第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計424.46萬元。與上年相比，增加115.45萬元，增長37.36%，主要是因為新增湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目專項資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計424.46萬元，其中：財政撥款收入424.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計424.46萬元，其中：基本支出205.47萬元，占48.41%；項目支出218.99萬元，占51.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計424.46萬元，與上年相比，增加115.45萬元,增長37.36%，主要是因為新增湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目專項資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出424.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加115.45萬元，增長37.36%，主要是因為增加固定監測網提升覆蓋率建設項目的可搬移站車輛購置、指揮視頻系統等支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出424.46萬元，主要用于以下方面：

教育支出（類）支出34.9萬元，占8.22%；社會保障和就業支出（類）支出30.76萬元，占7.25%;衛生健康支出（類）支出9.72萬元，占2.29%;資源勘探工業信息等支出（類）支出349.08萬元，占82.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為223.06萬元，支出決算數為424.46萬元，完成年初預算的190.29%，其中：

（1）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增高考等考試偵測壓制設備采購經費。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為31.36萬元，支出決算為20.24萬元，完成年初預算的64.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥款功能科目調整。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款功能科目調整。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為8.05萬元，支出決算為9.72萬元，完成年初預算的120.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員工資基數調整，基本醫療保險繳費單位部分支出增加。

（5）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為183.65萬元，支出決算為149.89萬元，完成年初預算的81.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人員工資、獎金等撥款時功能科目調整。

（6）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）無線電及信息通信監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增撥在職人員獎金。

（7）資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為184.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增2023年中央無線電管理經費、湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出205.47萬元，其中：

人員經費191.16萬元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助等。

公用經費14.3萬元，占基本支出的6.96%，主要包括辦公費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算數為1.8萬元，支出決算數為61.13萬元（含湘財預（2022）0286號2023年中央無線電管理經費特種車維護費15萬元、湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）專項資金特種車購置費48.9萬元），完成預算的3396.11%，決算數大于預算數的主要原因是因為“三公”經費預算數是2023年市本級公用經費年初預算控制數，未包含上級撥款專項資金的特種車維護費和特種車購置費。與上年相比增加53.86萬元，增長740.67%，增長的主要原因是本年增加湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）專項資金配備的監測特種車購置費48.9萬元、2023年中央無線電管理經費支付的特種車維護費12.2萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算數為0萬元，支出決算數為0萬元。本年無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算數為0.6萬元，支出決算數為0.83萬元，完成預算的138.33%，決算數大于預算數的主要原因是地市舉辦技術演練集訓，導致接待費有所提高，與上年相比增加0.47萬元，增長129.19%,增長的主要原因是2023年9月全省無線電管理機構技術演練集訓在懷化舉辦，為首次在地市舉辦此類活動，省站比較重視，數次現場調研指導，選出演練場地。其他地市無線電管理機構提前進場訓練，接待費增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為48.09萬元，決算數大于預算數的主要原因是2023年2月新增湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）專項經費配備監測特種車，與上年相比增加48.09萬元，增長的主要原因是湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目專項資金，配備監測特種車。

公務用車運行維護費支出預算數為1.2萬元，支出決算數為12.22萬元，完成預算的1018.33%，決算數大于預算數的主要原因是因為2023年2月新增2023年中央無線電管理經費，用于監測特種車維護支出12.2萬元，與上年相比增加5.31萬元，增長76.79%，增長的主要原因是無線電監測站特種車輛實為移動監測站，擔負著野外監測的任務，日常工作就是外出監測、查找異常信號的信號源。根據省無線電管理機構的任務安排，無線電監測車必須定期外出到各個縣市監測，完成監測任務。無線電監測車在重要考試中還擔負著防無線電舞弊的監測任務，需要經常出動使用。因此，無線電監測車使用頻繁，維護費較上年增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.83萬元，占1.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算60.31萬元，占98.65%。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務接待費支出決算為0.83萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓90人次，主要用于技術演練集訓各地州市技術交流等發生的接待支出。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為60.31萬元，其中：湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目專項資金，配備監測特種車購置費48.9萬元；2023年中央無線電管理經費支付的特種車維護費12.22萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位是財政補助事業單位，無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本單位無會議費、培訓費支出；無節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額70.13萬元，其中：政府采購貨物支出46.52萬元、政府采購工程支出3.15萬元、政府采購服務支出20.47萬元。授予中小企業合同金額70.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額70.13萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的46.52%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的3.15%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的20.47%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是無線電監測聯絡用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）的文件精神，我單位組織對2023年度一般公共預算整體支出、項目支出全面開展績效自評，2023年本部門共涉及一般公共預算支出424.46萬元，其中項目支出3個，涉及資金218.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我單位從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2023年部門整體支出績效開展了評價，基本達到預期目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

從評價情況來看，我部門從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2023年部門整體支出績效開展了評價，自評得分為98分，達到預期目標。本部門2023年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開（詳見附件）。

（三）存在的問題及原因分析

加強預算和預算績效管理，進一步細化預算指標，合理使用和管理預算資金；部分績效指標及目標有待進一步細化和量化，政府采購年初預算管理有待加強。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附 件

一、附件：2023年度市無線電監測站本級整體支出績效自評報告

二、附件：2023年度懷化市無線電監測站決算公開表