2023年度懷化市無線電監(jiān)測站

整體支出績效自評報告

    根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）的文件精神，我站對2023年整體支出進行了績效評價，現(xiàn)報告如下:

一、部門、單位基本情況

    （一）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市無線電監(jiān)測站為懷化市工業(yè)和信息化局的二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

    （二）人員編制情況

懷化市無線電監(jiān)測站2023年單位編制數(shù)14人，年末實有人數(shù) 14人。

    （三）主要職能職責(zé)

負責(zé)無線電監(jiān)測、干擾查處和涉外無線電管理等工作，協(xié)調(diào)處理無線電管理相關(guān)事宜。

    （四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

加強無線電信號監(jiān)測，查找無線電干擾源和未經(jīng)許可設(shè)置、使用的無線電臺(站)，排查黑廣播、偽基站，保護鐵路、民航等無線電通訊電波正常秩序。加強高考、公務(wù)員招考等考試無線電安全保障。做好監(jiān)測站監(jiān)測設(shè)施的建設(shè)、更新。

二、部門整體支出管理及使用情況

    （一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于批復(fù)下達2023年市直部門預(yù)算的通知》（懷財預(yù)﹝2023﹞6號），2023年無線電監(jiān)測站本年預(yù)算收入223.06萬元，本年決算支出424.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率190.29%。

2、預(yù)算使用情況

2023年本年決算支出424.46萬元，其中：用于基本支出205.47萬元，項目支出218.99萬元。預(yù)算執(zhí)行較年初預(yù)算多201.4萬元，主要是增加上級專項資金撥款218.99萬元，用于2023年中央無線電管理經(jīng)費、高考等考試偵測壓制設(shè)備采購經(jīng)費、湖南省固定監(jiān)測網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項目（三期）等項目支出。

3、預(yù)算管理情況

（1）對所有資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理，督促各預(yù)算資金執(zhí)行進度，提高預(yù)算資金使用效益。

（2）預(yù)算資金下達后，及時制定實施方案，明確使用內(nèi)容和范圍，對預(yù)算執(zhí)行中存在的問題進行逐項分析，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。

（3）規(guī)范財務(wù)運行、健全內(nèi)部控制制度、強化監(jiān)督檢查、確保資金使用安全有效。

    （二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2023年本單位決算基本支出205.47萬元，其中：工資福利支出180.65萬元，主要用于工資、津補貼、績效獎金等支出144.21萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.5萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出8.28萬元，其他社會保障繳費支出8.65萬元；商品和服務(wù)支出14.3萬元，主要用于辦公費、維修（護）費支出1.8萬元，接待費支出0.45萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0.96萬元，其他交通費用4.8萬元，其他商品服務(wù)支出6.29萬元；對個人和家庭的補助支出10.52萬元.主要用于離退休人員生活補助費支出10.52萬元。

2.項目支出情況

2023年本單位決算項目支出218.99萬元，均為上級專項資金撥款。主要用于2023年中央無線電管理經(jīng)費支出85.69萬元、高考等考試偵測壓制設(shè)備采購經(jīng)費支出34.9萬元、湖南省固定監(jiān)測網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項目（三期）經(jīng)費支出98.4萬元。

    （三）"三公"經(jīng)費使用和管理情況

本年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.6萬元，決算支出數(shù)0.83萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多0.23萬元。主要原因是因為2023年9月全省無線電管理機構(gòu)技術(shù)演練集訓(xùn)在懷化舉辦，為首次在地市舉辦此類活動，省站比較重視，數(shù)次現(xiàn)場調(diào)研指導(dǎo)，選出演練場地。其他地市無線電管理機構(gòu)提前進場訓(xùn)練，導(dǎo)致接待費有所提高。

本年公務(wù)用車保有量5臺，其中特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車1臺。本年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)1.2萬元，支出公務(wù)用車運行維護費12.22萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多11.02萬元。主要是因為無線電監(jiān)測站特種車輛實為移動監(jiān)測站，擔(dān)負著野外監(jiān)測的任務(wù)，日常工作就是外出監(jiān)測、查找異常信號的信號源。根據(jù)省無線電管理機構(gòu)的任務(wù)安排，無線電監(jiān)測車必須定期外出到各個縣市監(jiān)測，完成監(jiān)測任務(wù)。無線電監(jiān)測車在重要考試中還擔(dān)負著防無線電舞弊的監(jiān)測任務(wù)，需要經(jīng)常出動使用。因此，無線電監(jiān)測車使用頻繁，導(dǎo)致車輛費用超過標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置費48.09萬元，為省無線電監(jiān)測站撥付固定監(jiān)測網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項目專項資金，配備的監(jiān)測特種車。

