2025年度懷化市無線電監(jiān)測站

部門預(yù)算公開說明

目 錄

    第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

    第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、干擾查處和涉外無線電管理等工作，協(xié)調(diào)處理無線電管理相關(guān)事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市無線電監(jiān)測站作為懷化市工業(yè)和信息化局的二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市無線電監(jiān)測站部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市無線電監(jiān)測站（二級部門）。

三、部門收支總體情況

    2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

    （一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算217.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款217.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較上年減少4.21萬元，下降率1.94%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年減少。

    （二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)217.19萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出190.72萬元，社會保障和就業(yè)支出19.04萬元，衛(wèi)生健康支出7.43萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較上年減少4.21萬元，下降率1.94%，主要原因是本年社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

 2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為217.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出19.04萬元，占8.77%；衛(wèi)生健康支出7.43萬元，占3.42%；資源勘探工業(yè)信息等支出190.72萬元，占87.81%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為217.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資54.69萬元、津貼補(bǔ)貼0.22萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.43萬元、績效工資37.88萬元、獎金40.19萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助15萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2025年本部門無懷化市本級項(xiàng)目支出年初預(yù)算。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年懷化市無線電監(jiān)測站安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。本單位根據(jù)2025年實(shí)際工作開展情況將公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)重新調(diào)整分配，公務(wù)接待費(fèi)較上年調(diào)減0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年調(diào)增0.6萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市無線電監(jiān)測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.83萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排21.47萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加13.7萬元，提高176.32%，主要因?yàn)楣?jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加，主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出，7.86萬元；其他交通費(fèi)用支出，5.4萬元；福利費(fèi)支出，2.73萬元等。

    （三）政府采購情況

2025年懷化市無線電監(jiān)測站政府采購預(yù)算總額9.48萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出217.19萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，單價100萬元以上專用設(shè)備。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為217.19萬元，其中，基本支出217.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2025年，本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2025年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2025年度懷化市無線電監(jiān)測站部門預(yù)算表