一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院隸屬懷化市林業(yè)局，是全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)執(zhí)行獨(dú)立核算。單位現(xiàn)有在職人員18人，其中高級(jí)工程師4人，中級(jí)工程師 10人，設(shè)有6個(gè)科室，分別是項(xiàng)目辦、資源監(jiān)測(cè)辦、規(guī)劃設(shè)計(jì)辦、科技辦、辦公室、財(cái)務(wù)室。2013年獲得中國林業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)甲B級(jí)資質(zhì)，主要業(yè)務(wù)范圍包括：森林資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)；占用征收林地可行性報(bào)告編制；森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查；林業(yè)專項(xiàng)核查；林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查等。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

2024年重點(diǎn)工作：

1. 懷化市森林固定樣地調(diào)查；

2. 懷化市森林蓄積量調(diào)查技術(shù)指導(dǎo)和省級(jí)質(zhì)量檢查

3. 懷化市圖斑監(jiān)測(cè)工作；

4. 懷化市濕地保護(hù)規(guī)劃；

5. 儲(chǔ)備林建設(shè)技術(shù)服務(wù)；

6. 懷化市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)林火阻隔系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)支持；

7. 懷化市生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算探索試點(diǎn)

8.川藏鐵路臨時(shí)用地珍稀野生動(dòng)植物調(diào)查等多項(xiàng)工作。

    二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2024年預(yù)算支出367.13萬元，實(shí)際支出590.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率160.72%，按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出388.72萬元，主要用于在職人員工資及獎(jiǎng)金，社會(huì)保障繳費(fèi)，聘用人員工資及福利開支；商品和服務(wù)支出159.27萬元，用于本單位差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用開支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開支31.52萬元，用途為退休人員一次性生活補(bǔ)貼及福利開支。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2024年基本支出358.92萬元。

工資福利支出314.16萬元，其中：在職人員工資207.72萬元、獎(jiǎng)金25.00萬元、社會(huì)保障（養(yǎng)老、醫(yī)療、其他社保）繳費(fèi)53.79萬元、住房公積金27.64萬元。

商品和服務(wù)支出17.85萬元，其中：辦公費(fèi)0.69萬元，主要用于辦公用品耗材開支；水電費(fèi)3.03萬元；郵電費(fèi)0.18萬元，用于協(xié)議、合同等快遞費(fèi)；維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元，主要用于辦公設(shè)備維護(hù)、維修；“三公”經(jīng)費(fèi)開支2.69萬元，主要是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，招待費(fèi)0.69萬元，用于工作聯(lián)系來人開餐費(fèi)用；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.07萬元，用于單位工會(huì)行政補(bǔ)助及撥繳經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；福利費(fèi)0.52萬元，主要用于退役軍人八一慰問發(fā)放等；其他交通費(fèi)用0.80萬元，主要用于黨建租車費(fèi)及鄉(xiāng)村振興交通費(fèi)用等；其他商品和服務(wù)支出0.35萬元，用于黨建費(fèi)用、其他商品支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開支25.48萬元，其中用于退休人員一次性生活補(bǔ)貼23.01萬元、生活補(bǔ)助1.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭開支1.40萬元。

2.項(xiàng)目支出情況

2024年收到專項(xiàng)資金共計(jì)231.14萬元，其中人才資源開發(fā)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.00萬元，2024年森林樣地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)101.56萬元，2024年省級(jí)檢查驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)30.67萬元，林業(yè)技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)90.00萬元，天然商品林等地圖制作工作經(jīng)費(fèi)4.91萬元，資金到位率100%。

2024年專項(xiàng)支出共計(jì)231.14萬元。

（1）人才資源開發(fā)專項(xiàng)支出共計(jì)4.00萬元，用于單位5位研究生人才引進(jìn)補(bǔ)助發(fā)放。

（2）2024年森林樣地調(diào)查專項(xiàng)支出共計(jì)101.56萬元，其中，印刷費(fèi)1.09萬元，用于資料印刷開支；差旅費(fèi)55.31萬元，用于13個(gè)縣市區(qū)森林樣地調(diào)查差旅費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)6.08萬元，用于用于技術(shù)人員資質(zhì)培訓(xùn)及森林樣地調(diào)查項(xiàng)目培訓(xùn)開支；專用材料費(fèi)4.07萬元，用于森林樣地調(diào)查項(xiàng)目野外防護(hù)藥品等開支；勞務(wù)費(fèi)26.70萬元，用于第三方公司小工及向?qū)趧?wù)、耗材購買等；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.40萬元，用于委托第三方公司進(jìn)行森林樣地調(diào)查任務(wù)招標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬元，主要用于固定樣地專項(xiàng)的車輛運(yùn)行開支的油費(fèi)、過路費(fèi)等；其他商品和服務(wù)支出4.66萬元，用于業(yè)務(wù)宣傳報(bào)道等開支。