管理辦法：制定“三公”經(jīng)費管理辦法，嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)徟訌姟叭苯?jīng)費支出預(yù)算管理，做到先預(yù)算，后支出。堅持厲行節(jié)約、只減不增的原則，控制“三公”經(jīng)費支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

2023年本單位無社會保險基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

    （一）綜合評價結(jié)論。反映自評得分及評價等級。

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評工作的通知》中整體支出績效評價指標(biāo)體系，對我單位2023年部門整體支出績效開展了評價。2023年本單位整體支出達到預(yù)期目標(biāo)，在計劃時間內(nèi)很好的完成各項指標(biāo)，自評得分98分，評價等級優(yōu)。

    （二）評價指標(biāo)分析（或綜合評價情況）。

1.綜合評價分析

整體績效目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的相關(guān)規(guī)定，圍繞我站的部門職責(zé)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定我站整體績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定基本做到了完整、合理、細化和量化。

預(yù)算配置：根據(jù)年初預(yù)算和履職目標(biāo)，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績效評價結(jié)果和本年度收支預(yù)測，按照規(guī)定程序征求各方面意見后，進行分配，確保預(yù)算資金分配合理、合規(guī)。

預(yù)算執(zhí)行：按照“量入為出、收支平衡”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行本站預(yù)算配置方案，不擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，及時了解預(yù)算執(zhí)行進度，提高資金執(zhí)行效率。

預(yù)算管理：嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，結(jié)合本站部門職責(zé)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制年初預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中及時完成日常會計核算和預(yù)算指標(biāo)下達對賬工作，了解預(yù)算執(zhí)行進度，對執(zhí)行進度較慢的預(yù)算，分析其滯后原因并進行研判，做出合理調(diào)整，提高財政資金使用效益。

資產(chǎn)管理分析：依照《湖南省無線電管理機構(gòu)固定資產(chǎn)管理辦法》，實行固定資產(chǎn)管理責(zé)任制，做好資產(chǎn)登記并及時清查。對于固定資產(chǎn)所帖標(biāo)簽仔細檢查，對新增和有所破損的標(biāo)簽予以重新粘貼，落實財政部門關(guān)于固定資產(chǎn)條碼管理的要求。本年固定資產(chǎn)原值年初數(shù)3634.26萬元，年末數(shù)4011.25萬元，增376.99萬元，主要是新增固定監(jiān)測網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項目的可搬移站車輛、指揮視頻系統(tǒng)等設(shè)備增加。

履職履效：2023年圍繞本站工作職責(zé)開展工作平穩(wěn)、有序，很好的完成了本站績效目標(biāo)和省無線電監(jiān)測站下達的各項工作任務(wù)。

2.績效目標(biāo)完成情況

2023年完成國家和省下達的日常監(jiān)測任務(wù)，并按時上報監(jiān)測頻譜月報；完成2023年專項監(jiān)測任務(wù)兩項：一是配合公安部門開展打擊“黑廣播”“偽基站”違法犯罪工作。二是開展機場電磁環(huán)境保護專項監(jiān)測工作，為機場航空通信用頻提供保障；完成對三家運營商基站設(shè)備抽檢工作；參與高考、學(xué)考、會計、司法等各類考試保障，有效防范考試中利用無線電設(shè)備進行考試作弊的行為；按照規(guī)定程序，及時排查干擾申訴3起；按照省無委辦通知的“無線電監(jiān)測機房設(shè)施設(shè)備隱患整改專項行動”要求，對固定站的設(shè)備進行了檢查、維護維修，完成了整改；完成了移動監(jiān)測站升級改造項目，移動站升級后的監(jiān)測設(shè)施驗證；指揮中心項目已經(jīng)完工并通過驗收。

七、存在的問題及原因分析

在部門整體支出的資金安排和使用上存在前瞻性不足，部分績效指標(biāo)及目標(biāo)有待進一步細化和量化。

八、下一步改進措施

結(jié)合此次績效自評結(jié)果，對存在的問題及時整改，加強績效管理，強化資金使用和績效目標(biāo)管理意識，根據(jù)單位職能科學(xué)合理地設(shè)置績效指標(biāo)，提高預(yù)算績效指標(biāo)的針對性和可測性，充分發(fā)揮預(yù)算績效目標(biāo)管理的導(dǎo)向作用；完善績效考核制度，對績效目標(biāo)不斷細化、量化，提高資金使用效益。

九、其他需要說明的情況

無。

附件：部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

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