第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發(fā)培育工作。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計326.00萬元，其中：財政撥款收入326.00萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計326.00萬元，其中：基本支出291.29萬元，占89.35%；項目支出34.71萬元，占10.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為326.00萬元，與上年相比，收入增加194.93元，增長148.73%。增長的主要原因是交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發(fā)培育工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出326.00萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加189.15萬元，增長138.22%，主要是因為是交通系統(tǒng)事業(yè)單位改革單位擴編為20人，人員工資及鐵路安全整治任務和加強航線開發(fā)培育工作。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出326.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.00萬元，占1.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.02萬元，占8.29%；衛(wèi)生健康（類）支出11.26萬元，占3.45%；交通運輸（類）支出281.72萬元，占86.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為244.04萬元，支出決算數(shù)為326.00萬元，完成年初預算的133.58%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增柔性人才引進經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為22.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政局撥付2022年市直交通單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

5、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為227.84萬元，支出決算為220.17萬元，完成年初預算的96.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費壓縮。

6、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位個人績效獎年初未納入預算。

7、交通運輸（類）其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）。

年初預算為16.20萬元，支出決算為28.71萬元，完成年初預算的177.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加市航線辦航線工作經(jīng)費和市鐵路沿線安全整治經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出291.29萬元，其中：

人員經(jīng)費275.90萬元，占基本支出的94.72%,主要包括基本工資98.24萬元，津貼補貼74.51萬元，獎金33.14萬元，績效工資19.23萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險22.52萬元，職工基本醫(yī)療保險19.93萬元，其他社會保障2.70萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元；

公用經(jīng)費15.39萬元，占基本支出的5.28%，主要包括辦公費1.19萬元，郵電費0.15萬元，差旅費0.68萬元，培訓費0.12萬元，勞務費0.22萬元，工會經(jīng)費10.00萬元，福利費1.37萬元、公務用車運行維護費0.25萬元，其他商品和服務1.43萬元；

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.20萬元，支出決算為5.26萬元，完成預算的101.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因鐵路安全整治和航線開發(fā)專項任務加重以及車輛進行大修了維修成本增加；與上年相比增加4.62萬元，增長664.01%，增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發(fā)專項任務加重；以及車輛進行大修了，維修成本增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為0.20萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的580.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增芷江機場航線開發(fā)培育工作，與上年相比增加0.97萬元，增長511.36%,增長的主要原因是鐵路安全整治和航線開發(fā)專項任務加重。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預算的82.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響車輛使用減少，與上年相比增長3.65萬元，增長816.67%,增長的主要原因是車輛進行大修，維修成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.16萬元，占22.05%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.10萬元，占77.95%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.16萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓50人次，主要是鐵路沿線整治及航線開發(fā)發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.10萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.10萬元，主要支出是汽車油耗2萬元、修理費0.86萬元、保險0.41萬元，過路費其他0.83萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預算收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

機關運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為自收自支事業(yè)單位，用于購買貨物和服務的各項資金不屬于機關運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.14萬元，年初預算數(shù)0.00萬元，主要用于召開雙段長聯(lián)席會議，人數(shù)55人，內容為2022年鐵路安全環(huán)境整治工作部署；開支培訓費0.12萬元，年初預算數(shù)0.00萬元，主要用于開展事業(yè)單位人員培訓，人數(shù)5人，內容為事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓；2022年本部門沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鐵路安全專項整治和航線培訓專項工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度預算績效情況的說明(一)部門整體支出績效情況根據(jù)《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》(懷財績(2023)51號)要求，現(xiàn)將我單位對“2022年度整體支出情況開展了績效自評。從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室優(yōu)秀。

(二)存在的問題及原因分析

一是預算內資金緊張，保障任務繁重，日常公用經(jīng)費不足;二是需承擔物業(yè)費、維修，宣傳等費用，導致經(jīng)費嚴重不足，影響日常工作運轉。

第四部分 

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 

附 件

懷化市綜合交通運輸協(xié)調服務中心2022決算公開表

懷化市綜合交通運輸協(xié)調服務中心2022項目支出績效自評報告

懷化市綜合交通運輸協(xié)調辦公室2022年部門整體支出績效報告