發(fā)布時(shí)間：2024-09-24 10:46 信息來源：懷化市交通運(yùn)輸局
目 錄
第一部分 懷化市交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市交通運(yùn)輸局概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
（二）承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。
（三）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（四）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專用線監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。
（五）負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政及水路、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
（六）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
（七）負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
（八）承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，對地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施權(quán)限內(nèi)公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。
（九）指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（十）制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（十一）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。
（十二）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)科室：辦公室（科技信息科）、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、執(zhí)法科、交通戰(zhàn)備科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。
（二）決算單位構(gòu)成。2023年部門決算公開單位構(gòu)成僅包括懷化市交通運(yùn)輸局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。（詳情見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)1568.04萬元，與上年相比，減少3421.80萬元，下降68.58%，主要是因?yàn)?/span>2022年芷江機(jī)場站坪建設(shè)和懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程建設(shè)項(xiàng)目債券收入3200萬元，2023年無該項(xiàng)收入。2023年度支出總計(jì)1568.04萬元，與上年相比，減少3421.80萬元，下降68.58%。主要原因是2022年度芷江機(jī)場站坪建設(shè)和懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程項(xiàng)目債券支出為3200萬元，2023年無該項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1568.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入1396.7萬元，占89.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入171.34萬，占10.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1568.04萬元，其中：基本支出681.14萬元，占43.44%；項(xiàng)目支出886.90萬元，占56.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1396.70萬元，與上年相比，減少3593.14萬元，下降72.01%，主要是因?yàn)?/font>2022年芷江機(jī)場站坪建設(shè)和懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程建設(shè)項(xiàng)目債券收入3200萬元，2023年無該項(xiàng)收入。2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1396.70萬元，與上年相比，減少3593.14萬元，下降72.01%。主要原因是2023年度我局的項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1396.70萬元，占本年支出合計(jì)的89.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3593.14萬元，下降72.01%，主要是因?yàn)?/font>2023年市財(cái)政局未安排我局芷江機(jī)場站坪建設(shè)和懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程項(xiàng)目債券支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1396.70萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出145.20萬元，占10.40%；衛(wèi)生健康支出36.32萬元，占2.6%；交通運(yùn)支出1215.19萬元,占87.00%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為819.38萬元，支出決算數(shù)為1396.70萬元，完成年初預(yù)算的170.46%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）/其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82.31萬元，支出決算為92.11萬元，完成年初預(yù)算的111.90%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本單位退休7人，退休人員的春節(jié)一次性獎(jiǎng)金增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.61萬元，支出決算為53.09萬元，完成年初預(yù)算的86.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位2023年退休7人。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加我局開展疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.21萬元，支出決算數(shù)為21.32萬元，完成年初預(yù)算81.34%， 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年預(yù)算財(cái)政按照36人安排基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分，實(shí)際2023年本單位退休7人。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為517.78萬元，支出決算數(shù)為429.67萬元，完成年初預(yù)算的82.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年人員異動(dòng)加上7人退休，在職人員的工資和獎(jiǎng)金減少。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.82萬元，支出決算數(shù)為457.54萬元，完成預(yù)算的566.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“十四五”國省干線公路設(shè)計(jì)文件審查及造價(jià)審查費(fèi)、春節(jié)干線公路應(yīng)急維穩(wěn)、G209鶴城至中方段改道西線工程、鶴中一體化公共交通專項(xiàng)規(guī)劃編制、公交運(yùn)營成本規(guī)制管理編制費(fèi)等專項(xiàng)資金,年初未納入預(yù)算，后通過市政府批示追加。
7、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為327.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年市財(cái)政局追加我局交通安全工作經(jīng)費(fèi)、12328平臺(tái)升級(jí)改造費(fèi)用、交通問題頑瘴痼疾整治行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路綜合管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用、春運(yùn)經(jīng)費(fèi)、全省安全生產(chǎn)現(xiàn)場工作經(jīng)費(fèi)，年初未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出632.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)600.15萬元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工資180.88萬元、津貼補(bǔ)貼180.44萬元、獎(jiǎng)金54.16萬元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)74.47萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.90萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.3萬元。
公用經(jīng)費(fèi)32.37萬元，占基本支出的5.12%，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)0.62萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.00萬元、其他交通費(fèi)0.35萬元、其他商品和服務(wù)支出2.17萬元。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為13.03萬元，完成預(yù)算的96.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。與上年相比增加1.22萬元，增長10.30%，增長的主要原因是2023年真抓實(shí)干考核督查增加。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算76.50%，決算數(shù)小于預(yù)算控制數(shù)的主要原因是我局加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。與上年相比增加0.51萬元，增加50.00%，增加的原因是2023年省廳真抓實(shí)干現(xiàn)場考評(píng)檢查頻次增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算控制數(shù)為11.5萬元，支出決算為11.5萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.71萬元，增長6.55%，增加的主要原因是2023年真抓實(shí)干考核督查增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.53萬元，占11.74%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.50萬元，占88.26%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.53萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓110人次，主要是各縣市區(qū)交通部門銜接工作、迎接上級(jí)部門檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.50萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.50萬元，主要是用于公務(wù)車輛維修、車輛保險(xiǎn)及車輛油料費(fèi)等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
我單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元，比2022年減少32.01萬元，下降49.72%。主要原因是：2023年進(jìn)行主水管道改造，厲行節(jié)約。按照市政府“過緊日子”的要求，壓縮一般性支出，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
十一、一般性支出情況說明
2023年我單位開支會(huì)議費(fèi)8.02萬元，年初預(yù)算0萬元。其中：召開2023年全市交通安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議4次,人數(shù)為60人/次，內(nèi)容為總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務(wù);召開“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估縣市區(qū)座談會(huì)，人數(shù)為70人，內(nèi)容為介紹本地區(qū)“十四五”規(guī)劃實(shí)施情況、經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題及請求事項(xiàng)和調(diào)研座談交流;省交通廳在懷召開全省普通國省道停緩建項(xiàng)目約談會(huì)，人數(shù)為54人，內(nèi)容為推動(dòng)和調(diào)度國省道項(xiàng)目的實(shí)施;召開全國推進(jìn)客貨郵視頻會(huì)、12328監(jiān)督服務(wù)工作推進(jìn)會(huì)國防工作會(huì)、財(cái)政部湖南監(jiān)管局國省補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)現(xiàn)場會(huì)。
2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元。
2023年我局無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額280.73萬元，其中：政府采購服務(wù)支出280.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額280.73萬元，占政府采購支出總額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局認(rèn)真開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1396.70萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0元。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年懷化市交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款總支出為1396.70萬元，其中：基本支出632.52萬元，項(xiàng)目支出764.18萬元。基本支出核算的主要內(nèi)容是為保障交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，涉及范圍為局機(jī)關(guān)在職及離退休人員。項(xiàng)目支出核算的主要內(nèi)容是交通運(yùn)輸局完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度部門整體支出與專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2024〕46號(hào)）要求，現(xiàn)將我局對2023年度整體支出情況開展了績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看，市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金整體績效評(píng)價(jià)良好。(2023年度交通部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件二，2023年專項(xiàng)資金績效報(bào)告見附件三)。
（三）存在的問題及原因分析
一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足（公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費(fèi)：生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、殘保金、事業(yè)編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經(jīng)費(fèi)；二是市直交通運(yùn)輸局獨(dú)立庭院辦公，需承擔(dān)辦公樓、庭院內(nèi)物業(yè)、維修等費(fèi)用，公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附 件
