一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市科技局是市人民政府組成部門，內設辦公室、戰略規劃與資源配置科、高新技術與成果轉化科、農村與社會發展科技科、誠信監督與政策法規科、科技人才與基礎研究科6個科室。下設全額撥款事業單位懷化市科學技術事務中心。局機關核定行政編制22名、工勤編制2名，事業編制10名，現在職人員31人，其中公務員20人，工勤服務人員2人。事業人員9人。

市科技局主要職責是貫徹落實黨中央關于科技創新工作的方針政策和決策部署，負責全市科技創新宏觀管理和統籌協調，組織實施科技重大專項和其他科技計劃，負責市級科技經費預決算和經費使用的監督管理。牽頭組織全市農村和社會發展領域的科技創新工作，牽頭組織、協調促進全市產學研結合工作。牽頭組織全市高新技術研究開發、成果轉化以及產業化工作。會同有關部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進全市創新體系建設。負責全市科學技術普及工作和科技人才有關工作。負責引進國外和國內智力工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

我局整體支出規模為1460.6萬元，使用方向和主要內容、涉及范圍為人員、公用支出，涵蓋自然科學基金聯合基金、院市科技合作、創新型城市建設、研發獎補等方面。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

基本支出是為保障局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。2022年度基本支出622.88元，工資福利支出536.19萬元（包括基本工資支出168.52萬元，津貼補貼支出110.32萬元，績效工資70.83萬元，獎金支出105.79萬元，基本養老保險繳費支出43.99萬元，基本醫療保險費支出22萬元，其他社會保障繳費支出5.24萬元，其他工資福利支出9.5萬元）；商品和服務支出49.8萬元（包括維護費支出1.17萬元，公務接待費支出2.36萬元，工會費支出10萬元，車輛運行費支出6.25萬元，其他交通費支出24.71萬元，其他商品和服務支出5.31萬元等）；專項業務費支出837.72萬元（主要包括創新型城市建設72萬元、院士科技合作160萬元、省市聯合基金200萬元、研發獎補經費248.2萬元、柔性人才引進85.8萬元、科普宣傳15萬元、科技活動周10萬元、技術合同轉移登記20萬元等）。

為嚴控“三公經費”的使用，我局嚴格按照市紀委、市財政局有關公務用車管理辦法、公務接待工作管理辦法和因公出國管理規定，規范了“三公經費”開支。公車改革后，我局現有公務車輛2臺。“三公經費”中，2022年年初預算14.33萬元，其中公務接待費8.03萬元，公務用車購置及運行費6.3萬元，出國（境）費用0元；實際支出8.61萬元，其中公務接待費支出2.36萬元，公務車購置及運行費6.25萬元，出國（境）費用0元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

2022年度項目支出837.72萬元（財政撥款837.72萬元），其中商品和服務支出149.25萬元、其他資本性支出4.47萬元、對企業補助684萬元。

2、專項資金實際使用情況分析。

2022年度項目支出837.72萬元，主要項目包括：一般公共服務支出98.6萬元、科學技術管理事務72萬元、技術研究與開發20萬元、科學技術普及25萬元、其他科學技術支出622.12萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

無

（三）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

無

四、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

我局的資產主要包括小車、電腦、打印機、傳真機、辦公桌椅、照相機等。

固定資產采購必須按制度執行，固定資產采購一律由辦公室負責，采購總額1000元以上，由辦公室和財務負責人共同采購，政府集中采購目錄及限額以上的采購項目嚴格按照采購程序報批。日常辦公用品的供應、使用始終堅持“統一管理，按需分配，責任到人，物盡其用”的原則，由辦公室統一調配，建賬管理。局辦公室和財務負責人對財產進行共同管理，所有財產物品都登記入賬，填制實物登記卡片，做到賬卡相符，賬物相符。建立健全財產入庫驗收、保管、領發、使用、定期檢查、維護制度。建立健全財產損壞、損失賠償制度。對因管理、使用不善造成損壞、損失的，要追究管理、使用人員責任，區別情況作出處理，由過失人予以部分或全部賠償。

局辦公室和財務負責人作為固定資產管理部門，每年年底應對所管理的固定資產物品進行一次全面清查、核準數量，及時作好固定資產價值的增減處理，以保持賬物相符、賬目相符。辦公室、財務負責人對清查核算情況進行認真的分析，盈虧要查明原因，聯合寫出書面材料，說明情況，妥善處理，向局領導報告。

五、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析

2022年度支出總額1460.6萬元，其中基本支出622.88萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費；項目支出金額837.72萬元，項目支出主要用于科學技術支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費及其他對企業補助等。

（二）單位項目資金績效分析

1．項目基本情況簡介

2022年年初預算數為432萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，其他科學技術管理事務支出72萬元，主要用于科技項目申報、考察、評審、驗收等方面；其他科學技術支出360萬元，主要用于省市聯合基金、院市科技合作等方面。

2．項目資金使用及管理情況

2021年度項目資金收入837.72萬元，支出837.72萬元（財政撥款837.72萬元），資金到位率100%，實際使用率100%。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實行專款專用，無挪用項目資金問題。

3．項目組織實施情況

狠抓項目申報、評審、驗收等關鍵環節的作風建設，進一步充實專家庫，強化項目評審專業性，實現立項前現場考察全覆蓋，對項目真實性、可行性進行嚴格把關。切實做好到期項目結題驗收，確保科技專項資金使用成效。

4．項目績效情況

在市委市政府的堅強領導和省科技廳的精心指導下，我局堅持以迎接學習宣傳貫徹黨的二十大為主線，全面貫徹落實“三高四新”戰略定位和使命任務，深入實施“五新四城”戰略，以國家創新型城市建設為統攬，搶抓歷史機遇、奮起二次創業，擔當作為，攻堅克難，真抓實干，全市科技創新事業取得了新成效；全市主要指標發展態勢良好，增速較快，整體指標評價位居全省C類地區前列。統計顯示，全社會研發經費投入占比1.34%，排C類地區第1（考核2021年數據）；高新技術企業推薦申報2個批次共179家，總數達458家以上，排C類地區第1；科技型中小企業評價入庫768家，同比增長30.35%，排C類地區第1；高新技術產業產值達1115.33億元，同比增速12.74%；高新技術產業增加值達342.57億元，同比增速13.8%，全省排名第5，高于全省平均增速12.7%達1.1個百分點，占GDP比重18.24%；技術合同成交額達40.48億元，登記合同項數658項，排C類地區第1；創建市級以上創新平臺528個，其中省級152家。各項指標基本實現了省科技廳和市委市政府提出的目標任務。

5．績效評價結果應用建議

績效自評目標不夠規范，還要進一步加強。

6．主要經驗及做法

加強對項目資金管理使用的監督檢查及自查自糾行動，有效杜絕擠占挪用項目資金的違法違紀行為,充分發揮財政資金的最大效益。

六、存在的主要問題

項目的經濟社會效益指標、可持續影響力指標難以量化評估。

七、改進措施和有關建議

制定績效考核指標更加合理。