根據資料分析該項目的實施效果；根據評價指標體系與評價標準，得出評價結論，按照既定的格式和要求撰寫評價報告，對績效評價工作資料進行歸檔整理，完善績效評價工作底稿并歸檔。

（三）分析評價

對照2022年度項目支出績效目標，結合2022年度工作完成情況，懷化市民政局圓滿完成2022年度績效目標，取得了良好的社會效益，群眾滿意度高。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

本次績效評價的2個項目，共下撥資金1,378.70萬元，“懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設”項目資金于2022年4月下達，懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目資金于2021年下達，應下撥資金1,378.70萬元，實際下撥資金1,378.70萬元，資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

2022年度財政共撥付“懷化市第二福利院建設”項目專項資金1,311.63萬元，共使用資金1,311.63萬元，資金使用率為100%。資金主要用于以下幾個方面：①前期工作費；②代建預付款；③工程勘察費；④設計費；⑤項目補償款；⑥工程款；⑦預算編制費。

   2022年度財政共撥付懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目資金67.07萬元，共使用資金67.07萬元，資金使用率為100%。

資金用于以下幾個方面：①造價咨詢；②安裝項目款；③監(jiān)理費。

資金撥付和使用情況如下表：

單位：萬元

3、項目資金管理情況分析

專項資金由懷化市財政局和懷化市民政局共同管理。市財政局負責審核市民政局提出的資金預算和年度分配使用計劃，撥付資金，監(jiān)督檢查資金使用管理情況。市民政局負責組織項目實施，把握資金使用方向，確保項目資金分配科學、透明，項目資金使用合法、合規(guī)。我局對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定，根據財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

為了加強項目的管理，成立項目工作組，項目確定專人負責專項工作的管理，實行專項資金專款專用，并對專項工作的開展和專項資金的使用情況進行監(jiān)督。

2、項目管理情況分析

項目的實施遵循先考察、調研，項目考察調研后經過反復論證，再根據實際情況制定后續(xù)相應的工作方案。在項目采購過程中，按規(guī)定實施招投標工作流程，嚴格執(zhí)行規(guī)定的合同簽訂、項目驗收及資金支付的審核審批手續(xù)。此外，對項目嚴格監(jiān)管，建立責任追究制，對專項資金使用中徇私舞弊、不按政策執(zhí)行，造成不良社會影響的，嚴格追究相關人員的責任。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

本次績效評價的“懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設”項目、懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目，本年投入資金總計1,378.70萬元，本年度財政共撥付資金1,378.70萬元，已使用資金1,378.70萬元，無結余資金，項目支出在項目批復預算范圍內，成本控制較好。

（2）項目成本（預算）節(jié)約情況

本年度財政資金安排的項目成本嚴格控制在預算范圍內，項目資金年末無結余，無超支項目。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

“懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設”項目于2022年8月31日，入場道路項目中標，正式開始進行“三通一平”工程建設；9月23日完成主體工程招標工作，確定中標施工單位；9月30日主體工程正式開工建設；10月底完成擋土墻及入場道路建設；12月綜合門診樓完成樁基工程。懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目于2022年10月9日進行初驗試運行，反饋良好，于2022年12月19日驗收合格。

（2）項目完成質量

由于準備充分，分工明確，責任到位，措施有效，操作規(guī)范，整個項目實施過程順利。資金使用規(guī)范、合理，項目資料齊全，項目嚴格按規(guī)定的項目計劃方案實施，項目完成質量符合規(guī)定的質量要求。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

項目的預期目標已完成，具體如下：“懷化市精神衛(wèi)生康復中心（第二福利院）建設”項目，原定入場道路項目正式開始進行“三通一平”工程建設，已于2022年8月開始；原定完成主體工程招標工作、主體工程正式開工建設，已于2022年9月完成；原定完成擋土墻及入場道路建設，已于2022年10月底完成；原定完成綜合門診樓樁基工程，已于2022年12月完成。懷化市“智慧門牌”地名地址綜合管理服務平臺項目已于2022年12月19日完成驗收。

（3）項目實施對經濟和社會的影響

項目社會效益影響較好，專項資金納入年初預算，年末項目資金使用完畢無結余，民政專項資金是黨和政府解決人民群眾生產生活困難的保障資金，在維護社會穩(wěn)定、保障人民群眾的基本生活權益、促進社會和諧發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，推動了我市民政事業(yè)的發(fā)展。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

通過開展本次績效自評工作，綜合自評評價如下：一是項目支持范圍及對象符合專項資金管理辦法，重點突出，緊緊圍繞相關會議及文件精神、圍繞申報的支持重點；大力實施兜底線工程等國家重點支持項目，加快推進市第二福利院開工及市殯儀館前期建設等重點民生項目；加快推行“智慧養(yǎng)老”“智慧門牌”“智慧救助”，推進民政辦事服務“網上辦”“掌上辦”，實現全市一體化智慧平臺資源共享。二是績效評價工作組織有力，專項資金的管理意識得到加強，資金管理規(guī)范；三是實施的項目基本完成了年度績效目標，已經產生或預計將能夠產生較好的社會效益和經濟效益。

經評價小組綜合分析，結合《專項資金績效評價共性指標表》評分，評價結果得分94分（詳見附件），財政支出績效為“優(yōu)”。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

為使績效評價結果得到合理應用，應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，增強資金績效理念、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。今后，將繼續(xù)按照市委、市政府有關民政民生實事的有關績效目標任務，切實用好用實民政專項資金，充分發(fā)揮民政兜底保障作用。

（一）以后年度預算安排

績效評價為下一年度預算提供了可參考的量化數據，結合最終評價結果，嚴格按照工作計劃，合理安排預算資金使用，加強預算管理制度建設。

（二）評價結果公開

按照財政局要求，對績效評價結果在網站進行公開。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

一是為確保項目后續(xù)日常管理維護到位，將積極與地方財政銜接，做好財政預算工作，確保績效評價的效率和質量，業(yè)務人員和財務人員應集中學習。

二是明確原則，優(yōu)化資金投向，優(yōu)先落實市委、市政府重大決策部署，深化改革，圍繞經濟社會發(fā)展的難點焦點領域，解決項目建設難題，推動項目建設進度，充分發(fā)揮財政資金的杠桿效應。

三是加強資金監(jiān)管，在資金的管理和使用上，嚴格遵守財經法律法規(guī)、專項資金管理辦法、財務制度及規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務審批程序。堅持專款專用，確保民政資金惠及民生，實現效益最大化。

四是主動接受社會各界監(jiān)督，按照財政局要求，對績效評價結果在網站進行公開。

（二）存在的問題和建議

1、存在的主要問題

一是預算績效指標體系還需進一步完善。二是部分績效目標設置不夠規(guī)范。三是實施績效運行監(jiān)控方法還比較單一。四是績效評價結果應用還不夠充分。

2、改進措施和有關建議

一是加快建立健全分領域、分層次的核心績效指標和標準體系。二是加大績效培訓力度，強化績效目標管理。三是做好日常監(jiān)控，突出重點監(jiān)控，確保項目績效目標如期實現。四是推進績效評價結果應用。

七、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

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