市財政局：

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2024年度市級預(yù)算部門績效自評和部門評價工作的通知》（懷財績〔2025〕32號）文件要求，我局組織人員對2024年部門整體運行及支出情況進(jìn)行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分，此次自評包含林業(yè)局機關(guān)以及湖南中坡國家森林公園管理處、懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院、懷化市瀘陽國有林場三個二級預(yù)算單位，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市林業(yè)局包含局機關(guān)及3個下屬獨立核算的二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位為：懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院、湖南中坡國家森林公園管理處、懷化市瀘陽國有林場。

懷化市林業(yè)局（機關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、人事教育科、規(guī)劃財務(wù)科、森林資源管理科、自然保護(hù)地和野生動植物管理科、造林綠化科、森林草原防火科。非獨立核算的事業(yè)站室有：市林業(yè)綜合服務(wù)中心、市林業(yè)改革發(fā)展服務(wù)中心、市國有林場和森林公園服務(wù)站、市森林病蟲害防治檢疫站、市野生動植物保護(hù)中心。2024年年末編制數(shù)99人，其中行政編制27人（含機關(guān)工勤編1名）、事業(yè)編制72人。年末實有人數(shù)159人，實際在職人員94人（行政人員26人、事業(yè)人員68人），退休人員65人。

湖南中坡國家森林公園管理處（以下簡稱公園）成立于2010年7月，為隸屬市林業(yè)局管轄的副處級公益一類差額撥款事業(yè)單位，與“懷化市林業(yè)科學(xué)研究所”“懷化市中坡風(fēng)景名勝管理處”“懷化市中坡國有林場”合署辦公，實行“四塊牌子，一套人馬”的管理體制。2024年10月，懷化市委機構(gòu)編制委員會核定單位核定事業(yè)編制 137 個（最終控制數(shù) 90 個），班子成員5人，內(nèi)設(shè)8個副科級機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是綜合部、人事教育部、計劃財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、森林防火與安全保衛(wèi)部、旅游服務(wù)部、林場管理站、林業(yè)科技研究推廣部。2024年末職工總?cè)藬?shù) 226人，其中在職 120人，退休106人。在職職工中有各類專技人員 59人（含雙肩挑人員6人），其中正高級工程師 3 人、高級工程師 14人、工程師 17 人。

懷化市瀘陽國有林場,屬市林業(yè)局二級機構(gòu)，2015年國有林場改革后，為公益一類事業(yè)單位，林場下設(shè)辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源糾調(diào)股、黨辦、綜合治理、防火辦、公園辦、工會紀(jì)檢等股室。經(jīng)營面積為4.78萬畝，其中生態(tài)林面積3.24萬畝。國有林場改革前，林場編制數(shù)258人，2015國有林場改革后，核定林場編制為92人，納入財政預(yù)算92人，其余人員的工資福利、社會保障繳費等經(jīng)費開支林場自己承擔(dān)，2021年，懷化市林業(yè)開發(fā)公司改革撤銷，人員并入林場，核定林場編制為98人，但納入財政預(yù)算人數(shù)仍然為92人。2024年末林場有在職人員144人，退休人員216人，共計360人。

懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院隸屬懷化市林業(yè)局，是全額撥款的事業(yè)單位，財務(wù)執(zhí)行獨立核算。設(shè)有6個科室，分別是項目辦、資源監(jiān)測辦、規(guī)劃設(shè)計辦、科技、辦公室、財務(wù)室。2024年年末編制數(shù)17人，單位現(xiàn)有在職人員18人，其中高級工程師4人，中級工程師10人。

(二) 部門整體支出規(guī)模及使用方向

2024年度收入合計為16719.25萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入為16377.65萬元，其他收入為341.59萬元，使用非財政撥款結(jié)余和專項結(jié)余78.52萬元，收入總計16797.78萬元；2024年支出合計為16797.78萬元，其中基本支出6034.84萬元，占總支出35.92%，項目支出10762.93萬元，占總支出64.07%，支出總計16797.78萬元。

部門預(yù)算支出主要用于為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出和為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

主要職能職責(zé)為

1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2.組織,協(xié)調(diào),指導(dǎo)和監(jiān)督全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會的具體工作.

