目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市林業調查設計院所屬于懷化市林業局，主要職責是承擔森林、草原和濕地資源調查監測評價、林業和草原生態修復、林業產權交易的技術支撐和服務保障。

（二）機構設置情況

懷化市林業調查設計院作為林業局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、保管室、資源監測辦、規劃辦、項目辦、科技辦6個科室組成。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市林業調查設計院部門預算編制范圍的包括：懷化市林業調查設計院本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算457.53萬元，其中，一般公共預算撥款347.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款110.50萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加90.40萬元，增長率24.62%，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款較上年增長95.00萬元。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數457.53萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出25.28萬元，農林水支出432.24萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加90.40萬元，增長率24.62%，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款較上年增長95.00萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款支出為347.03萬元，其中：社會保障和就業支出25.28萬元，占7.29%；農林水支出321.74萬元，占92.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為347.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資104.27萬元、津貼補貼0.11萬元、績效工資57.41萬元、獎金57.41萬元、職工基本醫療保險繳費12.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.03萬元、住房公積金26.30萬元、伙食補助費4.00萬元、辦公費1.00萬元、工會經費9.06萬元、福利費8.71萬元、其他商品和服務支出4.08萬元、其他交通費用0.20萬元、生活補助1.13萬元、其他對個人和家庭的補助28.35萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

 2025年懷化市林業調查設計院安排一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少4.02萬元，下降100%，主要因為將“三公”經費預算支出納入財政專戶的非稅支出及上級專項項目中支出。

（二）機關運行經費

     2025年懷化市林業調查設計院機關運行經費28.81萬元，壓減公用經費后安排23.05萬元，同口徑對比，比上年預算數減少0.95萬元，下降3.96%，主要因為人員異動，公用經費減少。主要用于：福利費支出，8.71萬元；工會經費支出，9.06萬元；辦公費支出，1.00萬元；其他交通費用支出，0.20萬元；其他商品和服務支出，4.08萬元等。

    （三）政府采購情況

     2025年懷化市林業調查設計院政府采購預算總額17.63萬元，其中，政府采購貨物預算3.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算14.28萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出457.53萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出101.80萬元，其中林業服務項目工作經費101.80萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2024年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值30.00萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為457.53萬元，其中，基本支出355.73萬元，項目支出101.80萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無會議費預算。

2.2025年本部門無培訓費預算。

3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年懷化市林業調查設計院部門預算公開表