發布時間：2024-09-30 10:17 信息來源：懷化市工業和信息化局
目錄
第一部分 懷化市工業和信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市工業和信息化局（本級）概況
一、部門職責
（一）貫徹落實國家和省市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。
（二）擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全市維護企業穩定工作。
（三）負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（四）擬訂全市新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；推進全市工業園區的建設與發展。
（五）負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新，推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）。
（六）負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題。
（七）參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。
（八）負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；促進企業內部物流社會化。
（九）統籌推進經濟和社會領域信息化工作；指導協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全市信息化建設；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。
（十）擬訂全市信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。
（十一）負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。
（十二）統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理相關事宜，負責管理無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（十三）負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移及產業化工作；落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策，承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。
（十四）承擔全市民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。
（十五）指導、協調全市工業、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。
（十六）負責全市電力行政執法工作；監督檢查電力法律、法規和規章的執行情況，指導和監督各縣市區電力行政執法工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市工業和信息化局為一級預算單位，內設17個科室：辦公室、消費品工業科、原材料與裝備工業科、中小企業發展促進科、運行監測協調科、綜合科、行政審批服務科、投資規劃科、市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科、人事教育科、產業聚集科、節能與資源綜合利用科、機關黨委、人工智能與信息化推進科、無線電管理科、改革推進科、電力運行科。懷化市工業和信息化局共有6個二級機構：市無線電監測站，市墻體材料與散裝水泥事務中心，市電力行政執法支隊，市節能監察中心，市工業園區和中小企業事務中心，市數字懷化建設事務中心。
（二）決算單位構成。懷化市工業和信息化局2023年部門決算公開單位構成包括：一級預算單位懷化市工業和信息化局本級。
第二部分
部門決算表
2023年度部門決算公開共9張表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》《財政撥款“三公”經費支出決算表》（公開表格詳見附件）。
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3241.81萬元。與上年相比，減少393.29萬元，減少減10.82%，主要是因為疫情防控應急物資儲備支出項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3241.81萬元，其中：財政撥款收入3233.51萬元，占99.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.3萬元，占0.26%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3241.81萬元，其中：基本支出2008.88萬元，占61.97%；項目支出1232.93萬元，占38.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3233.51萬元，與上年相比，減少401.59萬元,減少12.42%。其中：基本支出2000.58萬元，較上年1660.94萬元，增339.64萬元，主要因為機構改革，懷化市工業企業改制服務辦公室、懷化市黃金工業管理局財政撥款收支于本年并入本局，人員經費、公用經費支出較上年增加；項目支出1232.93萬元，較上年1974.16萬元減741.23萬元，主要原因是抗疫應急物資儲備支出減少。其中：抗疫應急物資儲備支出較上年減少1358.24萬元；本年新增智賦千企專項工作經費30萬元；2023年助企紓困工作經費38.34萬元；產業鏈專項工作經費18萬元及代付“智慧懷化”云計算中心電費、懷化市全民健康信息平臺建設項目等530.69萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3233.51萬元，占本年支出合計的99.74%，與上年相比，財政撥款支出減少401.59萬元，減少12.42%，主要是因為抗疫應急物資儲備支出減少
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3233.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出26.17萬元，占0.81%；科學技術支出706.37萬元，占21.85%;社會保障和就業支出467.71萬元，占14.46%;衛生健康支出60.98萬元，占1.89%;資源勘探工業信息等支出1902.26萬元，占58.83%;商業服務業等支出62.03萬元，占1.92%;其他支出8萬元，占0.24%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2372.94萬元，支出決算數為3233.51萬元，完成年初預算的136.27%，其中：
（1）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉2022年財政稅政法制專項經費。
（2）一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金）支出。
（3）一般公共服務（類）組織事務（款） 其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于其他對個人和家庭的補助及職稱評審工作經費、網絡信息安全等項目支出。
（4）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于智慧懷化云計算中心電費支出。
（5）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出 其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為606.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于智慧懷化代建項目智能交通一期、懷化市人大常委會2016年信息化項目、懷化市云計算中心算力平臺建設項目、懷化惠企通平臺項目、懷化市全民健康信息平臺建設項目、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設等項目支出。
（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為686.34萬元，支出決算為158.17萬元，完成年初預算的23.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥基本醫療保險繳費功能科目改變。
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為309.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥基本醫療保險繳費功能科目改變。
（8）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。
年初預算為69.53萬元，支出決算為60.98萬元，完成年初預算的87.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算數是按照上年12月工資為基數，本年人員發生異動，醫療保險繳費減少。
（9）資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款） 其他制造業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為274.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增真抓實干成效明顯地區獎勵經費、產業鏈專項工作經費、第四批湖南省先進制造業高地建設專項資金、2023創客中國湖南省中小微企業創新創業大賽懷化賽區工作經費、智賦千企專項工作經費等項目支出。
（10）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款） 行政運行（項）。