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)公益林區(qū)劃界定和保護(hù)管理工作,按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整市級重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育,棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集,馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)省政府委托市政府或市政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、 國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。 開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。 監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,審核市級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委,市政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化保障國家生態(tài)安全,加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

2024年一般公共預(yù)算基本支出5622.86萬元，其中工資福利支出4763.53萬元，商品和服務(wù)支出484.67萬元，對個人和家庭的補助373.22萬元，資本性支出1.44萬元。與2023年基本支出5779.12萬元相比減少156.26萬元，主要是我們堅決貫徹落實省委省政府關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，執(zhí)行中央八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制單位機構(gòu)運行基本支出，改進(jìn)作風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。

三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額為119.52萬元，實際使用101.07萬元，未超過預(yù)算總額，其中公務(wù)用車購置費17.77萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費65.6萬元，公務(wù)接待費17.7萬元，因公出國（境）0人次。

在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關(guān)于落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費的管理，具體情況如下：

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用為零元。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、IC卡加油、統(tǒng)一保險制度，如實登記上報公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務(wù)接待費用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。

（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定：公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務(wù)卡結(jié)算。

（二）項目支出

2024年一般公共預(yù)算項目支出10754.79萬元，其中市級年初預(yù)算安排的財政林業(yè)專項資金支出1227.39萬元，懷化市林業(yè)局局機關(guān)為556.06萬元，湖南中坡國家森林公園管理處為474.42萬元，懷化市瀘陽林場為98萬元，懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院98.91萬元，項目支出具體包括：

1.國有農(nóng)場稅費改革專項轉(zhuǎn)移支付補助52萬元，已使用完畢，用于支付懷化市瀘陽國有林場職工工資。

2.申報涼山國家級森林自然公園租賃林地租金16萬元，已使用完畢，根據(jù)租賃協(xié)議，全部用于支付租賃集體林地11255畝的租金。

3.防火經(jīng)費30萬元，已使用完畢，用于維護(hù)懷化市瀘陽國有林場工區(qū)林區(qū)道路,工區(qū)防火線修護(hù)開支。

4.森林防火專項資金61.17萬元，已使用完畢，主要用于支付中坡公園墓地墳頭雜草清理、防火林道和隔離帶枯枝雜草清理、森林防火宣傳費用、林火阻隔系統(tǒng)與消防蓄水池建設(shè)和森林防火物資儲備庫和林火觀測瞭望臺建設(shè)。

5.公園設(shè)施管理及維護(hù)費80萬元，已使用完畢，主要用于支付中坡公園修剪樹枝、綠地除雜，定期對園內(nèi)的路燈、體育器材、廁所、雨水篦子、垃圾箱、亭廊、木棧道等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。

6.國有農(nóng)場稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助5萬元，已使用完畢，主要用于支付繳納城鎮(zhèn)土地使用稅、鄉(xiāng)村振興人員交通通訊補助和生活伙食補助。

7.市級森林生態(tài)效益補償25萬元，已使用完畢。主要用于支付林區(qū)管護(hù)人員勞務(wù)費，對林木進(jìn)行補植、撫育、管護(hù)，購買森林公眾責(zé)任險。

8.公園聯(lián)營林補償及租賃費265.92萬元，已使用完畢。主要用于支付新墾村13組1個村組2018-2023年的96.8畝的代管林租賃費，2024年24個村組的聯(lián)營林租賃費和2024年16個村組的代管林租賃費。

9.公園管理購買服務(wù)37.33萬元，已使用完畢。用于支付中標(biāo)物業(yè)公司的物業(yè)服務(wù)費。

10.林業(yè)服務(wù)項目90萬元，已使用完畢。用于支付西藏珍稀動植物等可研報告的印刷、人才引進(jìn)房屋租賃、工程師培訓(xùn)等開支。

11.人才資源開發(fā)專項4萬元，已使用完畢。用于單位5位研究生人才引進(jìn)補助發(fā)放。

12.天然商品林等地圖制作4.91萬元，已使用完畢。主要用于委托第三方公司完成全市天然商品林地圖制作及打印。

13.國家森林城市建設(shè)工作經(jīng)費100萬元，已使用78.21萬元，主要用于古樹名木保護(hù)管理和搶救復(fù)壯，懷化樹王圖冊編輯，鄉(xiāng)村綠化提質(zhì)，創(chuàng)森調(diào)研和宣傳，一迎三創(chuàng)工作等費用支出。

