發布時間：2023-06-25 09:57 信息來源：懷化市交通運輸局
一、部門概況
（一）單位基本情況
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位，主要部門職責：貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督；承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，指導交通運輸樞紐規劃和管理；組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作；承擔道路、水路運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作；負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理；承擔水上交通安全監管責任；負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理；承擔全市公路、水路建設市場監管責任；指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作；制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作；指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作；推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理；指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息；擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作；公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作；監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施；協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作；承擔漁船檢驗和監督管理、鐵路專用線監管、對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查以及指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設等有關工作。
內設機構9個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。納入本次績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個，全額撥款事業單位6個，差額撥款事業單位1個。包括：市交通運輸局本級、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。特別說明：因市農村公路建設辦公室并入市公路建設養護中心，不納入本單位2022年度交通整體支出績效考評范圍。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
市交通運輸局2022年度部門整體支出13559.35萬元，主要是用于支付市直交通系統在職人員經費、為保障單位正常運轉完成日常工作任務而發生的公用經費以及“十四五”干線公路審查造價設計評審費、2022年春節干線公路維穩應急、芷江機場站坪改擴建項目、“十四五”交通規劃編制費、老舊客船拆解等項目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。2022年度基本支出決算數5813.02萬元，主要是人員經費支出5371.03萬元，公用經費支出441.99萬元，其中：三公經費47.84萬元。按照經濟科目分類如下：
1、工資福利支出5033.35萬元。其中：基本工資1742.22萬元、津貼補貼738.46萬元、獎金1124.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費409.33萬元，職工基本醫療保險繳費 255.25萬元。
2、商品和服務支出433.81萬元。其中：辦公費37.28元、水電費27.01萬元、差旅費24.15萬元、培訓費4.36萬元、福利費28.66萬元、其他商品服務支出64.65萬元。
3、對家庭和個人的補助337.68萬元。主要是生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助324.31萬元（含市直交通系統退休人員春節一次性生活補助及獨生子女獎勵金）；撫恤金8.85萬元（事業編制退休人員去世撫恤金及喪葬費）。
（二）“三公經費”情況
2022年市直交通系統“三公”經費支出共計47.84萬元，與上年持平；全年“三公”經費比年初預算控制數199.14萬元節約151.3萬元，節約比例75.97%。其中：
全年公務用車購置及運行維護費支出43.80萬元，其中：公務用車運行維護費43.80萬元，公務用車購置費0萬元。相比年初預算控制數120.81萬元節約77.01萬元，節約比例63.74%。市直交通各預算單位2022年加強車輛管理，無公務用車購置，車輛定點加油、定點保險、定點維修，車輛加油使用綁定車牌號碼的IC卡，一車一卡，無現金報銷零星加油發票現象，嚴格執行車輛修理審批制度，駕駛員維修車輛均到市財政局采購辦指定廠家定點維修。
全年公務接待費支出4.04萬元，比年初預算控制數78.33萬元節約74.29萬元，節約比例94.84%。公務接待費為因公務需要接待上級部門和各縣市區來人銜接匯報工作開支。嚴格按照中央和省市關于公務接待的各項規定，由辦公室負責統一安排，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、公務接待審批手續和公務接待標準，堅持節約簡樸的原則，無奢侈浪費現象。
