一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。內設機構10個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通戰備科，另設機關黨委。

此次納入2023年績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個、全額撥款事業單位6個、差額撥款事業單位1個。包括：市交通運輸局機關、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。

2、項目實施依據

依據文件:《湖南省交通運輸廳關于下放普通國省道初步設計審批權限有關事項的通知》（湘交計〔2017〕124號）、《關于開展省12328平臺與市級12345系統對接工作的通知》（廳辦函〔2022〕124號）、《財政部 交通運輸部關于支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》（財建〔2022〕219號》、《湖南省危險貨物道路運輸智能監管工作方案》（湘交運輸〔2022〕153號）、《危險貨物道路運輸安全管理辦法》（交通運輸部2019年第29號令）、《湖南省交通運輸廳關于<進一步做好“兩客一危”智能監管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151號）、《關于落實優先發展戰略進一步推動全省城市公共交通高質量發展的指導意見》（湘政辦發〔2022〕63號）、《湖南省安全生產條例》、《關于印發湖南省交通運輸水環境保護及水運綠色發展三年行動計劃2020年實施方案的通知》（廳辦〔2020〕2號）、《400總噸以下內河船舶水污染防治管理辦法》、《內河船舶法定檢驗技術規則》、《公路水運工程質量監督管理規定》（交通運輸部令2017年第28號）等。

3、項目基本性質和主要內容、涉及范圍

2023年的市直交通各單位項目資金性質均為專項業務工作經費。主要包括：“十四五”期間干線公路造價及設計審查費、干線公路建設項目應急維穩資金、懷化港總體交通規劃編制費、公交運營成本規制管理編制費、鶴中一體化公共交通專項規劃編制經費、農村公路綜合管理系統建設費用、G209西線改道工程前期工作經費、抗疫工作經費、春運工作經費、四好農村路工作經費、12328平臺升級改造經費、交通安全工作經費、2021年新能源巡游出租車省級獎補資金、重點營運監管平臺維護費、掃黑除惡及隱患清零工作經費、95128平臺建設維護省級資金、兩客一危車輛智能監管平臺資金、鐵路安全環境整治工作經費、芷江機場航線開發培育工作經費、船舶檢測巡查及運行專項經費、船舶水污染防治工作經費、水上監控中心工作經費、海事制服經費、河長制省級獎補資金、水路客運省級補助資金、農村水路客運支持保障體系建設省級資金、地方鐵路建設工程質量安全監督工作經費、國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費、交通系統其他專項整治行動經費等。

（二）項目績效目標

1、項目績效目標

高效推進交通項目建設，超額完成2023年交通固定資產投資；加速推進懷化國際陸港交通建設，完成G209國際陸港改線工可編制，編制《懷化市鶴中綜合交通一體化實施方案》《鶴中公共交通服務一體化實施方案》《懷化港總體規劃》；做好2023年交通防汛搶險、救援工作，確保交通安全度汛；高標準推進重點民生實事項目，積極爭取申創“四好農村路”國家級示范縣或省級示范縣；深入開展船舶污染專項治理，督促所有港口碼頭實行封閉式作業，防治揚塵和水污染，加大船舶污染整治力度；強化科技興安，用好兩客一危、水上視頻監控系統和公路治超非現場執法系統，提升監管效能；以打好“安全生產翻身仗”為抓手，創新安全生產“賦碼管理”，力爭全年不發生較大及以上事故，一般事故起數、死亡人數同比“雙下降”，水上交通、公路運營、交通建設等重點領域“零事故、零死亡”。

2、預期主要生態、社會和經濟效益

全市交通系統按照黨中央、國務院、省委省政府、市委市政府和省交通運輸廳決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持“辦人民滿意交通”理念，搶抓省委省政府將懷化國際陸港上升為全省戰略的歷史機遇，以“真抓實干督查激勵”為抓手統籌發展和安全，攻堅克難，著力推動高質量發展，進一步提升和夯實全國性綜合交通樞紐地位。