14.義務(wù)植樹經(jīng)費10萬元，已使用完畢，主要用于支付義務(wù)植樹活動過程中的苗木采購、挖穴整地、差旅、租車等費用支出。

15.野生動植物保護(hù)工作經(jīng)費10萬元，已使用5.74萬元，主要用于支付野生動植物保護(hù)宣傳培訓(xùn)等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費開支。

17.林長制工作經(jīng)費100萬元，已使用73.27萬元，主要用于調(diào)研、巡林、宣傳、會議、培訓(xùn)等，高位推動林長制工作做優(yōu)做實。

18.草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費10萬元，已使用5萬元，主要用于草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)項目的開展實施和驗收管理。

19.國家儲備林貸款項目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費50萬元，已使用33.34萬元，主要用于國儲林項目外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)、調(diào)研等開支。

20.鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展10萬元，已使用6.97萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目的支持與對口扶貧點的扶貧工作經(jīng)費。

21.懷化市森林防火監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)費200.7萬元，已使用完畢，主要用于懷化市森林防火監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。

22.森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費75萬元，已使用51.26萬元，主要用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施提升、森林防火車輛、值班等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費開支。

23.林業(yè)改革工作經(jīng)費30萬元，已使用14.23萬元，主要用于深化集體林權(quán)制度改革項目差旅、印刷等工作經(jīng)費。

24.油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補助項目30萬元，已使用完畢，主要用于支付油茶品牌建設(shè)與推廣、多元化宣傳和技術(shù)培訓(xùn)與執(zhí)法檢查等工作督導(dǎo)檢查開支。

25.林業(yè)工作專項業(yè)務(wù)費117.5萬元，已使用6.66萬元，主要用于支付全省國有林場職業(yè)技能大賽等費用。

26.油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展40萬元，已使用24.31萬元，主要用于支付推進(jìn)油茶新造和油茶低改等項目實施，提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費。

27.林業(yè)有害生物及松材線蟲防治經(jīng)費20萬元，已使用16.37萬元，主要用于支付開展相關(guān)檢查，督導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治和檢疫執(zhí)法工作，應(yīng)用無人機核查縣市區(qū)松材線蟲病枯死木的普查和清除情況。

三、項目組織實施情況

（1）建立健全建設(shè)項目管理制度和廉政責(zé)任制度。通過簽訂建設(shè)項目管理協(xié)議、廉政責(zé)任書等，明確各方在項目決策程序和執(zhí)行過程中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及反腐倡廉的要求和措施等。

（2）建設(shè)項目立項、預(yù)算編制和招標(biāo)等應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國家政策導(dǎo)向和單位實際需要。經(jīng)單位內(nèi)部職能部門聯(lián)合審核后，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，重大項目還應(yīng)經(jīng)過專家論證。任何部門不能包辦建設(shè)項目全過程，嚴(yán)禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應(yīng)當(dāng)形成書面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。

（3）單位按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計賬簿，對建設(shè)項目進(jìn)行核算。如實記載業(yè)務(wù)的開展情況，妥善保管相關(guān)記錄、文件和憑證，確保建設(shè)過程得到全面反映。

（4）實行國庫集中支付的建設(shè)項目，按照財政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目支出預(yù)算和工程進(jìn)度辦理資金支付等相關(guān)事項。按照審批單位下達(dá)的投資計劃（預(yù)算）專款專用，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

（5）項目竣工后，按照規(guī)定的時限辦理竣工決算，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項目檔案和資產(chǎn)移交等工作。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)不得突破，杜絕超規(guī)模、超概預(yù)算現(xiàn)象的發(fā)生。加強項目竣工決算審計工作，未經(jīng)竣工決算審計的建設(shè)項目，不得辦理資產(chǎn)驗收和移交手續(xù)。

（6）單位內(nèi)部定期和不定期檢查、評價建設(shè)項目管理的薄弱環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)及時整改。

