目   錄

第一部分懷化市水運事務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市水運事務(wù)中心

單位概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹和執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)規(guī)范；參與行業(yè)政策研究工作。

（二）參與編制水路交通運輸發(fā)展規(guī)劃相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助做好編制港口、航道、水路運輸?shù)葘ｍ椧?guī)劃相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助匯總、編報水路交通建設(shè)、改造、養(yǎng)護年度計劃草案；協(xié)助開展水路交通項目前期工作及后期評估的事務(wù)性工作；協(xié)助開展水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計信息工作。

（三）承擔(dān)船舶、漁業(yè)公務(wù)船艇和浮動設(shè)施法定檢驗事務(wù)性工作。

（四）按權(quán)限參與水上交通事故調(diào)查、統(tǒng)計、分析等相關(guān)技術(shù)支持工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)水上交通應(yīng)急、搜尋救助、沉船沉物打撈等技術(shù)性工作；參與通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事務(wù)性工作。

（五）參與指導(dǎo)水路運輸及水運服務(wù)市場行業(yè)管理事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)水運行業(yè)信用（誠信）體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)推進水路運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和港航物流發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；指導(dǎo)港口及岸線管理的事務(wù)性工作。

（六）負責(zé)市級航道養(yǎng)護管理的事務(wù)性工作；指導(dǎo)航道養(yǎng)護、航標(biāo)配布（維護）、航道統(tǒng)計等工作；負責(zé)組織實施航道維護工程；參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用等事務(wù)性工作。

（七）承擔(dān)船員管理、船舶登記管理等相關(guān)事務(wù)性工作。

（八）負責(zé)指導(dǎo)全市水運事務(wù)性工作開展。

（九）承辦市交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市水運事務(wù)中心作為懷化市交通運輸局的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)8個部門：綜合部、人事教育部、安全應(yīng)急部、船舶船員事務(wù)部、船舶檢驗事務(wù)部（市船舶檢驗中心）、港航事務(wù)部、航道和水運發(fā)展事務(wù)部、水上交通安全監(jiān)控室。懷化市水運事務(wù)中心全額撥款財政供養(yǎng)在職人員49人，退休人員26人，聘用人員10人，遺屬10人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水運事務(wù)中心納入2022年懷化市交通運輸局部門決算編制范圍。

  

 

 

第二部分

部門決算表

 

 （見附件）

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3154.14萬元。與上年相比，增加1952.83萬元，增加62.39%，主要是因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3154.14萬元，其中：財政撥款收入3154.14萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3154.14萬元，其中：基本支出858.49萬元，占27.22%；項目支出2295.65萬元，占71.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3154.14萬元，與上年相比，增加1952.83萬元，增加62.39%，主要是因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3154.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加52.83萬元,增加62.29%，主要是因為2022年撥付省統(tǒng)籌資金水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出3154.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.20萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.18萬元，占3.18%;衛(wèi)生健康（類）支出31.49萬元，占1.00%；交通運輸（類）支出3011.08元，占95.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.20萬元，占0.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為862.75萬元，支出決算數(shù)為3154.14萬元，完成年初預(yù)算的365.59%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥付市直企事業(yè)單位全職引進人才2022年生活補貼和住房補貼。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為62.16萬元，支出決算為60.80萬元，完成年初預(yù)算的97.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位退休兩名職工。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.38元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休職工春節(jié)生活補助支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為33.02萬元，支出決算為31.49萬元，完成年初預(yù)算的95.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位退休兩名職工。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為506.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中包含工資福利支出。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。

年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是按預(yù)算執(zhí)行

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）。

年初預(yù)算為48萬元，支出決算為47.12萬元，完成年初預(yù)算的98.17%，預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。

年初預(yù)算為164.97萬元，支出決算為164.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是按預(yù)算執(zhí)行。

9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）。

年初預(yù)算為495.98萬元，支出決算為84.39萬元，完成年初預(yù)算的17.01%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算包括工資福利支出。

10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2139.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：包含下?lián)?020年度油補省統(tǒng)籌資金水路客部分老舊客船拆解396萬元。水路客運行業(yè)1607.7839萬元。

11、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加安全經(jīng)費10萬元；物資儲備46.24萬元。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年度防汛抗災(zāi)演練經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出858.49萬元，其中：

人員經(jīng)費793.66萬元，占基本支出的92.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費64.83萬元，占基本支出的7.55%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6.12萬元，完成預(yù)算的81.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少3.32萬元，下降35.17%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算的77.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.45萬元，減少27.95%,減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)，以及疫情接待減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算的82.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)用車費用，與上年相比減少2.87萬元，減少36.65%,減少的主要原因是:車輛維修費比上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.16萬元，占18.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.96萬元，占81.05%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.16萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓100人次，主要是縣市區(qū)匯報業(yè)務(wù)工作及省級檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級無更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費4.96萬元，主要是油料費、維修費、保險費、安全獎勵費、過路過橋等費用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。本單位屬于非參公事業(yè)單位，故沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛（含已封存1臺，1臺移交懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，手續(xù)正在辦理中）,其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1艘海巡艇。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，我單位預(yù)算績效管理開展情況、整體支出績效評價報告、專項資金績效目標(biāo)自標(biāo)表及專項資金績效自評報告附后。

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分

 

附件

  

 

附件1：懷化市水運事務(wù)中心2022年決算公開表

附件2：懷化市水運事務(wù)中心2022年整體支出績效評價報告

附件3：懷化市水運事務(wù)中心2022年專項資金績效自評報告