二、績效評價工作情況

組織績效評價工作過程：根據懷財績〔2024〕46號文件要求，我局成立自評工作小組做好前期資料準備、按照資金安排及實際支出情況組織二級單位及業務科室進行項目資金績效自評；結合2023年度決算報表，實事求是地填寫《項目資金績效自評表》，收集相關佐證資料，市交通運輸局匯總撰寫專項資金績效評價報告統一上報市財政局。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2023年項目資金財政撥款收入共計2553.28萬元，財政撥款項目支出共計2553.28萬元，年末結余0萬元，資金執行率100%。資金到位情況按照預算部門分：市交通運輸局本級886.9萬元，市道路運輸服務中心171.06萬元，市綜合交通運輸協調服務中心50萬元，市水運事務中心1290.55萬元，市交通建設質量安全監督站154.78萬元。

2、項目資金使用情況及項目績效分析

（1）“十四五”期間干線公路造價及設計評審費47.45萬元，支出47.45萬元，執行率100%。用于支付S249溆浦橋江至思蒙公路、S341通道縣雙江至獨坡公路（一期）、S332麻陽福堂山至漾頭（一期）3個新開工項目初步設計概算評審、施工圖設計評審。

（2）干線公路建設項目春節應急維穩資金200萬元，支出200萬元，執行率100%。用于解決“十一五”期間干線公路遺留問題，撥付給相關交通項目公司用于支付工程款，避免出現拖欠農民工工資問題，保障春節期間社會和諧穩定。

（3）懷化港總體交通規劃編制費111.64萬元，支出111.64萬元，執行率100%。用于支付湖南省交通科學研究院有限公司編制《懷化港總體規劃》的編制技術服務費用，懷化港總體規劃成果2023年11月已經省政府批復通過。

（4）原交通勘察設計院改制資金122.72萬元，支出122.72萬元，執行率100%。用于支付原交通勘察設計院改制缺口，保障改制人員待遇，維護隊伍穩定，平穩推進改制工作全面完成。

（5）全省安全生產現場會工作經費30萬元，支出30萬元，執行率100%。用于支付全省交通運輸安全生產第三季度例會暨重大風險隱患整治現場推進會產生相關支出。省廳全面推廣“懷化經驗”，安全“賦碼管理”工作經驗在20多家國省媒體宣傳報道。

（6）公交運營成本規制管理編制費24.28萬元，支出24.28萬元，執行率100%。用于支付編制公交運營成本規制管理辦法咨詢服務費。制定《懷化主城區公交成本規制管理暫行辦法》，深化公共交通行業改革，保障市區公共交通基本服務供給，建立科學合理的成本約束機制和成本補償機制，促進公交集團提升營運效率和服務質量，保持公交集團穩定、健康、持續發展。

（7）鶴中一體化公共交通專項規劃編制經費29.72萬元，支出29.72萬元，執行率100%。支付委托編制技術服務費，我局編制并發布《懷化市鶴中綜合交通一體化實施方案》《鶴中公共交通服務一體化實施方案》，推進鶴中一體化區域化發展。

（8）農村公路綜合管理系統建設費用67.64萬元，支出67.64萬元，執行率100%。支付農村公路綜合管理系統平臺建設技術服務費。

（9）G209鶴城至中方段改道西線工程前期工作經費70.58萬元，支出70.58萬元，執行率100%。用于支付G209改道西線工程項目前期工作及工可編制費用。目前，完成G209國際陸港改線工可編制，已納入交通運輸部“十四五”發展規劃。

（10）抗疫補助經費15萬元，支出15萬元，執行率100%。用于市直交通系統職工在“三站一場”、包保社區疫情防控工作產生的辦公、食宿、物資采購等必要保障支出。打贏疫情防控阻擊戰攻堅戰殲滅戰，做好一線工作人員個人防護、生活物資、輪班值守特別是防寒保暖物資保障。

（11）春運工作經費39萬元，支出39元，執行率100%。主要用于市春運辦赴各縣市區、運輸企業督查疫情防控和春運安全服務工作，開展疫情防控和春運工作各種會議、文電發送、信息傳送、宣傳報道、宣傳海報、簡報制作等費用。2023年，我市春運形勢總體平穩有序，營造了“安全、健康、暢通、溫馨”春運氛圍，我局榮獲“全國綜合運輸春運突出集體”稱號。

（12）四好農村路工作經費25萬元，支出25萬元，執行率100%。主要用于我市四好農村路示范縣創建、宣傳、協調、督查、驗收等工作產生的費用。落實習近平總書記進一步做好“四好農村路”建設重要指示精神，爭取懷化市“四好農村路”示范縣申創成功。會同縣獲評全國“四好農村路”示范縣，芷江縣通過全國“四好農村路”示范縣復檢，洪江市、鶴城區獲評全省“四好農村路”示范縣。