四、資產(chǎn)管理情況

我單位都有制定詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定。資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市市直行政事業(yè)單位2020-2022年國有資產(chǎn)配置預(yù)算及實物限額標(biāo)準(zhǔn)》（懷財資〔2019〕168號）的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實施貼標(biāo)制，做到“賬賬相符”、“賬實相符”。2020年6月，我單位還修訂印發(fā)了《懷化市林業(yè)局機關(guān)財務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度：實行預(yù)算審批制，并完善資產(chǎn)申購審批程序，確定購置標(biāo)準(zhǔn)；實行政府采購制，凡是符合政府采購要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購程序辦理政府采購，擅自采購的費用自理；確定專人負(fù)責(zé)制，辦公室明確專人負(fù)責(zé)機關(guān)固定資產(chǎn)管理；加強資產(chǎn)管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。

截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)總額14419.41萬元，較上年增長123.17%。負(fù)債總額2930.04萬元,較上年增長482.04%。凈資產(chǎn)11,489.37萬元,較上年增長92.85%。

本單位配置固定資產(chǎn)30.53萬元。從資產(chǎn)類別分析，配置設(shè)備19.97萬元，占65.41%；配置家具和用具10.56萬元，占34.59%。配置無形資產(chǎn)0萬元，配置在建工程10513.21萬元。

本單位處置資產(chǎn)53.92萬元。從資產(chǎn)類別分析,固定資產(chǎn)53.92萬元，占100.00%；無償劃轉(zhuǎn)51.50萬元，占95.53%；報廢2.41萬元，占4.47%。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算收入及預(yù)算支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入及預(yù)算支出。

七、社會保險基金預(yù)算支出情況

2024年無社會保險基金預(yù)算收入及預(yù)算支出。

八、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結(jié)論。

我單位根據(jù)部門整體支出績效自查情況，綜合自評得分為99.9分，評價等級為優(yōu)。

（二）評價指標(biāo)分析（或綜合評價情況）

1、整體績效目標(biāo)完成情況

開展義務(wù)植樹、草原管理、造林綠化、生態(tài)廊道建設(shè)；開展森林防火、野生動植物保護(hù)及林業(yè)有害生物防治工作；完成一迎三創(chuàng)工作的任務(wù)；建立健全森林防火監(jiān)測體系，提高火情早期處置能力和監(jiān)測預(yù)警能力；深入推進(jìn)林長制“四化”建設(shè)（隊伍專業(yè)化、管理制度化、護(hù)林網(wǎng)格化、監(jiān)管信息化）；完成油茶新造低改18.98萬畝，成功爭取中央財政投資5億元、省財政投資1億元的2025年中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎補項目；保障駐村工作隊正常運行，加大對鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目支持，林業(yè)科技推廣項目完成率100%；開展國家儲備林貸款項目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作。

2、履職效益

（1）林長履職展現(xiàn)新作為。市委市政府全面壓實林長制主體責(zé)任，忠建書記親自調(diào)度部署，主持召開市林長會議，簽發(fā)林長令2道。其中，《關(guān)于推動集體林權(quán)制度改革取得新成效新突破的令》為全省首道為林改簽發(fā)的令。市級林長巡林34次，調(diào)度解決項目實施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資源保護(hù)等林業(yè)重點難點問題27個，帶動縣級林長巡林1211次。下發(fā)工作提示函、問題交辦督辦函40個，約談基層林長3人，追責(zé)處理6人，4個省林長制督查暗訪問題按時整改銷號，99個森林督查國家移交問題全部整改到位，森林督查違法率同比下降25％。

（2）基層基礎(chǔ)呈現(xiàn)新景象。全市143個林業(yè)站納入2024-2026年國家標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項目，爭取中央財政投資4960萬元。市林業(yè)局、市委編辦、市人社局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)工作的通知》。近兩年累計招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)特崗生128名，為基層林業(yè)儲備一批專業(yè)人才。持續(xù)加強“一長四員”管理，全市7510名生態(tài)護(hù)林員累計巡林361.6萬小時、969.8萬公里,上報問題線索辦結(jié)率100%，排全省第一。瀘陽林場生態(tài)護(hù)林員袁章清獲“全國五一勞動獎?wù)隆保禄蚊棕惲謽I(yè)站負(fù)責(zé)人莫敏作為全國唯一基層林業(yè)站代表登上央視春晚舞臺，全市12名生態(tài)護(hù)林員獲“湖南省生態(tài)護(hù)林員標(biāo)兵”稱號。

