發(fā)布時間：2024-01-26 15:44 信息來源：懷化市工業(yè)和信息化局
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項目支出預(yù)算表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、貫徹落實國家和省市有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全市維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
3、負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
4、擬訂全市新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進全市國民經(jīng)濟和社會信息化；推進全市工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。
5、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。
6、負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用；負責新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。
8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟運行；促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領(lǐng)域信息化工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全市信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享。
10、擬訂全市信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、負責推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負責管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
13、負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織推進軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)化工作；落實全市國防科技工業(yè)相關(guān)的財稅優(yōu)惠政策，承擔全市軍工關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理。
14、承擔全市民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負責民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理；承擔核事故應(yīng)急管理職責；指導(dǎo)協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查市內(nèi)武器裝備科研生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)、保密、保衛(wèi)和維護穩(wěn)定工作。
15、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導(dǎo)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓工作。
16、負責全市電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況，指導(dǎo)和監(jiān)督各縣市區(qū)電力行政執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市工業(yè)和信息化局為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)17個科室：辦公室、消費品工業(yè)科、原材料與裝備工業(yè)科、中小企業(yè)發(fā)展促進科、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)科、綜合科、安全監(jiān)督管理科、投資規(guī)劃科、市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科、人事教育科、產(chǎn)業(yè)聚集科、節(jié)能與資源綜合利用科、機關(guān)黨委、人工智能與信息化推進科、無線電管理科、改革推進科、電力運行科。懷化市工信局共有6個二級機構(gòu)：市無線電監(jiān)測站，市墻體材料與散裝水泥事務(wù)中心，市電力行政執(zhí)法支隊，市節(jié)能監(jiān)察中心，市工業(yè)園區(qū)和中小企業(yè)事務(wù)中心，市數(shù)字懷化建設(shè)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年懷化市工業(yè)和信息化局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市工業(yè)和信息化局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算2273.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2253.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，單位資金預(yù)算20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少119.77萬元，下降率5.01%。主要原因是社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年減少39.83萬元，公用經(jīng)費及產(chǎn)業(yè)園區(qū)三年提升計劃專項經(jīng)費、全市電網(wǎng)供電能力提升三年行動計劃專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等項目支出減少79.93萬元。
（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)2273.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出646.51萬元，衛(wèi)生健康支出66.76萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1421.05萬元，住房保障支出118.85萬元，其他支出20萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少119.77萬元，下降率5.01%，主要原因是主要原因是社會保障和就業(yè)支出較上年減少39.83萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出減少73.45萬元,衛(wèi)生健康支出 2.77萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為2253.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出646.51萬元，占28.69%；衛(wèi)生健康支出66.76萬元，占2.96%；資源勘探工業(yè)信息等支出1421.05萬元，占63.07%；住房保障支出118.85萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2064.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資434.73萬元、津貼補貼129.12萬元、伙食補助費34萬元、其他社會保障繳費14萬元、工會經(jīng)費53.68萬元、其他社會保障繳費225.74萬元、獎金及績效工資等473.51萬元、住房公積金118.85萬元、商品和服務(wù)支出129.11萬元、對個人和家庭的補助452.16萬元。
（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為188.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：推進軍民融合深度發(fā)展專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費25萬元，主要用于全力以赴推進軍民融合深度發(fā)展，將軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略與懷化產(chǎn)業(yè)發(fā)展融為一體，加快“一極兩帶”“一個中心”“四個懷化”建設(shè)，推動懷化高質(zhì)量發(fā)展等方面；新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項支出25萬元，主要用于老舊小區(qū)改造，5G基站建設(shè)，新能源推廣等方面；新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經(jīng)費20萬元，主要用于積極進行新型墻體材料的基本建設(shè)工程、技術(shù)改造和科研開發(fā)，加強對散裝水泥推廣應(yīng)用情況的監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決散裝水泥推廣應(yīng)用工作中的問題，查處違法行為等方面；節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費20萬元，主要用于節(jié)能監(jiān)察及培訓、宣傳等方面；技改稅收增量獎補政策第三方機構(gòu)評價專項經(jīng)費25萬元，主要用于廣泛宣傳技改扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)擴大規(guī)模、追加投資實現(xiàn)技術(shù)改造提升等方面；安全生產(chǎn)專項經(jīng)費15萬元，主要用于全市工業(yè)行業(yè)安全檢查、培訓、會議等方面；退休管理維穩(wěn)專項經(jīng)費24.5萬元，主要用于退休人員生活補助、福利等方面開支；關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費10.87萬元，主要用于精簡下放、關(guān)停并轉(zhuǎn)人員工資等方面；非稅收入22.9萬元，主要用于計算機軟考、職稱評審、電力執(zhí)法等非稅收入。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年懷化市工業(yè)和信息化局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費21萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年懷化市工業(yè)和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費228.49萬元，壓減公用經(jīng)費后安排182.79萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加75.11萬元，提高99.64%，主要因為工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年增加。主要用于：工會經(jīng)費支出，53.68萬元；基層黨組織活動、鄉(xiāng)村振興工作支出，22.4萬元；其他商品服務(wù)支出，106.71萬元等。
（三）政府采購情況
2024年懷化市工業(yè)和信息化局政府采購預(yù)算總額11萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2273.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出208.27萬元，其中關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費10.87萬元，節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費20萬元，推進JMRH深度發(fā)展專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費25萬元，計算機軟考、職稱評審、電力執(zhí)法等工作經(jīng)費22.9萬元，退休管理維穩(wěn)專項經(jīng)費24.5萬元，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費（含春運安全）15萬元，新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經(jīng)費20萬元，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項工作經(jīng)費25萬元，技改稅收增量獎補政策第三方機構(gòu)評價專項經(jīng)費25萬元、國家重大工業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察補助經(jīng)費20萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2273.17萬元，其中，基本支出2064.9萬元，項目支出208.27萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費預(yù)算6萬元，具體為：全市工業(yè)和信息化工作會議，內(nèi)容為按照省、市相關(guān)會議精神，總結(jié)2023年工作，部署2024年重點任務(wù)，預(yù)計參會人數(shù)120人，預(yù)算1.5萬元；助企紓困會議，內(nèi)容為通報全市助企紓困工作情況及工作部署，預(yù)計參會人數(shù)150人，預(yù)算1.5萬元；五好園區(qū)建設(shè)推進會議，內(nèi)容為五好園區(qū)建設(shè)相關(guān)工作部署，預(yù)計參會人數(shù)80人，預(yù)算1萬元；全市投資工作座談會，內(nèi)容為抓好工業(yè)投資、重點項目建設(shè)等工作調(diào)度，加強交流，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；全市經(jīng)濟運行會議，內(nèi)容為全市經(jīng)濟運行調(diào)度、分析，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1萬元。
2.2024年，本部門培訓費預(yù)算5萬元，具體為：節(jié)能監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓，內(nèi)容為培訓節(jié)能相關(guān)知識，政策解讀，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算1萬元；專精特新業(yè)務(wù)培訓，主要內(nèi)容為企業(yè)專精特新培育，融資、創(chuàng)新、輔導(dǎo)等方面培訓，預(yù)計人數(shù)200人，預(yù)算3萬元；全市安全生產(chǎn)工作培訓，內(nèi)容為工業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查及治理相關(guān)知識培訓，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算1萬元。
3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
