發布時間：2024-06-24 17:55 信息來源：懷化市交通運輸局
根據《懷化市財政局關于開展2023年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，現將我局對2023年度整體支出情況開展了績效自評，自評情況如下：
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。內設機構10個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通戰備科，另設機關黨委。
懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入本次績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個、全額撥款事業單位6個、差額撥款事業單位1個。包括：市交通運輸局本級、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。
（二）人員編制情況
2023年年末，市交通運輸局含直屬交通單位編制數 455個，實有在職人員337人。其中：局機關編制數36個，實有在職人員31人，退休人員57人。
（三）主要部門職責
1.貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。
2.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。
3.組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。
4.承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。
5.負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
6.承擔水上交通安全監管責任，公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。
7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
8.承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
9.指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。
10.制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。
11.指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（四）績效目標設定情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出預算數6341.61萬元，全部實行整體支出績效目標管理，納入年初預算編報績效目標的項目16個，涉及項目支出374.74萬元，實行項目支出績效目標管理。2023年，市直各單位追加的項目支出均納入績效管理。
總體績效目標：堅持“辦人民滿意交通”理念，大力踐行“三高四新”戰略定位和使命任務，繼續以“真抓實干督查激勵”為抓手，攻堅克難，實現市、縣全省真抓實干表揚激勵“零”突破，堅決打贏交通運輸真抓實干“翻身仗”，繼續加快我市交通運輸高質量發展，為懷化“五新四城”建設當好開路先鋒，為打好經濟發展“六仗”和加快建設現代化新懷化提供堅實的交通保障。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2023年年初預算6341.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6341.61萬元，具體安排如下：
1.基本支出：2023年年初預算數5966.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費5492.87萬元，公用經費474萬元。
2.項目支出：2023年年初預算數374.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要包括懷化市港總體規劃編制、重點營運車輛監管平臺維護、船舶檢測運行及維護、水上監控中心人員及設備租賃、船舶水污染防治等專項工作經費。
（二）基本支出預算執行情況
2023年基本支出決算數5573.80萬元。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。主要是人員經費支出決算數5180.40萬元，公用經費支出決算數393.40萬元。按照經濟科目分類如下：
1、工資福利支出4724.35萬元。其中：基本工資1417.45萬元、津補貼及績效工資1480.33萬元、獎金544.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費555.05萬元，職工基本醫療保險繳費220.86萬元，其他社會保障繳費403.49萬元。
2、商品和服務支出392.02萬元。其中：辦公費39.81萬元、水電費8.95萬元、差旅費38.01萬元、會議費1.72萬元、培訓費5.76萬元、其他商品服務支出42.25萬元。
3、對家庭和個人的補助456.05萬元。主要是生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助405.26萬元；撫恤金18.94萬元。