（3）部門協(xié)作凝聚新合力。建立“林長+河長+田長”協(xié)作機制，一體化推進(jìn)山邊水邊田邊綜合治理。市人大常委會將《關(guān)于推動林長制走深走實決議》落實情況作為林業(yè)執(zhí)法檢查重要內(nèi)容。市政協(xié)持續(xù)開展“關(guān)注森林活動”。林業(yè)聯(lián)合發(fā)改、財政向上爭取2024年林業(yè)項目資金7.01億元，同比增長6.62%。林業(yè)、公安、市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等單位共同開展野生動物保護(hù)“清風(fēng)”行動。建立“林業(yè)+氣象”戰(zhàn)略合作體系，提升林業(yè)生態(tài)監(jiān)測和林業(yè)氣象服務(wù)能力。

（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新提質(zhì)。全年招商引資涉林項目27個，總投資28.3億元。新增2個省級竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園區(qū)，引進(jìn)浙江大莊、江西竹帝等竹產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，竹產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)到44.1億元，同比增長44.9%。完成油茶新造低改18.98萬畝，成功爭取中央財政投資5億元、省財政投資1億元的2025年中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎補項目。林下經(jīng)濟經(jīng)營面積達(dá)549萬畝，綜合產(chǎn)值突破100億元。省政府首屆全省林下經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場推進(jìn)會在靖州縣召開。全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)545億元，同比增長6.58%，林業(yè)對農(nóng)林牧漁生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)率增長10.7%。

（5）深化改革增添新動能。創(chuàng)新“林權(quán)抵押貸、收益權(quán)質(zhì)押貸、林業(yè)碳匯貸”等綠色金融模式，全市林權(quán)抵質(zhì)押貸款余額達(dá)23億元。加速推進(jìn)林業(yè)碳匯開發(fā)，成功納入全省唯一市級“湘林碳票”應(yīng)用先行區(qū)，會同縣、通道縣獲批全省首批“湘林碳票”，通道縣首發(fā)林業(yè)碳匯權(quán)證+林業(yè)碳劵，靖州縣實現(xiàn)首筆跨省林業(yè)碳票交易，林業(yè)碳匯交易實現(xiàn)湖南省零的突破。

（6）生態(tài)底線構(gòu)筑新屏障。高質(zhì)量完成國土綠化58萬畝，全年參加義務(wù)植樹活動人數(shù)達(dá)274萬人次。森林防火基礎(chǔ)能力提升兩年行動項目建設(shè)全面完成，增發(fā)國債森林防火項目高效推進(jìn)。森林防火視頻監(jiān)控總數(shù)達(dá)1800路，實現(xiàn)重點林區(qū)監(jiān)測全覆蓋，全年未發(fā)生一起森林火災(zāi)。全年林業(yè)有害生物成災(zāi)率為0.16‰，遠(yuǎn)低于2.98‰的省定指標(biāo)。

九、存在的問題及原因分析

1.年中預(yù)算追加比例較大，既存在金額上的不確定，也存在時間上及時性的不確定，導(dǎo)致會一定程度的影響項目工作的計劃和開展，也一定程度的影響了項目支出的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

2.專項經(jīng)費撥付時間與項目實施要求時間不一致，導(dǎo)致項目開展實施中資金周轉(zhuǎn)困難，業(yè)務(wù)人員墊付費用，報賬資金滯后，影響專項工作的開展。

十、下一步改進(jìn)措施

1.提前謀劃，加強與財政溝通，項目資金納入年初預(yù)算應(yīng)編盡編，減少年中追加。

2.建議專項資金撥付與專項工作實施開展時間同步到位，減少墊付方便賬務(wù)處理，利用工作開展。

十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改時限，確保問題得到及時有效整改。通過整改，進(jìn)一步完善項目管理流程，提高項目實施質(zhì)量和資金使用效益。

按照信息公開的有關(guān)要求，將績效自評報告在網(wǎng)站或其他公開渠道進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督,增強財政資金使用的透明度。

十二、其他需要說明的情況

無

 

    附件：1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  

          2.部門整體支出績效自評表