一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。內設機構9個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。納入本次績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個，全額撥款事業單位6個，差額撥款事業單位1個。包括：市交通運輸局機關、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。

2、項目實施依據

依據文件:《湖南省交通運輸廳關于下放普通國省道初步設計審批權限有關事項的通知》（湘交計〔2017〕124號）、《財政部 交通運輸部關于支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》（財建〔2022〕219號》、《湖南省危險貨物道路運輸智能監管工作方案》（湘交運輸〔2022〕153號）、《危險貨物道路運輸安全管理辦法》（交通運輸部2019年第29號令）、《湖南省安全生產條例》等。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

2022年的項目主要包括芷江機場站坪改擴建、懷化車站客運設施改造工程建設、老舊船拆解省級統籌資金、出租車行業油價補貼省統籌補助資金、“十四五”期間干線公路造價及設計審查費、干線公路建設項目春節應急資金、“十四五”交通規劃編制費、“十四五”綜合貨運樞紐和集梳運體系建設方案編制費、危貨車輛安全防范智能終端設備安裝資金、隱患清零省級獎補資金、其他專項業務工作經費。

（二）項目績效目標

1、項目績效目標

圍繞鞏固全國性交通樞紐城市地位，深入推進全國第三批多式聯運示范工程和第二批城市綠色貨運配送示范工程建設，編制《懷化國家綜合貨運樞紐強鏈補鏈三年實施方案》，積極爭取交通運輸部支持;通過水上演練工作增強水上安全防范意識，做好本系統本行業的水旱災害風險防控、監測預警和突發事件應對處置工作，做好2022年交通防汛搶險、救援工作，確保交通安全度汛；助推芷江機場新航站樓，加密開發航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線；積極爭取創建1個“四好農村路”國家級示范縣及2個省級示范縣；深入開展船舶污染專項治理，督促所有港口碼頭實行封閉式作業，防治揚塵和水污染，加大船舶污染整治力度；強化科技興安，用好兩客一危、水上視頻監控系統和公路治超非現場執法系統，提升監管效能；加強安全應急體系建設，強化應急隊伍、預案、裝備、物資保障，提升實戰化水平；圍繞行業亂象治理持續打非治違專項整治行動，提升交通運輸綜合行政執法能力，加大源頭管控和交叉執法、聯合執法、專項執法力度，堅決遏制嚴重違法行為的發生。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

全市交通系統按照黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和省交通運輸廳決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持“辦人民滿意交通”理念，大力踐行“三高四新”戰略定位和使命任務，按照“疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全”的總體要求，緊緊圍繞年度工作目標，以“真抓實干督查激勵”為抓手統籌發展與安全，攻堅克難，著力推動高質量發展，進一步提升和夯實全國性綜合交通樞紐地位，為懷化“五新四城”建設當好開路先鋒，為打好經濟社會“發展六仗”和加快建設現代化新懷化提供堅實的交通保障。

二、績效評價工作情況

組織績效評價工作過程：根據懷財績〔2023〕51號文件要求，我局成立自評工作小組做好前期資料準備、按照資金安排及實際支出情況組織二級單位及業務科室進行專項資金績效自評；結合2022年度決算報表，實事求是地填寫《專項資金績效評價共性指標表》及《專項資金績效自評表》，收集相關佐證資料，市交通運輸局匯總撰寫專項資金績效評價報告統一上報市財政局。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2022年項目資金財政撥款收入共計7746.33萬元，財政撥款項目支出共計7746.33萬元，年末結余0萬元，資金執行率100%。資金到位情況按照預算部門分：市交通運輸局本級4251.35萬元，市道路運輸服務中心1019.13萬元，市交通運輸綜合行政執法支隊145.48萬元，市綜合交通運輸協調服務中心34.71萬元，市水運事務中心2295.65萬元。

2、項目資金使用情況及績效分析

（1）“十四五”期間干線公路造價及設計評審費37.9萬元，支出37.9萬元，執行率100%。用于支付G209會同坪村至林城、S555中方至芷江公路、新晃省級工業園區連接線3條干線公路項目設計咨詢、造價審查費用。

（2）干線公路建設項目春節應急資金200萬元，支出200萬元，執行率100%。用于解決“十一五”期間干線公路遺留問題，撥付給相關交通項目公司用于支付工程款，避免出現拖欠農民工資問題，保障春節期間社會和諧穩定。

