發布時間：2024-09-24 10:46 信息來源：懷化市交通運輸局
目 錄
第一部分 懷化市交通運輸局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市交通運輸局概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。
（二）承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。
（三）組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。
（四）承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。
（五）負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
（六）承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。
（七）負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
（八）承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施權限內公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
（九）指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。
（十）制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
（十一）指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。
（十二）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市交通運輸局機關內設10個科室：辦公室（科技信息科）、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、執法科、交通戰備科，另設機關黨委。
（二）決算單位構成。2023年部門決算公開單位構成僅包括懷化市交通運輸局本級。
第二部分
部門決算表
共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》《財政撥款“三公”經費支出決算表》。（詳情見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1568.04萬元，與上年相比，減少3421.80萬元，下降68.58%，主要是因為2022年芷江機場站坪建設和懷化車站客運設施改造工程建設項目債券收入3200萬元，2023年無該項收入。2023年度支出總計1568.04萬元，與上年相比，減少3421.80萬元，下降68.58%。主要原因是2022年度芷江機場站坪建設和懷化車站客運設施改造工程項目債券支出為3200萬元，2023年無該項支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1568.04萬元，其中：財政撥款收入1396.7萬元，占89.07%；上級補助收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入171.34萬，占10.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1568.04萬元，其中：基本支出681.14萬元，占43.44%；項目支出886.90萬元，占56.56%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1396.70萬元，與上年相比，減少3593.14萬元，下降72.01%，主要是因為2022年芷江機場站坪建設和懷化車站客運設施改造工程建設項目債券收入3200萬元，2023年無該項收入。2023年度財政撥款支出總計1396.70萬元，與上年相比，減少3593.14萬元，下降72.01%。主要原因是2023年度我局的項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1396.70萬元，占本年支出合計的89.07%，與上年相比，財政撥款支出減少3593.14萬元，下降72.01%，主要是因為2023年市財政局未安排我局芷江機場站坪建設和懷化車站客運設施改造工程項目債券支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1396.70萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出145.20萬元，占10.40%；衛生健康支出36.32萬元，占2.6%；交通運支出1215.19萬元,占87.00%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為819.38萬元，支出決算數為1396.70萬元，完成年初預算的170.46%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）/其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為82.31萬元，支出決算為92.11萬元，完成年初預算的111.90%。決算數大于年初預算數的主要原因是2023年本單位退休7人，退休人員的春節一次性獎金增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為61.61萬元，支出決算為53.09萬元，完成年初預算的86.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位2023年退休7人。
3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算數為0.00萬元，支出決算數為15.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：市財政局追加我局開展疫情防控工作經費。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為26.21萬元，支出決算數為21.32萬元，完成年初預算81.34%， 決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年預算財政按照36人安排基本醫療保險單位部分，實際2023年本單位退休7人。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為517.78萬元，支出決算數為429.67萬元，完成年初預算的82.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年人員異動加上7人退休，在職人員的工資和獎金減少。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為80.82萬元，支出決算數為457.54萬元，完成預算的566.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：“十四五”國省干線公路設計文件審查及造價審查費、春節干線公路應急維穩、G209鶴城至中方段改道西線工程、鶴中一體化公共交通專項規劃編制、公交運營成本規制管理編制費等專項資金,年初未納入預算，后通過市政府批示追加。
7、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為327.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年市財政局追加我局交通安全工作經費、12328平臺升級改造費用、交通問題頑瘴痼疾整治行動經費、農村公路綜合管理系統建設費用、春運經費、全省安全生產現場工作經費，年初未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出632.52萬元，其中：
人員經費600.15萬元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工資180.88萬元、津貼補貼180.44萬元、獎金54.16萬元、職工基本養老保險及醫療保險費74.47萬元，其他社會保障繳費13.90萬元，對個人和家庭的補助96.3萬元。
公用經費32.37萬元，占基本支出的5.12%，主要包括辦公經費0.62萬元、工會經費22.00萬元、其他交通費0.35萬元、其他商品和服務支出2.17萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為13.5萬元，支出決算為13.03萬元，完成預算的96.51%，決算數小于預算數的主要原因是我局加強“三公”經費管理，厲行節約。與上年相比增加1.22萬元，增長10.30%，增長的主要原因是2023年真抓實干考核督查增加。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算76.50%，決算數小于預算控制數的主要原因是我局加強“三公”經費管理，嚴控接待費支出。與上年相比增加0.51萬元，增加50.00%，增加的原因是2023年省廳真抓實干現場考評檢查頻次增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算控制數為11.5萬元，支出決算為11.5萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.71萬元，增長6.55%，增加的主要原因是2023年真抓實干考核督查增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.53萬元，占11.74%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算11.50萬元，占88.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.53萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓110人次，主要是各縣市區交通部門銜接工作、迎接上級部門檢查、調研等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.50萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費11.50萬元，主要是用于公務車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年本單位國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。
十、關于機關運行經費支出說明
我單位2023年度機關運行經費支出32.37萬元，比2022年減少32.01萬元，下降49.72%。主要原因是：2023年進行主水管道改造，厲行節約。按照市政府“過緊日子”的要求，壓縮一般性支出，控制機關運行經費，降低機關運行成本。
十一、一般性支出情況說明
2023年我單位開支會議費8.02萬元，年初預算0萬元。其中：召開2023年全市交通安全生產例會會議4次,人數為60人/次，內容為總結安全生產工作情況，部署安全生產工作任務;召開“十四五”規劃中期評估縣市區座談會，人數為70人，內容為介紹本地區“十四五”規劃實施情況、經驗做法、存在的問題及請求事項和調研座談交流;省交通廳在懷召開全省普通國省道停緩建項目約談會，人數為54人，內容為推動和調度國省道項目的實施;召開全國推進客貨郵視頻會、12328監督服務工作推進會國防工作會、財政部湖南監管局國省補助資金績效評價現場會。
2023年本部門開支培訓費0萬元，年初預算0萬元。
2023年我局無節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額280.73萬元，其中：政府采購服務支出280.73萬元。授予中小企業合同金額280.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額280.73萬元，占政府采購支出總額的100%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局認真開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1396.70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算項目支出0元。從評價情況來看，2023年懷化市交通運輸局財政撥款總支出為1396.70萬元，其中：基本支出632.52萬元，項目支出764.18萬元。基本支出核算的主要內容是為保障交通運輸局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，涉及范圍為局機關在職及離退休人員。項目支出核算的主要內容是交通運輸局完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據《懷化市財政局關于開展2023年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，現將我局對2023年度整體支出情況開展了績效自評。從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價良好。(2023年度交通部門整體績效評價報告見附件二，2023年專項資金績效報告見附件三)。
（三）存在的問題及原因分析
一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足（公用經費標準按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、工傷保險、殘保金、事業編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經費；二是市直交通運輸局獨立庭院辦公，需承擔辦公樓、庭院內物業、維修等費用，公用經費嚴重不足，影響日常工作運轉。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