（13）12328平臺升級改造經費19萬元，支出19萬元，執行率100%。用于支付交通運輸監督電話12328平臺改造技術服務費。按照《關于開展省12328平臺與市級12345系統對接工作的通知》（廳辦函〔2022〕124號）要求，對市級12345熱線系統交通相關功能進行適應性擴展和完善，平臺升級改造工作，納入真抓實干考核。

（14）交通安全及交通問題頑瘴痼疾專項行動經費140萬元，支出140萬元，執行率100%。主要用于水上、道路運輸、工程建設領域安全生產工作發生的相關費用。開展安全生產三年行動、隱患清零、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治。2023年創新開展了安全生產“賦碼管理”、建立重點駕駛員健康檔案等工作，全行業累計消除重大隱患84個、一般隱患2913個，全年未發生較大及以上事故，一般事故起數、死亡人數同比實現“雙下降”，水上交通、公路運營、交通建設等重點領域實現“零事故、零死亡”。

（15）信用體系建設經費1.87萬元，支出1.87萬元，執行率100%。用于支付信用體系建設所需的咨詢服務費。

（16）2021年新能源巡游出租車省級獎補資金32萬元，支出32萬元，執行率100%。用于支付新能源電動出租車更新補貼，積極打造綠色高效城市交通，達到節能減排低碳環保效果。

（17）重點營運監管平臺運營維護費10萬元，支出10萬元，執行率100%。用于支付營運監管平臺及監控系統等費用。加強道路運輸車輛動態監督管理，預防和減少道路交通事故，減少我市“兩客一危”車輛發生超速、疲勞駕駛、夜間行駛、脫離監控等違章行為，降低道路運輸安全責任事故發生率。

（18）證牌制作工本費5萬元，支出5萬元，執行率100%。用于支付制作道路運輸業經營許可證、道路運輸證、客運標準牌的工本費。根據湘財綜〔2013〕36號文件，轉變政府職能和優化經濟發展環境要求，2013年取消部分行政事業性收費，包含市道路運輸服務中心負責的公路運輸管理收費，證本費應納入財政預算保障。

（19）專項業務工作經費（掃黑除惡、隱患清零）15萬元，支出15萬元，執行率100%。主要用于道路運輸服務中心整治道路運輸領域違法違規行為的費用，加強規范“兩客一危”運輸企業安全管理，加大安全隱患排查，實現安全隱患動態清零確保人民群眾生命財產安全。

（20）兩客一危車輛智能監管平臺經費32萬元，支出32萬元，執行率100%。用于搭建懷化市“兩客一危”智能監管中心。根據《湖南省交通運輸廳關于<進一步做好“兩客一危”智能監管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151號）文件要求，為加快我市道路運輸“五有”制度落實進度，搭建懷化市“兩客一危”智能監管中心。

（21）95128平臺建設維護省級資金12.5萬元，支出12.5萬元，執行率100%。用于支付搭建懷化市95128約車平臺費用。根據交通運輸部辦公廳發布的《關于加快95128出租汽車約車服務電話號碼推廣應用工作的通知》文件要求，切實發揮95128電話對便利老年人打車出行的服務保障工作，搭建懷化市95128約車平臺，方便交通出行。

（22）鐵路安全環境整治專項業務費30萬元，支出30萬元，執行率100%。主要用于常態化消除鐵路沿線安全環境隱患等專項工作支出。在全省率先完成了第一、二批共913處隱患任務的整治銷號，高效完成了省整治辦督辦的高鐵南站環境問題整治，轄區鐵路路外傷亡事故創“0”佳績，在全省鐵路沿線環境綜合整治調度推進電視電話會議上，我市作為市州唯一代表作典型經驗介紹。

（23）芷江機場航線開發培育專項業務費20萬元，支出20萬元，執行率100%。主要用于持續穩固、優化既有航線，拓展開發芷江機場新航線，積極匯報及協調相關航司，航線培育宣傳等工作支出。2023年芷江機場運營航線10條，通達北京、上海、廣州、深圳等10個航點城市。