（3）“十四五”交通運輸規劃編制費149萬元，支出149萬元，執行率100%。用于支付湖南省交通科學研究院有限公司編制《懷化市十四五交通運輸發展規劃》的費用，規劃成果已提交并經市政府常務會議、市委常委會會議、市人大常委會主任會議審查通過。

（4）“十四五”綜合貨運樞紐和集梳運體系建設方案編制費114.31萬元，支出114.31萬元，執行率100%。用于支付交通運輸部規劃研究院編制方案的技術咨詢費。我局多次前往交通運輸部、省交通運輸廳匯報爭取，并在全省第一個啟動并編制完成《懷化國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈三年實施方案》的市州。

（5）危貨車輛安全防范智能終端設備安裝資金141.53萬元（省級資金110萬元，市級配套資金31.53萬元），支出141.53萬元，執行率100%。用于我市379臺危貨車輛監管終端設備安裝及檢測費用，依靠科技手段加強和改進危險貨物道路運輸安全管理工作，切實防止和堅決杜絕重特大事故發生，完成全省危險貨物道路運輸車輛智能監管設備安裝并投入正常使用的工作任務。

（6）隱患清零獎補資金（省撥）40.18萬元，支出40.18萬元，執行率100%。根據《湖南省交通運輸廳關于下達2021年道路運輸服務類項目第一批國省投入計劃的通知》（湘交運輸〔2021〕238號），撥付至相關單位。按照省廳對交通安全“隱患清理”工作要求，采購安檢檢測儀、完成道路運輸兩類人員安全考核點創建任務。

（7）芷江機場站坪改擴建項目（債券資金）800萬元，支出800萬元，執行率100%。按照市人民政府的資金承諾函籌集資金用于懷化芷江機場航站樓附屬配套機位工程。2022年11月，懷化市機場航站樓附屬配套機位工程已完工并經民航湖南監管局驗收。

（8）懷化車站客運設施改造工程建設（債券資金）2500萬元，支出數2500萬元，執行率100%。該債券資金已全額撥付給市交建投，按照市人民政府合同約定用于中國鐵路廣州局集團有限公司對懷化車站客運設施進行升級改造工程建設。

（9）2022年航線培育政府采購代理服務費和專家評審費33.33萬元，支出33.33萬元，執行率100%。用于芷江機場7條航線開發政府采購所產生的代理費、采購文件工本費、專家論證費、推薦費、評審費。通過政府采購流程新增了“成都＝懷化＝深圳”、“蘭州＝懷化＝南京”、“懷化＝廣州”三條航線和續簽了2022年到期的“杭州=懷化=麗江”、“（北京（大興）=懷化”、“西安=懷化=海口”、“南寧=懷化=濟南”四條航線。

（10）專項業務工作經費-抗疫補助經費9.1萬元，支出9.1萬元，執行率100%。用于市直交通系統職工在“三站一場”、包保社區疫情防控工作產生的辦公、食宿等必要保障支出。

（11）專項業務工作經費-春運工作經費22萬元，支出22萬元，執行率100%。主要用于市春運辦赴各縣市區、運輸企業督查疫情防控和春運安全服務工作，開展疫情防控和春運工作各種會議、文電發送、信息傳送、宣傳報道、宣傳海報、簡報制作等費用；支付聘請保安公司協助維護高鐵南站站前道路交通秩序保暢經費12萬元。2022年，我市春運形勢總體平穩有序，營造了“安全、健康、暢通、溫馨”春運氛圍，我局被評為全省春運工作先進單位。

（12）專項業務工作經費-四好農村路經費25萬元，支出25萬元，執行率100%。主要用于我市四好農村路示范縣創建、宣傳、協調、督查、驗收等工作產生的費用。2022年，會同縣創建“四好農村路”國家級示范縣，溆浦縣、通道縣、靖州縣創建省級示范縣。