全年未發生公務出國(境)費，年初也無預算安排。
2022年我局認真貫徹和執行中央“八項規定”、省委“九條規定”，做到勤儉節約，杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用比較合理，控制嚴格。
（三）專項支出
專項資金安排及使用情況分析：2022年專項資金年度財政撥款收入共計7746.33萬元，財政撥款項目支出共計7746.33萬元，年末結余0萬元，預算執行率100%。
1.市交通運輸本級4251.35萬元。其中：（1） 2022年“十四五”期間審查造價、設計評審費支出37.9萬元；（2）干線公路建設項目春節應急資金200萬元；（3）“十四五”交通規劃編制費149萬元；（4）“十四五”綜合貨運樞紐和集梳運體系建設方案編制費114.31萬元；（5）危貨車輛安全防范智能終端設備安裝資金141.53萬元；（6）隱患清零獎補資金（省撥）40.18萬元；（7）芷江機場站坪改擴建項目（債券資金）800萬元；（8）懷化車站客運設施改造工程建設（債券資金）2500萬元；（9）2022年航線培育政府采購代理服務費和專家評審費33.33萬元；（10）專項業務工作經費（抗疫補助）9.1萬元；（11）專項業務工作經費-春運工作22萬元；（12）專項業務工作經費-四好農村路經費25萬元；（13）防汛及水上救援演練經費6萬元；（14）交通安全經費170萬元；（15）信用體系建設經費3萬元。
2.市道路運輸服務中心1019.13萬元。其中：（1）出租車行業油價補貼省統籌補助資金978.73萬元；（2）重點營運監管平臺運營維護費10萬元；（3）證牌制作工本費5萬元；（4）交通安全經費5萬元；（5）專項業務工作經費（掃黑除惡、隱患清零）18萬元；（6）人才資源開發專項補助資金2.4萬元。
3.市交通運輸綜合行政執法支隊145.48萬元。其中：（1）高鐵南站及懷化火車站周邊秩序綜合整治專項工作經費27萬元；（2）高鐵南站技防系統經費28.82萬元；（3）交通執法制式服裝27.25萬元；（4）“打非治違”專項整治經費62.41萬元。
4.市綜合交通運輸協調服務中心34.71萬元。其中：（1）鐵路安全環境整治專項業務費15.43萬元；（2）芷江機場航線開發培育專項業務費13.28萬元；（3）柔性人才引進工作補助6萬元。
5.市水運事務中心2295.65萬元。其中：（1）航道維護巡查經費12萬元；（2）船舶檢測專項經費47.12萬元；（3）水上演習經費6萬元；（4）船舶水污染防治38.83萬元；（5）船舶運行經費48萬元；（6）海事制服經費11萬元；（7）防汛應急物資經費46.13萬元；（8）2022年防汛抗旱演練經費8.20萬元；（9）水上安全經費10萬元；（10）監控網絡設備租賃及監控中心人員經費61.83萬元；（11）省統籌補助資金-老舊船拆解2003.76萬元；（12）人才資源開發專項資金3.2萬元。
三、專項資金管理及實施情況
各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，并接受財政等部門的監督，做到了專款專用，無滯留、截留、擠占和挪用的現象。屬于政府采購范圍的開支嚴格按照政府公開招標程序執行，屬于財政直接支付的專項項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，直接支付至施工單位，同時加強資金事中監管。
四、資產管理情況
我局建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務審計科統一管理。財務審計科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置均按《政府采購法》及《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規定執行，相關科室填寫簽呈，辦公室統一在湖南政府采購網進行電子采購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產管理科處置，做好資產清查工作。
2022年12月底，市交通運輸局機關固定資產賬面原值余額707.62萬元，累計折舊388.25萬元，凈值319.37萬元。
五、部門整體支出績效情況
2022年，我局按照“疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全”的總體要求，緊緊圍繞年度工作目標，以“真抓實干督查激勵”為抓手，務實擔當、善作善為，各項工作呈現多點突破、亮點紛呈的較好態勢。2022年真抓實干考核中，我市從2021年的全省第13躍升至全省第6，市局機關榮獲全省交通運輸系統先進集體、全省重點民生實事農村“三路”建設目標管理優勝單位、全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動先進集體,兩項工作在今年全省交通運輸工作會議上作經驗交流。黨建工作在2023年全市機關黨的工作會議上作先進交流發言。
（一）項目建設提質增效。完成交通固定資產投資118.66億元，為年度任務80億元的148%；完成大中修、危橋改造等養護工程投資4億元，交通投資成為全市經濟復蘇的強大引擎。靖黎、芷銅、沅辰、官新、張官5條在建高速公路建設進度好于預期，溆洞、安溆高速公路前期工作全面啟動。國省干線新開工39公里，完工22公里，占任務100%。開工建設會同縣城市公交停保場等一批客貨運輸站場。
（二）服務大局扎實有力。一是懷化國際陸港交通建設來勢較好。主動服務、全力融入，成立全市第一個為國際陸港專項服務的領導小組。主動對接、指導編制《懷化國際陸港綜合交通發展規劃》，全面規劃至2035年七大類共19項交通運輸建設項目，并迅速推進實施。爭取到省廳從2022年開始連續5年每年4000萬元專項資金支持懷化國際陸港建設。完成包茂高速懷化國際陸港互通工程工可編制。9月1日起實施了到發地懷化國際陸港國際標準集裝箱貨運車輛高速公路通行費減免50%的政策，目前共有103輛集裝箱貨運車享受到了這一紅利。二是鶴中交通一體化快速推進。提前謀劃，主動作為，全力推進懷芷快速干線建設，快速啟動G209改道工程前期工作，編制《懷化港總體規劃》，加快舞水航道和懷化港建設前期工作，推進公交同城，實現區域交通運輸快速連通。三是綜合貨運樞紐補鏈強鏈蓄能待發。圍繞鞏固全國性交通樞紐城市地位，深入推進全國第三批多式聯運示范工程和第二批城市綠色貨運配送示范工程建設。編制《懷化國家綜合貨運樞紐強鏈補鏈三年實施方案》，積極爭取交通運輸部支持。四是航空樞紐建設提質升級。基本建成芷江機場新航站樓，加密開發航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線，通航城市達到14個。
