2023年度懷化市工業(yè)和信息化局

專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目決策背景

2023年我局共有項(xiàng)目支出34個(gè)。市級(jí)一般公共預(yù)算資金年初預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款項(xiàng)目2個(gè)，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)。結(jié)轉(zhuǎn)2022年度智慧懷化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7個(gè)。

?/span>市級(jí)一般公共預(yù)算資金年初預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)。其中：工業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含春運(yùn)安全）、全市電網(wǎng)供電能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目依據(jù)分別為：

工業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)專項(xiàng)依據(jù)懷化市人民政府辦公室 印發(fā)《關(guān)于加快懷化市工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的實(shí)施方案》的通知(懷政辦發(fā)〔2021〕5號(hào))文件規(guī)定立項(xiàng)。

安全生產(chǎn)專項(xiàng)依據(jù)中共懷化市委辦公室 懷化市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)《懷化市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)規(guī)定》《懷化市安全生產(chǎn)巡查督導(dǎo)工作制度》《懷化市安全生產(chǎn)工作考核辦法》《懷化市安全生產(chǎn)問(wèn)責(zé)辦法》的通知(懷辦發(fā)電〔2017〕25號(hào))等文件規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)。

    全市電網(wǎng)供電能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)依據(jù)懷化市工業(yè)和信息化局《關(guān)于請(qǐng)求全市電網(wǎng)供電能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》進(jìn)行立項(xiàng)。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)依據(jù)城區(qū)老舊小區(qū)改造及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作調(diào)度會(huì)（2020年4月23日）會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行立項(xiàng)。

節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)依據(jù)湖南省工業(yè)通信業(yè)節(jié)能監(jiān)察中心《關(guān)于下?lián)芟嚓P(guān)州市2021年國(guó)家重大工業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》立項(xiàng)。

年中調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)。為保障助企紓困、智慧懷化、網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查監(jiān)督、人才引進(jìn)工作等日常工作正常開展，為保障預(yù)拌砂漿專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)“十四五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作的如期完成等，年中調(diào)整項(xiàng)目支出為：2023年助企紓困工作經(jīng)費(fèi)、智慧懷化工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、預(yù)拌砂漿專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目資金、產(chǎn)業(yè)園區(qū)“十四五”規(guī)劃編制、產(chǎn)業(yè)園區(qū)“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、建國(guó)初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼、19-20柔性引進(jìn)工作補(bǔ)助（人才資源開發(fā)專項(xiàng)資金）、結(jié)轉(zhuǎn)2022年財(cái)政稅政法制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)。為推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作；發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，招商引資；為全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和重大問(wèn)題；編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域主要預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運(yùn)行態(tài)勢(shì)；擬訂全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)有關(guān)新型工業(yè)化工作進(jìn)行考核、督查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)化、信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作等增撥省級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目：規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、真抓實(shí)干成效明顯地區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)鏈辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、智賦千企專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、2023年“創(chuàng)客中國(guó)”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新大賽懷化賽區(qū)復(fù)賽專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

結(jié)轉(zhuǎn)2022年度智慧懷化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7個(gè)。分別為智能交通一期、懷化市人大常委會(huì)2016年信息化項(xiàng)目、懷化市云計(jì)算中心算力平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、懷化惠企通平臺(tái)項(xiàng)目、懷化市全民健康信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、懷化市鄉(xiāng)村“雪亮工程”市本級(jí)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、智慧懷化云計(jì)算中心電費(fèi)，為懷化市市直單位代建代付信息化建設(shè)項(xiàng)目及智慧大廈日常工作電費(fèi)支出。

2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

    （1）對(duì)標(biāo)對(duì)表省委省政府“4x4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和市委、市政府加快構(gòu)建“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新體系要求，聚焦新型制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展；編制產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃（2023年-2025年），制定了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖、全景圖和遠(yuǎn)景圖，建立了考核評(píng)價(jià)體系，設(shè)立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，推行以商招商和以鏈招商。

    （2）推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)，扎實(shí)開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，健全完善畝均效益評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)打造洪江區(qū)精細(xì)化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產(chǎn)業(yè)集群。大力支持懷化國(guó)際陸港建設(shè)，圍繞打造“國(guó)際箱包之都”，大力發(fā)展箱包皮具產(chǎn)業(yè)。

（3）狠抓企業(yè)入規(guī)，創(chuàng)新“五張清單”機(jī)制，建立“小升規(guī)重點(diǎn)企業(yè)培育庫(kù)”“重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)”“退規(guī)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)庫(kù)”，實(shí)行“一企一策一專班”；大力推動(dòng)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，積極培育制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。

