2020年度市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督

管理委員會部門決算 

 

目錄

第一部分市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

 

一、部門職責(zé)

市國資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設(shè)機構(gòu)，設(shè)6個職能科室和1個二級機構(gòu)，在職人數(shù)為34人，其中：公務(wù)員20人，工勤人員1人，事業(yè)人員13人。市國資委主要職能是對市屬企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)。具體職責(zé)如下：

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

3.指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

8.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市國資委作為一級部門預(yù)算單位，有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個二級單位，內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規(guī)科牌子）、組織人事科（加掛監(jiān)事工作科牌子）、產(chǎn)權(quán)管理科、考評預(yù)算科、企業(yè)發(fā)展科（加掛企業(yè)改革指導(dǎo)科、安全維穩(wěn)科）、企業(yè)黨建科；內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)：市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級（二級單位未獨立核算）。

 

第二部分

2020年度部門決算表

 

見附件1：

2020年度決算公開表

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計725.38萬元。與上年相比，增加97.11萬元，增長15.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀(jì)專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計720.19萬元，其中：財政撥款收入720.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計724.85萬元，其中：基本支出724.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計725.38萬元，與上年相比，增加97.11萬元,增長15.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀(jì)專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出724.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加102.52萬元，增長16.47%，主要是因為增加了中安集團涉嫌違紀(jì)專項審計及法律顧問費開支90.16萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出724.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元，占1.38%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出108.88萬元，占15.02%；衛(wèi)生健康（類）支出23.97萬元3.31%；資源勘探信息等（本單位行政運行經(jīng)費）支出582萬元，占80.29%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為456.97萬元，支出決算數(shù)為724.85萬元，完成年初預(yù)算的158.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:安排了中安集團涉嫌違紀(jì)專項工作經(jīng)費10萬元。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政（事業(yè)）單位離退休支出（項）。

年初預(yù)算為48.80萬元，支出決算為61.82萬元（其中：行政單位離退休10.35萬元、事業(yè)單位離退休51.47萬元），完成年初預(yù)算的126.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員年終績效和綜合治理獎的發(fā)放、養(yǎng)老保險配套等。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為24.73萬元，支出決算為47.05萬元，完成年初預(yù)算的190.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政按照工資總額的16%予以足額保障。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初預(yù)算財政未下達(dá)，財政年中根據(jù)按工資總額的8%按月補足資金。

  5、資源勘探信息等（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行支出（項）。

行政運行支出年初預(yù)算為408.17萬元，支出決算為582萬元，完成預(yù)算的142.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因，一是中安涉嫌違紀(jì)專項工作經(jīng)費追加10萬元，中安涉嫌違紀(jì)審計費及訴訟費專項資金追加90萬元；二是年終績效獎追加75.16萬元；三是人員工資晉級晉檔增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出724.85萬元，其中：人員經(jīng)費513.62萬元，占基本支出的70.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費211.23萬元，占基本支出的29.14%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、其他交通補貼（車補）、業(yè)務(wù)委托費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.6萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的32.67%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的10.43%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制接待費開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7.6萬元，支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算的53.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴(yán)格落實公務(wù)用車改革制度，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車，與上年相比增加1.63萬元，增長67.63%,增長的主要原因是今年增加了中安集團涉嫌違紀(jì)專案及央企省企退休人員社會化管理兩項工作，加之2020年是特殊的一年，疫情期間抗疫工作檢查和疫后恢復(fù)生產(chǎn)，車輛跑長沙和各監(jiān)管企業(yè)較多，所以增加了1萬多元油料開支，增長比例較大是因為原來的基數(shù)很低的原因。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.73萬元，占15.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.04萬元，占84.7%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.73萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓80人次，人均每次接待費用約91.25元，主要是央企省企對接和招商引資活動發(fā)生的接支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費4.04萬元，主要是油料費支出2萬元、過路過橋費0.48萬元、維修費0.89萬元、保險費0.33萬元、其他運行費0.34萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出119.80萬元，比上年決算數(shù)125.45萬元減少5.65萬元，降低4.5%。主要原因是：減少了維修維護費開支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支培訓(xùn)費0.53萬元，用于開展黨建培訓(xùn)，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)了90人；基層黨支部書記培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)了50人，內(nèi)容為打印費、資料費等開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.81萬元，用于召開國有企業(yè)退休人員實行社會化管理工作會議1次，內(nèi)容為央企省企退休人員交由地方社區(qū)管理，人數(shù)162人，開支2萬元；召開“七一表彰”會議1次開支0.81萬元，內(nèi)容為七一表彰，人數(shù)38人；開支培訓(xùn)費1萬元，用于開展國有企業(yè)退休人員實行社會化管理培訓(xùn)，人數(shù)81人，內(nèi)容為培訓(xùn)國有企業(yè)退休人員實行社會化管理相關(guān)文件、人員移交、檔案管理等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我委按照《懷化市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，按時完成了2020年度預(yù)算績效考核工作，績效評價為下一年度預(yù)算提供了可參考的量化數(shù)據(jù)，評價結(jié)果的及時公開起到了社會監(jiān)督效果，為我單位更好的行駛政府職能，提高管理水平起到了較好的作用。

2020年度預(yù)算績效經(jīng)濟指標(biāo)、效率性指標(biāo)完成如下：

在職人員控制率為100%，財政供養(yǎng)人員控制沒有超過預(yù)算編制；預(yù)算完成率為99.93%,預(yù)算控制良好；“三公經(jīng)費”實際開支比預(yù)算節(jié)約9.87萬元，僅用了預(yù)算資金的32.4%元。

整體支出績效評價指標(biāo)自評得分99.5分，預(yù)算完成率為99.93%，本年追加湖南中安資源集團有限公司涉嫌違法問題專項資金90萬元，公用經(jīng)費控制率為99.74%，“三公”經(jīng)費控制率67.07%， 

2020年度項目資金到位情況分析如下：

企業(yè)黨建項目24.5萬元、央企省企對接及招商引資項目14萬元、國企改革及國有企業(yè)辦社會職能分離項目20萬元，追加中安涉嫌違紀(jì)專項經(jīng)費90萬元，共計148.5萬元。我委制定《專項資金管理制度》，日常按進(jìn)度安排專項工作經(jīng)費，確保工作的正常有序開展。

完成了《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》、《部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《專項資金績效目標(biāo)自評表》等相關(guān)指標(biāo)和績效考核資料的收集整理，及時在市國資委網(wǎng)站公布了《2020年整體支出績效評價報告》、《專項資金績效評價報告》。

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 

 

附件2: 

2020年度部門整體支出績效評價報告

附件1 2020年決算公開表(市國資委）

附件2：整體支出績效評價報告（市國資委）