（三）項目支出預算執行情況
項目資金安排及使用情況分析：2023年項目資金年度財政撥款收入共計2553.28萬元，財政撥款項目支出共計 2553.28萬元，年末無結余，執行率100%。
1.市交通運輸本級886.9萬元。其中：（1） 2022年“十四五”期間審查造價、設計評審費支出47.45萬元；（2）干線公路建設項目春節應急資金200萬元；（3）懷化港總體交通規劃編制費111.64萬元；（4）公路勘察設計院改制成本借款122.72萬元；（5）全省安全生產現場會工作經費30萬元；（6）公交運營成本規制管理編制費24.28萬元；（7）鶴中一體化公共交通專項規劃編制經費29.72萬元；（8）農村公路綜合管理系統建設費用67.64萬元；（9）G209鶴城至中方段改造西線工程前期工作經費70.58萬元；（10）抗疫工作經費15萬元；（11）春運工作39萬元；（12）四好農村路經費25萬元；（13）12328平臺升級改造經費19萬元；（14）交通安全經費73萬元；（15）信用體系建設經費1.87萬元；（16）交通問題頑瘴痼疾整治行動經費10萬元。
2.市道路運輸服務中心171.06萬元。其中：（1）2021年新能源巡游出租車獎補資金32萬元；（2）重點營運監管平臺運營維護費10萬元；（3）證牌制作工本費5萬元；（4）交通安全經費12萬元；（5）專項業務工作經費（掃黑除惡、隱患清零）15萬元；（6）95128平臺建設維護資金12.5萬元；（7）兩客一危車輛智能監管平臺經費32萬元；（8）一般行政事務支出（社保退費）52.56萬元。
3.市綜合交通運輸協調服務中心50萬元。其中：（1）鐵路安全環境整治專項業務費30萬元；（2）芷江機場航線開發培育專項業務費20萬元。
4.市水運事務中心1290.55萬元。其中：（1）船舶檢測專項經費40萬元；（2）船舶水污染防治17.95萬元；（3）船舶運行經費35萬元；（4）航道維護巡查經費7.49萬元；（5）水上監控中心人員及監控網絡設備租賃經費43.3萬元；（6）海事制服7.46萬元；（7）水上交通安全經費20萬元；（8）全省水運安全監管現場會工作經費5萬元；（9）河長制海巡艇巡河燃油費8萬元；（10）水路客運補助資金500萬元；（11）農村水路客運支持保障體系建設549萬元；（12）人才資源開發專項資金3.2萬元；（13）一般行政事務支出（社保退費）54.15萬元。
5.市交通建設質量安全監督站154.78萬元。其中:（1）地方鐵路建設工程質量安全監督工作經費10萬元；（2）國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費50萬元；（3）交通質量安全工作經費10萬元；（4）公路水路工程質量驗證性檢測費84.78萬元。
（四）“三公經費”情況
2023年市直交通系統“三公”經費決算數78.54萬元。
2023年公務用車購置及運行維護費支出72.87萬元，其中：公務用車運行維護費72.87萬元。市直交通各預算單位2023年加強車輛管理，車輛定點加油、定點保險、定點維修，車輛加油使用綁定車牌號碼的IC卡，一車一卡，嚴格執行車輛修理審批制度，車輛維修定點維修。
2023年公務接待費支出5.67萬元，比年初預算控制數18.71萬元節約13.04萬元，節約比例69.70%。公務接待費為因公務需要接待上級部門和各縣市區來人銜接匯報工作開支。嚴格按照中央和省市關于公務接待的各項規定，嚴控公務接待標準和范圍，堅持厲行節約的原則。
2023年未發生公務出國(境)費，年初也無預算安排。
我局認真貫徹和執行中央八項規定及其實施精神，做到勤儉節約，杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用合理，控制嚴格。
（五）專項資金管理及實施情況
各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，并接受財政等部門的監督，做到了專款專用，無滯留、截留、擠占和挪用的現象。
（六）資產管理情況
我局建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務審計科統一管理。財務審計科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置均按《政府采購法》及《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規定執行。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市機關事務局、市財政局審批后處置，做好資產清查工作，確保資產賬賬相符、賬實相符。2023年12月底，市交通運輸局機關固定資產賬面原值余額716.10萬元，累計折舊405.78萬元，凈值310.33萬元。
三、政府性基金預算支出情況
2023年無政府性基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年無國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
根據《懷化市財政局關于開展2023年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）要求，我局組織局屬二級預算單位開展績效自評工作，綜合評分96分，評價結果優秀。
