2025年度懷化市工業(yè)和信息化局

部門預算公開說明

目 錄

    第一部分  2025年部門預算說明

    一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹落實國家和省市有關(guān)工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

2.擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應急管理工作；會同有關(guān)部門做好全市維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

3.負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

4.擬訂全市新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進全市國民經(jīng)濟和社會信息化；推進全市工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

5.負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作；指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

6.負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導；制訂全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

7.參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應用；負責新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

8.負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟運行；促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。

9.統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領(lǐng)域信息化工作；指導協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全市信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享。

10.擬訂全市信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

11.負責推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

12.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負責管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

13.負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織推進軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)化工作；落實全市國防科技工業(yè)相關(guān)的財稅優(yōu)惠政策，承擔全市軍工關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理。

14.承擔全市民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負責民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查市內(nèi)武器裝備科研生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)、保密、保衛(wèi)和維護穩(wěn)定工作。

15.指導、協(xié)調(diào)全市工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓工作。

16.負責全市電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況，指導和監(jiān)督各縣市區(qū)電力行政執(zhí)法工作。

17.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市工業(yè)和信息化局為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)13個科室：辦公室、消費品工業(yè)科、原材料與裝備工業(yè)科、中小企業(yè)發(fā)展促進科、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)科、綜合科、安全監(jiān)督和電力運行執(zhí)法科、投資規(guī)劃科、人事教育科、產(chǎn)業(yè)聚集科、節(jié)能監(jiān)察和資源綜合利用科、人工智能與信息化推進科、無線電管理科。懷化市工信局共有3個二級機構(gòu)：市無線電監(jiān)測站，市墻體材料與散裝水泥事務(wù)中心，市工業(yè)通信行業(yè)事務(wù)中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市工業(yè)和信息化局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市工業(yè)和信息化局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1921.43萬元，其中，一般公共預算撥款1915.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款5.7萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少351.74 萬元，下降率15.47%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息和工資福利支出撥款減少。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數(shù)1921.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5.7萬元，社會保障和就業(yè)支出557.27萬元，衛(wèi)生健康支出49.95萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1308.51萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少351.74萬元，下降率15.47%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息和工資福利支出撥款減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2025年本部門一般公共預算撥款支出為1921.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出5.7萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出557.27萬元，占29%；衛(wèi)生健康支出49.95萬元，占2.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出1308.51萬元，占68.1%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為1921.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資387.14萬元、津貼補貼115.64萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為159.39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：①推進JMRH深度發(fā)展專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于全力以赴推進軍民融合深度發(fā)展等方面；②新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的日常協(xié)調(diào)、督查監(jiān)察、調(diào)研考察、調(diào)度會議等工作；③安全生產(chǎn)專項經(jīng)費（含春運安全）支出20萬元，主要用于生產(chǎn)經(jīng)營單位各類從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓、督導檢查；強化民爆、?；?、金屬冶煉等高危行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員安全技能培訓深化提升；④退休管理維穩(wěn)專項經(jīng)費49萬元，主要用于退休人員生活補助、福利等方面開支；⑤關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費4.69萬元，主要用于精簡下放、關(guān)停并轉(zhuǎn)人員工資等方面；⑥節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費20萬元，主要用于對重點用能單位用能及節(jié)能情況（包括高耗能項目建設(shè)）進行跟蹤、指導和監(jiān)察（監(jiān)測），強化用能單位節(jié)能管理，開展重點行業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察工作；⑦新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經(jīng)費20萬元，主要用于對新型墻材和預拌砂漿的監(jiān)管，保證新型墻材和預拌砂漿的出廠質(zhì)量，做好新型墻材和預拌砂漿的推廣應用工作。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經(jīng)費預算

     2025年懷化市工業(yè)和信息化局安排一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費17萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)增加5萬元，提高18.52%，主要因為組織招商引資活動，商務(wù)接待費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2025年懷化市工業(yè)和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費225.44萬元，壓減公用經(jīng)費后安排180.35萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)減少2.44萬元，下降1.33%，主要因為工會經(jīng)費支出減少，主要用于：其他交通費用支出，61.75萬元；工會經(jīng)費支出，60.91萬元；其他商品和服務(wù)支出，38.33萬元等。

    （三）政府采購情況

     2025年懷化市工業(yè)和信息化局政府采購預算總額229.72萬元，其中，政府采購貨物預算200.53萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算29.19萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1921.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出159.39萬元，其中推進JMRH深度發(fā)展專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費20萬元，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項工作經(jīng)費20萬元；安全生產(chǎn)專項經(jīng)費（含春運安全）20萬元；退休管理維穩(wěn)專項經(jīng)費49萬元；新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經(jīng)費20萬元；關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費4.69萬元；節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費20萬元；職稱評審工作經(jīng)費5.7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

備注：編報績效目標的項目為本單位年初預算安排的項目支出。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，單價100 萬元以上專用設(shè)備。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1921.43萬元，其中，基本支出1762.04萬元，項目支出159.39萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預算9萬元，具體為：①懷化市助企紓困工作會議，內(nèi)容為總結(jié)2024年助企紓困工作和部署2025年助企紓困工作，預計參會人數(shù)65人，預算2萬元；②生物基產(chǎn)業(yè)鏈工作部署會議，內(nèi)容為總結(jié)2024年全市生物基產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相關(guān)工作和安排部署2025年全市生物基產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相關(guān)工作，預計參會人數(shù)65人，預算1.5萬元；③全市2025年工業(yè)和信息化工作會議，內(nèi)容為傳達中央、省關(guān)于工業(yè)和信息化工作會議精神，總結(jié)全市工業(yè)和信息化2024年工作，安排部署2025年工業(yè)和信息化工作，預計參會人數(shù)150人，預算3.5萬元；④全市工業(yè)經(jīng)濟運行會議，內(nèi)容為通報當前工業(yè)經(jīng)濟運行情況，分析研判下一步工業(yè)經(jīng)濟態(tài)勢，預計參會人數(shù)39人，預算2萬元。

備注：如2025年無會議費預算，請說明：2025年本部門無會議費預算。

2.2025年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：①2025年懷化市專精特新企業(yè)培訓，內(nèi)容為專精特新企業(yè)梯度培育路徑、對策建議及指標指導診斷等進行授課，專精特新“小巨人”企業(yè)申報進行輔導，預計人數(shù)150人，預算3萬元；②2025年懷化市節(jié)能監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓，內(nèi)容為《節(jié)能法》相關(guān)內(nèi)容解讀，重點領(lǐng)域節(jié)能降碳政策解讀，企業(yè)產(chǎn)品單耗指標對標，預計人數(shù)95人，預算2萬元；③全市電力行政管理工作培訓，內(nèi)容為電力法律法規(guī)學習，竊電案例分析，總結(jié)全市電力執(zhí)政管理工作，安排部署下一步工作，預計人數(shù)64人，預算1萬元；④2025年箱包皮具企業(yè)業(yè)務(wù)（內(nèi)部管理）培訓，內(nèi)容為幫助企業(yè)提升內(nèi)部管理和人力資源服務(wù)，預計人數(shù)65人，預算2萬元；⑤全市工業(yè)經(jīng)濟運行暨統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓，內(nèi)容為學習企業(yè)入規(guī)相關(guān)文件和工業(yè)經(jīng)濟方面知識。預計人數(shù)72人，預算4萬元；

備注：如2025年無培訓費預算，請說明：2025年本部門無培訓費預算。

3.2025年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年度懷化市工業(yè)和信息化局部門預算表