（13）專項業務工作經費-防汛工作經費6萬元,支出6萬元，執行率100%。用于支付2022年汛期防汛物資采購、值班值守、督察出差等必要費用。

（14）專項業務工作經費-交通安全經費190萬元，支出190萬元，執行率100%。主要用于水上、道路運輸、工程建設領域安全生產工作發生的相關費用。開展安全生產三年行動、“隱患清零”、 安全生產強化年、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治。制定《懷化市加強道路運輸安全生產工作堅決防范遏制事故發生十條措施》，有力提升安全監管能力，道路交通頑瘴痼疾整治行動年度考核排名全省第1。全行業全年未發生較大及以上安全生產責任事故，水上交通、公路水運工程建設等領域“零事故、零死亡”，道路運輸領域一般事故起數和死亡人數，同比下降14%、10%。

（15）信用體系建設經費3萬元，支出3萬元，執行率100%。用于支付信用體系建設所需的咨詢服務費。

（16）出租車行業油價補貼省統籌補助資金978.73萬元，支出978.73萬元，執行率100%。經市道路運輸服務中心申報、審核、公示后，通過鶴城區財政局惠農惠民一卡通系統發放到出租車經營者。按照省委、省政府領導批示精神，切實做好行業紓困工作，推進出租車行業有序發展，確保出租車隊伍穩定，保障出租車司機權益。

（17）重點營運監管平臺運營維護費10萬元，支出10萬元，執行率100%。用于支付營運監管平臺及監控系統等費用。加強道路運輸車輛動態監督管理，預防和減少道路交通事故，減少我市“兩客一危”車輛發生超速、疲勞駕駛、夜間行駛、脫離監控等違章行為，降低道路運輸安全責任事故發生率。

（18）證牌制作工本費5萬元，支出5萬元，執行率100%。用于支付制作道路運輸業經營許可證、道路運輸證、客運標準牌的工本費。根據湘財綜〔2013〕36號文件，轉變政府職能和優化經濟發展環境要求，2013年取消部分行政事業性收費，包含市道路運輸服務中心負責的公路運輸管理收費，證本費應納入財政預算保障。

（19）專項業務工作經費（掃黑除惡、隱患清零）18萬元，支出18萬元，執行率100%。主要用于道路運輸服務中心整治道路運輸領域違法違規行為的費用，加強規范“兩客一危”運輸企業安全管理，加大安全隱患排查，實現安全隱患動態清零確保人民群眾生命財產安全。

（20）高鐵南站及懷化火車站周邊秩序綜合整治專項工作經費27萬元，支出27萬元，執行率100%。主要用于市交通綜合執法支隊在火車站周邊開展交通運輸市場秩序綜合整治工作產生的辦公費、資料印刷費及高鐵站聘請維持秩序安保人員工資等費用；

（21）高鐵南站技防系統經費28.82萬元，支出28.82萬元，執行率100%。用于構建高鐵南站、火車站周邊市場秩序綜合治理技防系統建設，包括交通綜合執法網上平臺，調度中心控制設備，火車站和高鐵南站周邊前端監控設備分控機房等。

（22）交通執法制式服裝27.25萬元，支出27.25萬元，執行率100%。根據《湖南省交通運輸綜合行政執法制式服裝和標志采購與配發工作方案》及執法工作需要，為交通隊伍執法人員購置標志配件及執法服裝費用。

（23）“打非治違”專項整治經費62.41萬元，支出62.41萬元，執行率100%。市交通執法支隊罰沒收入返還用于支付“打非治違”專項整治行動產生的辦公費、電費、差旅費、公務用車運行維護費及其他宣傳費等。

（24）鐵路安全環境整治專項業務費15.43萬元，支出15.43萬元，執行率100%。主要用于持續推動重點、難點任務攻堅和集中整治掃尾工作，常態化消除鐵路沿線安全環境隱患等專項工作支出。圓滿完成2022年省整治辦下達我市80處整治任務，建立健全“雙段長”制，進一步強化路地協作，確保鐵路沿線環境安全持續穩定。我市作為市州唯一代表在2022年全省鐵路安全環境整治工作會議上作典型經驗介紹。

（25）芷江機場航線開發培育專項業務費13.28萬元，支出13.28萬元，執行率100%。主要用于持續穩固、優化既有航線，拓展開發芷江機場新航線，積極匯報及協調相關航司，航線培育宣傳等工作支出。2022年，芷江機場運營航線增加至9條，通達北京、上海、昆明、西安、三亞、海口、南寧、濟南、杭州、麗江、廣州、深圳、南京、成都、蘭州15個航點城市，為懷化高質量、高水平發展架起了空中橋梁，為懷化市民提供了更多更捷的出行選擇。