（一）交通建設優質高效。一是固定資產投資高質量完成。2023年完成交通固定資產投資102億元，為年度任務的113%，其中高速公路63.7億元、國省干線4.7億元、農村公路16.8億元、站場工程5.2億元、水運工程5.6億元、養護工程6億元，均超額完成年度任務。二是交通項目建設高效率實施。靖黎、芷銅、官新高速建成通車，沅辰高速建設超預期，可提前完工，張官高速建設穩步推進；懷化國際陸港交通建設加速推進，完成G209國際陸港改線工可編制，編制并發布《懷化市鶴中綜合交通一體化實施方案》《鶴中公共交通服務一體化實施方案》，《懷化港總體規劃》獲省政府批復，洪辰航道整治進展順利。在建交通建設工程質量安全監督覆蓋率100%，受監工程未發生質量安全事故。三是重點民生實事高標準推進。完成國省干線公路大中修工程239公里，普通國省道安防精細化提升101公里，完成農村公路提質改造351公里、安防設施建設422公里、危橋改造93座分別是省下達任務的120.2%、120.9%、110.7%。
（二）行業管理科學規范。一是“放管服”改革不斷深入。實行“全流程網上年審”與行政審批告知承諾制和容缺受理服務，將依申請類的103個高頻辦件事項全部納入“簡易審批”流程。2023年完成行政審批事項49713件，其中公共服務事項43950件、行政許可5763件。我局被評為市優化營商環境工作改革創新“優勝單位”。二是投訴舉報渠道不斷暢通。不斷提升“12328”熱線平臺服務質量，2023年共受理信息咨詢、投訴舉報、意見建議等12218件，轉辦工單2018條，即時答復滿意率100%，回訪滿意率96%，一次性辦結率99%。三是安全生產底板不斷夯實。創新開展了安全生產“賦碼管理”、建立重點駕駛員健康檔案、實行重大隱患會商機制等多項工作，全行業累計消除重大隱患84個、一般隱患2913個，全年未發生較大及以上事故，一般事故起數、死亡人數同比實現“雙下降”，水上交通、公路運營、交通建設等重點領域實現“零事故、零死亡”。全省交通運輸安全生產第三季度例會暨重大風險隱患整治現場推進會在我市召開，全面推廣“懷化經驗”。2023年9月，安全“賦碼管理”工作經驗被交通運輸部向全國推介。
（三）公路養護精細精準。一是高速公路整治展現新風貌。在全年省專項督導檢查中我市綜合排名全省第二，在2024年全省交通運輸工作會議上我局做典型經驗發言。二是國省干線養護邁上新臺階?！皟灹悸仿省?023年的97.95%，排名全省第一，獲得省交通運輸廳預算外獎補資金9500萬元用于G319、G209等國道提質改造，代表湖南省接受國評，受到了交通運輸部領導的高度肯定。三是農村公路建設取得新成就。會同縣獲評全國“四好農村路”示范縣，芷江縣通過全國“四好農村路”示范縣復檢，洪江市、鶴城區獲評全省“四好農村路”示范縣。四是超載超限治理實現新突破。專項治理期間共出動各類執法人員5154人次，共查處超限超載違法行為8726起，卸載貨物40727噸，對貨運源頭企業處罰47起，約談16次。我市超限率從1季度的4.25%降至0.9%以內。
（四）運營服務提質增效。一是示范創建有聲有色。中方縣被列為全國城鄉交通運輸一體化示范創建縣并成功創建全省客貨郵融合發展示范縣，會同縣、靖州縣成功創建全省城鄉客運一體化示范縣。二是運輸服務有序有為。兔年春運圓滿完成。市至縣市區定制客運班線實現全覆蓋。創建11個群眾滿意客運站。網約出租車合規率排名全省第四，公交“五類人員”免費和優惠政策全面落實。開展全市道路運輸領域“打非治違”專項整治行動，全年共出動執法人員25987人次，出動執法車輛6887輛次，開展執法次數4115次，共查處非法營運車輛1343輛。三是鐵路整治有力有效。率先完成了省定第一、第二批隱患的整治銷號，鐵路路外傷亡事故首創“0”事故佳績，涉鐵縣市區全面完成“立標打樣”示范點創建工作。在全省鐵路沿線環境綜合整治調度推進電視電話會議上，我市作為市州唯一代表作典型經驗介紹。四是水運發展有新有勢。全市7個船舶污染收集站點實現污染物的閉環管理，新建2艘垃圾收集躉船、2艘污染物接收船已交付使用。
通過全市交通運輸系統一年的辛勤努力，圓滿實現了年初確定的目標，榮獲2023年度“全國綜合運輸春運突出集體”稱號，獲評全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動先進集體，連年獲評全省重點民生實事農村“三路”建設目標管理優勝單位；我市多式聯運示范項目被交通運輸部和國家發改委評為“國家示范工程”。特別是通過全市交通運輸系統一年的辛勤努力，我局被評為2023年度全省交通運輸真抓實干督查激勵優秀單位，為懷化市爭取獎勵資金500萬元。
七、存在的困難和問題
一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足（公用經費標準按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、工傷保險、殘保金、事業編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經費；二是市直交通部門需承擔辦公樓、庭院內物業、維修等費用，擠占公用經費及專項業務（工作）經費，影響日常工作運轉。
八、下一步改進措施
（一）加強預算資金管理
進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。
（二）嚴格控制預算調整
預算執行過程中，對于需要進行預算調整的項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。
（三）加強會計基礎工作
進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。
九、其他需要說明的情況
無
懷化市交通運輸局
2024年6月24日