智慧懷化市直單位代建代付項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算資金總額656.57萬(wàn)元。分別為：智能交通一期372.38萬(wàn)元、懷化市人大常委會(huì)2016年信息化項(xiàng)目52.78萬(wàn)元、懷化市云計(jì)算中心算力平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目6萬(wàn)元、懷化惠企通平臺(tái)項(xiàng)目10萬(wàn)元、懷化市全民健康信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目85.48萬(wàn)元、懷化市鄉(xiāng)村“雪亮工程”市本級(jí)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)29.93萬(wàn)元、智慧懷化云計(jì)算中心電費(fèi)100萬(wàn)元。均來(lái)源于市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

（2）資金到位情況

2023年度財(cái)政下?lián)軐ｍ?xiàng)資金共1327.19萬(wàn)元，資金到位1327.19萬(wàn)元，到位率100%

（3）資金使用情況

本年度項(xiàng)目資金到位1327.19萬(wàn)元，支出1240.6萬(wàn)元，資金執(zhí)行率93.48%。

（4）資金管理制度及執(zhí)行情況

為加強(qiáng)資金管理，確保資金使用安全，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《專項(xiàng)資金管理辦法》《合同管理制度》等相關(guān)規(guī)定，明確專項(xiàng)資金開支范圍，專款專用；大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審、結(jié)算按政府采購(gòu)管理辦法等相關(guān)要求進(jìn)行，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，確保項(xiàng)目資金管理的安全，資金使用公開、公正、科學(xué)、高效。

2.項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況

制定項(xiàng)目管理制度，建立“三重一大”決策機(jī)制。項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度，做到事前有研究、事中事后有監(jiān)督。在項(xiàng)目管理中，要求項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，申報(bào)材料客觀真實(shí)、申報(bào)項(xiàng)目與有關(guān)規(guī)定相符。每筆項(xiàng)目支出都做到按照程序進(jìn)行審批，對(duì)于項(xiàng)目的重大資金安排或重要事項(xiàng)，實(shí)行集體決策確定。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    1.績(jī)效目標(biāo)

    （1）對(duì)標(biāo)對(duì)表省委省政府“4x4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和市委、市政府加快構(gòu)建“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新體系要求，聚焦新型制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展；編制產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃（2023年-2025年），制定了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖、全景圖和遠(yuǎn)景圖，建立考核評(píng)價(jià)體系，設(shè)立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，推行以商招商和以鏈招商。

（2）推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)，開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，健全完善畝均效益評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)打造洪江區(qū)精細(xì)化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產(chǎn)業(yè)集群。支持懷化國(guó)際陸港建設(shè)，圍繞打造“國(guó)際箱包之都”，發(fā)展箱包皮具產(chǎn)業(yè)。

項(xiàng)目支出成本指標(biāo)

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（2）產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)：

深入基層、企業(yè)、社區(qū)開展現(xiàn)場(chǎng)辦公、理論宣講、下訪接訪、政策宣傳等80次，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題120個(gè)；大興調(diào)查研究之風(fēng)，調(diào)查研究100次，上報(bào)調(diào)研問(wèn)題65個(gè)，；赴項(xiàng)目一線、企業(yè)一線、園區(qū)一線現(xiàn)場(chǎng)辦公，協(xié)調(diào)解決企業(yè)招工難、員工出行難、食宿保障難、廠房緊缺等5個(gè)方面具體問(wèn)題；組織各大運(yùn)營(yíng)商及國(guó)網(wǎng)電力投入26支專業(yè)施工隊(duì)伍112人次，整治纜線25.17萬(wàn)米，主城區(qū)78個(gè)創(chuàng)文測(cè)評(píng)重點(diǎn)點(diǎn)位全部整治到位。

開設(shè)“政企面對(duì)面”電視訪談專欄，舉辦稅務(wù)金融、數(shù)字賦能等專場(chǎng)服務(wù)活動(dòng)65場(chǎng)次，惠及企業(yè)2萬(wàn)余家；搭建懷化“惠企通”大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供了全鏈條、全天候、全過(guò)程、一站式服務(wù)，有效解決了服務(wù)企業(yè)“最后一公里”問(wèn)題，全年受理企業(yè)訴求2486個(gè)，解決2273個(gè)，問(wèn)題辦結(jié)率91.43%，得到了廣大企業(yè)的點(diǎn)贊和肯定。

    對(duì)標(biāo)省“4x4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和市“5+N”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新體系要求，聚焦先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展；編制了產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃（2023年-2025年），制定產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖、全景圖和遠(yuǎn)景圖，建立了考核評(píng)價(jià)體系，設(shè)立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，推行以商招商和以鏈招商。2023年，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長(zhǎng)12.9%，稅收增長(zhǎng)32.3%，帶動(dòng)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)8.6%。

推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)，開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，健全完善畝均效益評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)集群。支持懷化國(guó)際陸港建設(shè)，發(fā)展箱包皮具生產(chǎn)企業(yè)落地34家、總投資突破30億元。1-11月，全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.6%，占全市規(guī)模工業(yè)增加值比重71.32%。