年初預算為1494.5萬元，支出決算為1499.9萬元，完成年初預算的100.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于工資、獎金、對個人和家庭的補助等支出。
（11）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款） 其他工業和信息產業監管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為121.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于在職人員工資、獎金支出。
（12）資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款） 其他資源勘探工業信息等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于組織全市計算機考試支出。
（13）商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為62.03萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：用于鄉村振興幫扶經費、“一迎三創”（清水灣社區）幫扶資金等。
（14）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于本局基層黨組織活動、群團活動支出等。
（15）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為122.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0萬元，小于年初預算數的主要原因是：年初預算住房公積金功能科目改變。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2000.58萬元，其中：人員經費1847.37萬元，占基本支出的92.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助等。
公用經費153.21萬元，占基本支出的7.66%，主要包括因公出國（境）費用、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為50.49萬元，完成預算的187%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加因公出國（境）預算23.69萬元，用于參加省商務廳組織的經貿交流和項目對接等工作，與上年相比增加29.07萬元，增長135.71%，增長的主要原因是年中追加因公出國（境）預算23.69萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為23.69萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加因公出國（境）預算23.69萬元，與上年相比增加23.69萬元，增長100%，增長的主要原因是用于參加省商務廳組織的經貿交流和項目對接等工作。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比增加3.49萬元，增長139.04%，增長的主要原因是因為2023年新增產業鏈工作，縣市區和園區對接工作增加、外市區來懷化學習交流次數增多及招商活動支出的公務接待費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與上年相比無變化，本年與上年均無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為21萬元，支出決算為20.81萬元，完成預算的99.1%，決算數小于預算數的主要原因是我局合理有效安排公務用車次數，控制公務用車運行費用支出，與上年相比增加1.9萬元，增長10.05%,增長的主要原因是車輛購汽油、過路費等較上年增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，“三公”經費支出決算數50.49萬元。公務接待費支出決算6萬元，占11.88%，因公出國（境）費支出決算23.69萬元，占46.92%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20.81萬元，占41.22%。其中：
（1）因公出國（境）費支出決算為23.69萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,支出23.69萬元，主要用于參加省商務廳組織的經貿交流和項目對接等工作。
（2）公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓438人次，主要是招商引資、商務洽談等公務活動發生的接待支出。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.81萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費20.81萬元，主要是用于車輛購汽油、維修、過路費等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經營預算收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本單位2023年度機關運行經費支出153.21萬元，比上年決算數增加18.72 萬元，增長13.92%。主要原因是：因公出國（境）費用較上年增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.36萬元，用于召開JMRH產業發展專項資金項目申報工作部署會議，人數33人，內容為做好JMRH專項資金項目申報、用于召開RCEP經貿博覽會，人數100人，內容為做好RCEP經貿博覽會各項籌備工作、懷化市2023年“五好”園區建設暨常態長效“送政策解難題優服務”助企紓困行動推進會，人數141人，內容為通報全市“五號”園區建設及助企紓困工作情況、通報2022年全市省級及以上產業園區績效評估和園區專業化建設考評結果、用于召開懷化市工業和信息化局關于召開2023年全市工業和信息化工作會議，人數106人，內容為總結2022年工作，部署2023年重點任務，動員全市系統踔厲奮發、勇毅前行，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，為全面建設社會主義現代化新懷化做出工信貢獻等；開支培訓費13.96萬元，用于開展2023年懷化市中小微企業創新創業大賽專項培訓，人數97人，內容為提高懷化市中小微企業創新創業大賽參賽水平，推動我市中小企業“專精特新”發展、用于開展懷化市工業和信息化系統經濟運行干部培訓，人數61人，內容為懷化市工業和信息化系統經濟運行干部專題培訓、內容為懷化市規上工業企業創新研發年終報表填報專題培訓，人數70人，內容為做好推進規模以上工業企業創新研發全覆蓋相關工作等；本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等開支。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額244.83萬元，其中：政府采購貨物支出198.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出46.36萬元。授予中小企業合同金額244.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額244.83萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）的文件精神，我局組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，項目支出34個，共涉及資金1232.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“工業運行監測協調專項經費”、“安全生產專項經費（含春運安全）”、“全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費”、“新型基礎設施建設專項工作經費”、“節能監察工作經費”、“推進軍JMRH深度發展專項業務工作經費”、“產業園區三年提升計劃專項經費”等34個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1232.93萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2023年部門整體支出績效開展了評價，達到預期目標。
組織對懷化市工業和信息化局本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3233.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。基本支出2000.58萬元，占總支出的61.87%，為人員經費和日常公用經費；項目支出1232.93萬元，占總支出的38.13%。從評價情況來看，2023年，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，錨定“三高四新”美好藍圖，奮力實施“五新四城”戰略，負重前行，完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實推進新型工業化，全市工業經濟發展取得一定成效，規模工業增速由上半年的負增長強勢轉正進位。1-12月，全市規模工業增加值增長4.8%,連續7個月實現環比正增長；工業投資增長39.9%，高出全省平均31.8個百分點，排名全省第一。在2023年全省工業和信息化領域省政府真抓實干督查激勵推薦名單中，C類市州11個激勵名額，懷化獲推薦7個，其中市本級促進工業高質量發展、推進產業發展“萬千百”工程2項工作獲激勵推薦。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
本部門2023年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開（詳見附件）。
（三）存在的問題及原因分析
加強預算和預算績效管理，進一步細化預算指標，合理使用和管理預算資金；部分績效指標及目標有待進一步細化和量化，政府采購年初預算管理有待加強。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