（3）2024年省級(jí)檢查驗(yàn)收專項(xiàng)支出共計(jì)30.67萬元，其中：印刷費(fèi)2.30萬元，用于固定樣地、蓄積量省級(jí)檢查驗(yàn)收資料印刷開支；差旅費(fèi)15.39萬元，用于固定樣地、蓄積量省級(jí)檢查驗(yàn)收差旅費(fèi)開支；會(huì)議費(fèi)0.52萬元，用于蓄積量、固定樣地省級(jí)檢查會(huì)議開支；培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元，用于2024年蓄積量省檢技術(shù)培訓(xùn)開支；專用材料費(fèi)1.54萬元，主要用于蓄積量、固定樣地省級(jí)檢查所需耗材的開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元，主要用于省級(jí)檢查公車運(yùn)行的油費(fèi)、過路費(fèi)。

（4）林業(yè)技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)支出共計(jì)90.00萬元，其中：獎(jiǎng)金0.60萬元，用于先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)開支；伙食補(bǔ)助費(fèi)1.35萬元，用于員工食堂補(bǔ)助；其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.60萬元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；其他工資福利支出38.02萬元，主要用于臨聘人員解聘工資福利、保險(xiǎn)支出；印刷費(fèi)0.58萬元，主要用于西藏珍稀動(dòng)植物等可研報(bào)告的印刷；郵電費(fèi)1.97萬元，主要用于單位寬帶網(wǎng)絡(luò)支出；物業(yè)管理費(fèi)2.00萬元；差旅費(fèi)3.45萬元，用于林業(yè)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目差旅費(fèi)支出；租賃費(fèi)1.44萬元，用于人才引進(jìn)房屋租賃；培訓(xùn)費(fèi)1.09萬元，用于工程師培訓(xùn)開支；其他交通費(fèi)用1.71萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興人員交通開支；其他商品和服務(wù)開支1.16萬元，主要用于黨建、體檢等開支。

（5）天然商品林等地圖制作專項(xiàng)支出總計(jì)4.91萬元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.91萬元，主要用于委托第三方公司完成全市天然商品林地圖制作及打印。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)7.62萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.92萬元，嚴(yán)格按照財(cái)政的規(guī)定合法合規(guī)的使用“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

    無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

    無

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

    無

六、部門整體支出績(jī)效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性

2024年年初預(yù)算支出為367.13萬元，其中基本支出352.13萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元。實(shí)際支出590.06萬元，其中基本支出358.92萬元，項(xiàng)目支出231.14萬元，實(shí)際比預(yù)算增加222.93萬元，較年初預(yù)算增加60.72%，主要是2024年中央投資項(xiàng)目未納入年初預(yù)算中，林業(yè)服務(wù)項(xiàng)目資金較預(yù)算增加85.00萬元。

（二）效率性

1、2024年森林樣地調(diào)查：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成171個(gè)森林樣地調(diào)查工作。

2、2024年省級(jí)檢查驗(yàn)收：完成懷化市13個(gè)縣市區(qū)共計(jì)104個(gè)蓄積量樣地技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，完成蓄積量調(diào)查省級(jí)檢查驗(yàn)收樣地共計(jì)36個(gè)，完成9個(gè)森林樣地省級(jí)檢查驗(yàn)收任務(wù)。

3、林業(yè)技術(shù)服務(wù)：完成全市濕地保護(hù)規(guī)劃、儲(chǔ)備林建設(shè)技術(shù)服務(wù)、全市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)林火阻隔系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)支持、生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算探索試點(diǎn)、川藏鐵路臨時(shí)用地珍稀野生動(dòng)植物調(diào)查等多項(xiàng)工作。。

（三）有效性

1、非稅收入用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足，確保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，利于業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)查減少了水土流失、保護(hù)了生態(tài)環(huán)境、森林資源增長(zhǎng)明顯，對(duì)森林資源的持續(xù)發(fā)展意義重大，真正體現(xiàn)了綠水青山就是金山銀山的理念。

（四）可持續(xù)性

本單位作為甲級(jí)林業(yè)調(diào)查資質(zhì)隊(duì)伍，近十幾年一直承擔(dān)國家及省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)工作，在省內(nèi)林業(yè)核查、調(diào)查工作中成績(jī)顯著，得到了上級(jí)林業(yè)部門的認(rèn)可，每年均從上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取部分專項(xiàng)資金，為單位的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為地方財(cái)政減輕了壓力。

七、存在的問題及原因分析

1、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施要求時(shí)間不一致，導(dǎo)致項(xiàng)目開展實(shí)施中資金周轉(zhuǎn)困難，業(yè)務(wù)人員墊付費(fèi)用，報(bào)賬資金滯后，影響專項(xiàng)工作的開展。

2、高科技專業(yè)設(shè)備配置少，軟硬件設(shè)施不先進(jìn)，工作效率低。

八、下一步改進(jìn)措施

1、建議專項(xiàng)資金撥付與專項(xiàng)工作實(shí)施開展時(shí)間同步到位，減少墊付方便賬務(wù)處理，利用工作開展。

    2、建議配備先進(jìn)設(shè)備，完善軟件設(shè)施，提高工作效率。

九、其他需要說明的情況

        無。

    附件：1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  
          2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表