（24）船舶檢測專項經費40萬元，支出40萬元，執行率100%。用于市水運事務中心開展船舶法定檢驗工作所產生交通、差旅、辦公等費用。市水運事務中心趕赴各縣市區及省內重要港口碼頭開展船舶檢驗工作，是保障廣大船員生命財產安全和防止水域環境污染的第一道關口。

（25）船舶水污染防治經費17.95萬元，支出17.95萬元，執行率100%。主要用于采購船舶污染物岸上收集系統費用，推進船舶水污染物接收轉運處置全過程聯單電子化產生的工作經費。我市已建成7個船舶污染物收集點和1個公務船停靠點，確保了船舶污染物零排放，守護好一江碧水。

（26）船舶運行經費35萬元，支出35萬元，執行率100%。主要用于湘海巡10001日常運行維保經費，包含聘請專業人員勞務費、船舶運行燃料費、電費、日常船舶維護費。  

（27）航道維護巡查經費7.49萬元，支出7.49萬元，執行率100%。市水運事務中心對全市有航運需求的航段，特別是電站庫區尾水灘險進行日常性維護觀測測量，建立全市重點灘險數據庫，視輕重緩急對礙航灘險進行維護性疏浚，改善航道條件，消除安全隱患，確保航道暢通。2023年，完成對舞水航道高里洞灘、桐木灘進行維護性觀測。

（28）監控網絡設備租賃及監控中心人員經費43.3萬元，支出43.3萬元，執行率100%。用于水上交通安全視頻監控系統租賃費用、監控中心建設運行經費和必要的工作經費。據湘政辦函〔2011〕171號文件要求，全面加強水上交通安全監管，切實保障人民群眾出行安全，建設水上交通安全視頻監控系統，提升水上安全監管水平。

（29）海事制服經費7.46萬元,支出7.46萬元，執行率100%。根據交通運輸部《海事系統制服裝具管理辦法》有關制服裝具年限配發管理規定，市水運中心按期換發制服，提振交通隊伍形象。

（30）全省水運安全監管現場工作經費5萬元，支出5萬元，執行率100%。用于在懷化召開的全省水運安全監管現場會產生的會務等費用。全面抓好水運安全工作，推介懷化水上交通安全監管新亮點、新經驗。2023年，省交通運輸廳安全監管執法評價排名我市11項水路運輸和海事執法數據并列全省第一，水上安全“隱患清零”工作全省排名第一。

（31）河長制省級獎補資金8萬元，支出8萬元，執行率100%。用于支付海巡艇巡河燃等費用。我市河長制湖長制工作成效顯著，爭取到省河長制湖長制真抓實干激勵獎補資金。市交通（水運）部門作為河長制工作的重要成員單位，2021年至2022年，積極開展清“四亂”、拆解“僵尸船”等工作，為搞好“一江六水”的巡河工作，出動海巡艇30余艘次，人員100多人次。

（32）水路客運公司化省級補助資金500萬元，支出500萬元，執行率100%。主要用于我市老舊船舶更新改造費用及水路客運公司化激勵獎補資金。我市已建成標準化客船22艘、環保躉船2艘、旅游客船2艘，共計26艘，提高了農村水路客運質量，緩解水運企業因受疫情影響所面臨的困境，營造了農村水路客運平安、健康環境，讓老百姓乘坐“放心船、滿意船”。

（33）農村水路客運支持保障體系建設省級補助資金549萬元，支出549萬元，執行率100%。按照《關于下達2022年交通運輸固定資產投資計劃的通知》（湘交綜規〔2021〕240號）文件要求，建造2艘船舶污染物流動接收船及配套建設簡易船舶停靠碼頭及相關設施設備，1艘15m快艇。為緩解水路客運企業受疫情影響的經濟壓力，補助12家水路客運企業紓困解難補助資金。

（34）地方鐵路建設工程質量安全監督工作經費10萬元，支出10萬元，執行率100%。用于市質安站開展交通工程質量安全責任監管專項工作產生的差旅費、車輛、辦公等費用。全市在建交通建設工程質量安全監督覆蓋率100%，質量安全形勢總體可控，受監工程未發生質量安全事故。