（三）民生實事高效惠民。一是穩步推進民生實事。出臺《農村公路施工企業信用評價實施細則（試行）》，完成農村公路提質改造390公里、安防設施258公里，均超額完成省定任務。二是大力提標公路管養。年末國省干線路況檢測“優良路率”由2021年的87%提升至95.47%，超省下達目標任務8個百分點，提升幅度全省第一；農村公路“好路率”提升12個百分點，排名全省第4，獲評全省農村公路建設目標管理優勝單位。通道縣、鶴城區進入全省農村公路養護管理考評前十名，其中通道縣排名全省第一。三是高效推動示范創建。會同縣創建“四好農村路”國家級示范縣，溆浦縣、通道縣、靖州縣創建省級示范縣，為全省最多。中方縣成功創建全省客貨郵融合發展示范縣，會同縣、靖州縣成功創建全省城鄉客運一體化示范縣。溆浦縣九溪江至北斗溪公路獲評年度十大“湖南省最美農村路”。四是扎實開展災后重建。去年十輪暴雨侵襲，導致公路、水上交通設施水毀嚴重，全市普通公路阻斷1000余處，直接經濟損失達10億元。我們積極爭取省廳重點支持水毀搶修應急資金1288萬元，占全省1/4強；安排干線公路大中修資金1.5億元，為全省最多。五是全面優化營商環境。開展常態化掃黑除惡和交通領域行業整治行動。積極推進交通運輸行政執法綜合管理信息系統應用全省第一批試點工作，有效規范執法人員自由裁量權。市本級綜合執法辦理案件404件，辦結率95.6%。研究制定《懷化市公共交通健康發展實施方案》，積極爭取省級公交優先示范、綠色出行城市創建工作。實現了普通道路貨運車輛網上年審全覆蓋，完成了道路運輸政務服務高頻事項“跨省通辦”。實現與部級電子證照系統聯網運行、跨省通用。持續推進聯網售票系統建設，鼓勵和規范定制客運發展，鶴城區、辰溪縣、新晃縣等已開通定制客運。
（四）改革創新增進活力。創新推進大中修管理體制、移動黨組會制度、水運執法聯合機制、高速公路“四方共治”協作聯動機制、駐企聯點督導運輸企業機制、鐵路安全整治雙段長制、項目建設安全管理“一會三卡”積分管理制度、年底給會同縣、洪江市等工作成效突出的7個先進縣市區委、區政府發紅函祝賀等。比如：市交通運輸綜合行政執法支隊水運大隊與市水運事務中心合署辦公，成立聯合執法室，對全市水上交通安全工作集中力量“一套班子抓到底”，形成職責明確、執法高效、同頻共振的新格局，水運工作由全省靠后躍升全省前3。今年全省交通運輸工作會上，我市水運聯合執法工作作經驗交流發言，建中副省長在講話中要求“要將懷化抓水上安全的經驗做法推廣到全省交通運輸安全生產各個領域”。又如：全省第一個將下放8年之久的國省干線大中修工程收回由市本級統一組織實施，由市財政配套1600萬元，統一實施，縮短了前期工作和實施時間，確保了資金靶向使用。去年國省干線公路路況“優良路率”提升8.5個百分點，提升幅度位列全省第一。再如：建立健全“雙段長”制，進一步強化路地協作，確保鐵路沿線環境安全持續穩定。我市作為市州唯一代表在2022年全省鐵路安全環境整治工作會議上作典型經驗介紹，并在今年的全省交通工作會議上作書面經驗交流。
（五）底線工作嚴防死守。一是守牢安全生產紅線。持續開展安全生產三年行動、“隱患清零”、鐵路安全環境整治、安全生產強化年、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治。創新安全生產“流動例會”，將季度安全例會放到隱患多的縣市區召開，以會促改，強勢推動隱患清零和問題整改。制定《懷化市加強道路運輸安全生產工作堅決防范遏制事故發生十條措施》，有力提升安全監管能力，道路交通頑瘴痼疾整治行動年度考核排名全省第一。全行業全年未發生較大及以上安全生產責任事故，水上交通、公路水運工程建設等領域“零事故、零死亡”，道路運輸領域一般事故起數和死亡人數，同比下降14%、10%。二是守好交通防疫關口。嚴格做好公路、水路查驗，“三站一場”以及交通專班重點環節疫情防控工作，有效應對三輪突發疫情。同時，強化交通運輸疫情防控措施落實落細，堅決阻斷疫情通過交通運輸環節傳播，最大程度保護人民群眾生命健康安全。
六、存在的困難和問題
一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足（公用經費標準按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、工傷保險、殘保金、事業編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經費；二是市直交通部門需承擔辦公樓、庭院內物業、維修等費用，擠占公用經費及專項業務（工作）經費，影響日常工作運轉；三是交通建設歷史遺留問題多，如辦公樓與家屬區電未分戶、改制缺口資金等解決難度較大。
七、相關建議
（一）加強預算資金管理
進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。
（二）嚴格控制預算調整
預算執行過程中，對于需要進行預算調整的項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。
（三）加強會計基礎工作
進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。
（四）高度重視預決算工作
按照《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導，明確責任，認真做好報表填報工作，確保數據的真實性、完整性和合規性。同時，嚴格按照要求做好預決算公開工作，接受社會公眾的監督。
懷化市交通運輸局
2023年6月25日