（26）人才引進工作補助11.2萬元，支出11.2萬元，執行率100%。用于綜合交通運輸規劃編制課題研究引進的專家人才發放的生活補助。為我市綜合交通運輸規劃編制等方面提供了具有前瞻性、戰略性的調研課題，有效推動懷化市“十四五”交通發展規劃編制工作，圓滿完成工作任務。

（27）航道維護巡查經費12萬元，支出12萬元，執行率100%。市水運事務中心對全市有航運需求的航段，特別是電站庫區尾水灘險進行日常性維護觀測測量，建立全市重點灘險數據庫，視輕重緩急對礙航灘險進行維護性疏浚，改善航道條件，消除安全隱患，確保航道暢通。2022年，完成對沅水干流馬子橋灘、竹灘進行維護性觀測。

（28）船舶檢測專項經費47.12萬元，支出47.12萬元，執行率100%。用于市水運事務中心開展船舶法定檢驗工作所產生的費用。2022年，對各縣市區及省內重要港口碼頭現場檢驗船舶1146艘（含客船612艘、渡船284艘、貨船189艘、其他船61艘），檢驗率為100%

（29）水上演習經費6萬元，支出6萬元，執行率100%。主要用于水上安全防汛參演人員差旅費，船舶租賃，船舶燃料油、應急學習專用設備等開支。

（30）船舶水污染防治經費38.83萬元，支出38.83萬元，執行率100%。主要用于采購船舶污染物岸上收集系統費用，推進船舶水污染物接收轉運處置全過程聯單電子化產生的工作經費。2022年，沅陵縣東郊客運碼頭和溆浦縣大江口鎮客運碼頭建設了船舶污染物岸上收集系統，為沅水干流沅陵、溆浦段船舶污染物實現“零排放”打下硬件基礎； 進一步推廣船舶水污染防治聯合監管與服務信息系統，2022年度我市26家水路運輸企業，821艘運輸船舶均已注冊“船E行”，通過APP實時監控船舶污染物收集、轉運、處置過程，確保了船舶污染物零排放，守護好一江碧水。

（31）船舶運行經費48萬元，支出48萬元，執行率100%。主要用于湘海巡10001日常運行維保經費，包含聘請專業人員勞務費、船舶運行燃料費、電費、日常船舶維護費。      

（32）海事制服經費11萬元,支出11萬元，執行率100%。根據交通運輸部《海事系統制服裝具管理辦法》有關制服裝具年限配發管理規定，市水運中心按期換發制服，提振交通隊伍形象。

（33）防汛應急物資經費46.13萬元，支出46.13萬元，執行率100%。主要用于采購防汛應急物資和租賃社會搶險應急船舶專項經費，根據《懷化市2022年防汛總動員暨防汛抗災演練方案》要求，做好水上交通防汛搶險、救援工作，確保交通安全度汛。

（34）2022年防汛抗旱演練經費8.20萬元，支出8.20萬元，執行率100%。主要用于市水運事務中心在防汛抗災演練中吊運演練船舶運輸費。通過水上演練工作增強水上安全防范意識，做好本系統本行業的水旱災害風險防控、監測預警和突發事件應對處置工作。

（35）監控網絡設備租賃及監控中心人員經費61.83萬元，支出61.83萬元，執行率100%。用于水上交通安全視頻監控系統租賃費用、監控中心建設運行經費和必要的工作經費。據湘政辦函〔2011〕171號文件要求，全面加強水上交通安全監管，切實保障人民群眾出行安全，建設水上交通安全視頻監控系統，提升水上安全監管水平。

（36）水路客運公司化省統籌補助資金2003.76萬元，支出2003.76萬元，執行率100%。主要用于我市現有老舊船舶更新改造費用，撥付給水運企業用于安全設備、人員及船舶保險、防汛防寒物資配備、專職安全人員工資、疫情防控物資等方面。提高了農村水路客運質量，緩解水運企業因受疫情影響所面臨的困境，營造了農村水路客運平安、健康環境，讓老百姓乘坐“放心船、滿意船”。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照財政部門要求和單位《預算管理制度》、《建設項目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》等各項制度進行資金管理，專款專用，項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，經市財政局經建科面審解凍資金后再支付至實施單位，加強資金事中監管。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，真實反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審計部門、紀檢監察部門及上級主管部門的檢查、督察。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我局嚴格執行《懷化市本級財政專項資金管理辦法》《懷化市本級政府投資項目工程預結（決）算管理辦法》等相關制度，實行項目責任制管理。主要領導負責項目的日常檢查和監督工作，業務部門根據項目工作開展情況，認真履職，督促加快各項工作進度，確保項目工作穩步推進。

