目  錄

第一部分懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

  

 

第一部分

懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市和上級(jí)交通主管部有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

（二）承擔(dān)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標(biāo)考核工作;負(fù)責(zé)組織落實(shí)行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

（三）以市交通運(yùn)輸局名義集中行使公路路政、道路運(yùn)政水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查政強(qiáng)制等執(zhí)法職能;負(fù)責(zé)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)含懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運(yùn)輸執(zhí)法門類的動(dòng)態(tài)執(zhí)法事項(xiàng)清單。

（四）負(fù)責(zé)組織查處全市重大和跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法案件;參與市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)安全管理行政違法案件處罰工作;負(fù)責(zé)在市級(jí)報(bào)建、報(bào)監(jiān)的交通建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量全監(jiān)督案件的查處。

（五）承擔(dān)全市高速公路路政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制、行政檢查等執(zhí)法職責(zé);監(jiān)督高速公路經(jīng)營企業(yè)實(shí)施路產(chǎn)理賠、車輛救援、服務(wù)區(qū)(停車區(qū))運(yùn)營管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。

（七）參與搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?/span>

（八）承擔(dān)制定執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)縣級(jí)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)相關(guān)執(zhí)法工作。

（九）完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財(cái)務(wù)裝備室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室。直屬大隊(duì)為：城市客運(yùn)執(zhí)法大隊(duì)、道路客運(yùn)執(zhí)法大隊(duì)、貨運(yùn)物流執(zhí)法大隊(duì)、水路交通執(zhí)法大隊(duì)、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法大隊(duì)、路政執(zhí)法大隊(duì)、高速公路執(zhí)法大隊(duì)、交通運(yùn)輸行政處罰中心。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年部門決算僅含懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位本級(jí)。

 

 

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1695.06萬元。與上年相比，減少416.74萬元，減少19.73%，主要是因?yàn)?/span>社會(huì)保障和就業(yè)支出減少40.05萬元，衛(wèi)生健康支出減少17.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年支出263.45萬元，為合并之前單位的支出，2022年無此項(xiàng)支出，其他交通運(yùn)輸支出減少22.71萬元等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1695.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1695.06萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1695.06萬元，其中：基本支出1549.58萬元，占91.42%；項(xiàng)目支出145.48萬元，占8.58%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1695.06萬元，與上年相比，減少416.74萬元減少19.73%，主要是因?yàn)?/span>社會(huì)保障和就業(yè)支出減少40.05萬元，衛(wèi)生健康支出減少17.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年支出263.45萬元，2022年無此項(xiàng)支出，其他交通運(yùn)輸支出減少22.71萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1695.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少416.74萬元，減少19.73%，主要是因?yàn)?/span>社會(huì)保障和就業(yè)支出減少40.05萬元、衛(wèi)生健康支出減少17.47萬元以及其他交通運(yùn)輸支出減少22.71萬元，是為合并之后人員劃轉(zhuǎn)至其他單位，因此社保繳費(fèi)相關(guān)開支減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年支出263.45萬元，為合并之前單位的支出，2022年無此項(xiàng)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1695.06萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出187.85萬元，占11.08%；衛(wèi)生健康（類）支出53.38萬元，占3.15%；交通運(yùn)輸（類）支出1425.02萬元，占84.07%;資源勘探工業(yè)信息（類）支出28.82萬元，占1.70%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1178.42萬元，支出決算數(shù)為1695.06萬元，完成年初預(yù)算的143.84%，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為107.28萬元，支出決算為106.73萬元，完成年初預(yù)算的99.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，產(chǎn)生差異。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，但本年度有退休人員死亡及慰問支出，因此產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.99萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預(yù)算的93.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，產(chǎn)生差異。

4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為963.93萬元，支出決算為1070.66萬元，完成年初預(yù)算的111.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位職工工資正常晉級(jí)提高，社保繳費(fèi)提高等。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為327.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為交通罰沒收入非稅返還，用于彌補(bǔ)本單位公用經(jīng)費(fèi)的不足，為本年調(diào)整預(yù)算。

6.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，決算為懷化高鐵南站，懷化火車站周邊市場秩序綜合整治工作經(jīng)費(fèi)和交通運(yùn)輸市場打非治違等。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.82萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，為懷化高鐵南站技防系統(tǒng)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1549.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1434.05萬元，占基本支出的92.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)115.53萬元，占基本支出的7.46%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.55萬元，支出決算為8.98萬元，完成預(yù)算的16.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比增加8.60萬元，增加的主要原因是受工作安排，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的19.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比持平，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少不必要的公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為51.55萬元，支出決算為8.60萬元，完成預(yù)算的16.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，原定的工作計(jì)劃無法正常開展，與上年相比增加2.3萬元，增長36.51%,增長的主要原因是工作任務(wù)量增加，加大開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬元，占4.23%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.60萬元，占95.77%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓26人次，主要是交通安全督導(dǎo)及交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.60萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬元，主要是交通綜合行政執(zhí)法工作產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)、維修和油費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。本單位屬于非參公事業(yè)單位，故沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.22萬元，年初預(yù)算數(shù)1萬元，用于召開高速公路路域環(huán)境“四方共治”協(xié)作聯(lián)動(dòng)會(huì)商會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為推進(jìn)高速公路路域治理相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.91萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，用于開展省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，發(fā)放培訓(xùn)資料，共培訓(xùn)人數(shù)60人，內(nèi)容為公共知識(shí)科目培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)科目培訓(xùn)；2022年本部門沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額52.77萬元，其中：政府采購貨物支出25.05萬元、政府采購工程支出5.40萬元、政府采購服務(wù)支出22.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.54萬元，占政府采購支出總額的88.19%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1.經(jīng)濟(jì)分析：例行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，例如公務(wù)接待費(fèi)的支出，節(jié)約行政運(yùn)行成本；節(jié)能降耗，做到人走燈滅，減少空調(diào)使用時(shí)間。2.效率分析：加強(qiáng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的監(jiān)管，增添了執(zhí)法記錄儀和取證無人機(jī)，為公開、高效執(zhí)法奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。3.有效性分析：2021年我市交通運(yùn)輸市場監(jiān)管到位。4.可持續(xù)性分析：交通運(yùn)輸市場進(jìn)一步凈化，為廣大市民提供安全的出行環(huán)境，客運(yùn)市場等“打非治違”工作持續(xù)有效開展（二）存在的問題及原因分析

1.在各個(gè)績效指標(biāo)的執(zhí)行過程中，由于績效的目標(biāo)不夠明確和細(xì)化，可能產(chǎn)生計(jì)劃偏差。2.整體對績效考評(píng)工作認(rèn)識(shí)還需加深，調(diào)動(dòng)單位職工參加績效管理工作的積極性和熱情。(2022年整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告附后)

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2022年懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)決算公開表

懷化市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年整體支出績效報(bào)告