（35）國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費50萬元，支出50萬元，執行率100%。為規范我市國省道大中修工程質量管理工作，提高工程質量，市質安站對施工風險較高的邊施工邊通車的普通國省道大中修工程進行安全質量專項巡查，對存在的隱患現場交辦，責令整改。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照財政部門要求和單位《預算管理制度》、《建設項目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》等各項制度進行資金管理，專款專用，項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，經市財政局經建科面審解凍資金后再支付至實施單位，加強資金事中監管。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度進行會計核算，真實反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審計部門、紀檢監察部門及上級主管部門的檢查、督察。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我局嚴格執行《懷化市本級財政專項資金管理辦法》《懷化市本級政府投資項目工程預結（決）算管理辦法》等相關制度，實行項目責任制管理。主要領導負責項目的日常檢查和監督工作，業務部門根據項目工作開展情況，認真履職，督促加快各項工作進度，確保項目工作穩步推進。

2、項目管理情況分析

專項項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》等相關規定履行采購手續，業務科室加強項目管理，財務部門強化資金監管，確保財政資金使用效益。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

我局在項目資金管理上，符合相關財務會計制度的規定，資金使用合規，符合財務管理制度及有關專項資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批手續及流程，支出科目分項目單獨核算記賬。各項目均嚴格按照市財政局預算金額控制支出，沒有發生超支現象。

（2）項目成本（預算）節約情況

2023年度預算批復項目資金374.34萬元，2023年預算調整數2553.28萬元，2023年項目支出決算數2553.28萬元，年末結余0萬元，預算執行率100%。我局進一步規范項目資金財務報賬審批流程、合同協議審批程序、費用結算程序，所有的采購和項目實施過程嚴格按財政規定及要求執行，并堅持厲行節約要求。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

    2023年度全年按計劃進度完成。2023年各項目績效目標已基本完成。

（2）項目完成質量

    2023年各專項工作均按質量完成且達到預期效果。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

固定資產投資高質量完成，2023年完成交通固定資產投資102億元，為年度任務的113%；簡政放權，優化服務，提升工作效率，積極推動新開工干線公路項目實施；積極主動解決部分干線公路項目遺留問題，確保春節期間交通領域的維穩；開展安全生產三年行動、“隱患清零”、鐵路安全環境整治、安全生產強化年、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治；做好2023年交通安全、防汛搶險、救援工作，全年未發生較大及以上事故，一般事故起數、死亡人數同比實現“雙下降”，水上交通、公路運營、交通建設等重點領域實現“零事故、零死亡”；圓滿完成兔年春運工作，保障春運期間交通安全出行；加大船舶污染整治力度，組建水上垃圾接收運營企業，強化船舶污染物執法；芷江機場運營航線增加至10條，通達北京、上海、廣州、深圳等10個航點城市。

通過全市交通運輸系統一年的辛勤努力，圓滿實現了年初確定的目標。我局被評為2023年度全省交通運輸真抓實干督查激勵優秀單位，榮獲2023年度“全國綜合運輸春運突出集體”稱號，獲評全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動先進集體，連年獲評全省重點民生實事農村“三路”建設目標管理優勝單位；我市多式聯運示范項目被交通運輸部和國家發改委評為“國家示范工程”。   

（2）項目實施對經濟和社會的影響

全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真落實中央、省、市經濟工作會議精神和全國、全省交通運輸工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，著力構建安全、便捷、高效、綠色、經濟、包容、韌性的可持續交通體系，全力以赴穩投資、增活力、防風險、保暢通、降成本、提質效，奮力推動懷化交通運輸高質量發展，為實現“三高四新”美好藍圖、深入實施“五新四城”戰略當好開路先鋒。

四、綜合評價情況及評價結論 

2023年我局市本級項目資金及時到位，使用規范、控制成本，各個項目實施達到預期績效目標，綜合評價優秀。

五、主要經驗做法和建議

我局項目支出嚴格遵循專款專用，嚴格按照市財政資金管理的要求進行，財政撥款到位后及時報賬，項目資金交由財政面審簽解凍資金后再支付，避免了資金滯留單位賬戶問題，也保障了資金使用規范性。項目資金績效指標設置太過專業和細化，特別是交通系統二級單位財務獨立核算，我局需組織各單位進行績效自評再匯總上報，績效評價指標匯總難度較大，希望市財政局對預算單位進行指導和培訓，特別是績效評價優秀的典型案例講解。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

                                懷化市交通運輸局

                                 2024年6月26日