2、項目管理情況分析

專項項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》等相關規定履行采購手續，業務科室加強項目管理，財務部門強化資金監管，確保財政資金使用效益。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

我局在項目資金管理上，符合相關財務會計制度的規定，資金使用合規，符合財務管理制度及有關專項資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批手續及流程，支出科目分項目單獨核算記賬，不存在擠占、挪用情況。各項目均嚴格按照市財政局預算金額控制支出，沒有發生超支現象。并對二級單位的項目資金使用管理情況進行檢查，對檢查發現的問題及時整改。

（2）項目成本（預算）節約情況

2022年度市財政局安排市直交通系統項目資金財政撥款收入共計7746.33萬元，財政撥款項目支出共計7746.33萬元，年末結余0萬元，預算執行率100%。我局進一步規范項目資金財務報賬審批流程、合同協議審批程序、費用結算程序，所有的采購和項目實施過程嚴格按財政規定及要求執行，并堅持厲行節約要求。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

    2022年專項業務工作及項目建設均于2022年12月底全面完成。

（2）項目完成質量

    我局采購的技術服務及設備，均按照政府采購流程執行，符合國家及行業標準；已完工的工程項目，經相關部門驗收合規，各專項工作均按質量完成且達到預期效果。     

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

簡政放權，優化服務，提升工作效率，辦理2022年新開工干線公路項目施工許可；積極主動解決部分干線公路項目遺留問題，確保春節期間交通領域的維穩；開展安全生產三年行動、“隱患清零”、鐵路安全環境整治、安全生產強化年、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治；做好2022年交通安全、防汛搶險、救援工作，全行業全年未發生較大及以上安全生產責任事故，水上交通、公路水運工程建設等領域“零事故、零死亡”，道路運輸領域一般事故起數和死亡人數，同比下降14%、10%；嚴格做好公路、水路查驗，“三站一場”以及交通專班重點環節疫情防控工作，強化交通運輸疫情防控措施落實落細，堅決阻斷疫情通過交通運輸環節傳播，最大程度保護人民群眾生命健康安全；加大船舶污染整治力度，組建水上垃圾接收運營企業，強化船舶污染物執法；基本建成芷江機場新航站樓，加密開發航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線，通航城市達到14個。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

2022年，我局各項工作呈現多點突破、亮點紛呈的較好態勢，在真抓實干考核中從2021年的全省第13躍升至全省第6，市局機關榮獲全省交通運輸系統先進集體、全省重點民生實事農村“三路”建設目標管理優勝單位、全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動先進集體。專項工作的開展促進經濟社會發展，進一步簡政放權，優化服務，提升工作效率，做好省廳對普通國省干線項目設計審批權限下放承接工作；做好干線公路項目設計咨詢，預算審查工作，推進交通項目建設；全面完成我市危險貨物道路運輸車輛智能監管設備安裝投入使用，依靠科技手段加強和改進危險貨物道路運輸安全管理工作，切實防止和堅決杜絕重特大事故發生。

四、綜合評價情況及評價結論 

2022年我局市本級專項項目資金及時到位，使用規范、控制成本，各個項目實施達到預計質量要求，綜合評價優秀，詳見相關評分表。

五、主要經驗做法和建議

    我局專項項目支出嚴格遵循專款專用，嚴格按照市財政資金管理的要求進行，財政撥款到位后及時報賬，項目資金交由財政面審簽解凍資金后再支付，避免了資金滯留單位賬戶問題，也保障了資金使用規范性。專項資金績效指標設置太過專業和細化，特別是交通系統二級單位財務獨立核算，我局需組織各單位進行績效自評再匯總上報，績效評價指標匯總難度較大，希望市財政局對預算單位進行指導和培訓，特別是績效評價優秀的典型案例講解。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

                                懷化市交通運輸局

                                2023年6月25日