2024年度懷化市無線電監測站部門預算公開說明

目   錄

    第一部分  2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預算財政撥款支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  2024年部門預算表

    1.收支預算總表

    2.收入預算總表

    3.支出預算總表

    4.財政撥款收支預算總表

    5.一般公共預算支出預算表

    6.一般公共預算基本支出預算表

    7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

    8.政府性基金預算支出預算表

    9.項目支出預算表

    10.國有資本經營預算支出預算表

    11.項目支出績效目標表

    12.部門整體支出績效目標表

    注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

    一、部門基本概況

    （一）部門職責

    負責無線電監測、干擾查處和涉外無線電管理等工作，協調處理無線電管理相關事宜。

    （二）機構設置情況

    懷化市無線電監測站作為懷化市工業和信息化局的二級部門預算單位，無內設科室。

    二、部門預算單位構成

    納入2024年懷化市無線電監測站部門預算編制范圍的包括：懷化市無線電監測站（二級部門）。

    三、部門收支總體情況

    2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

    （一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算221.4萬元，其中，一般公共預算撥款221.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加2.54萬元，增長率1.16%，主要原因是人員經費較上年增加2.54萬元。

    （二）支出預算。2024年本部門支出預算數221.4萬元，其中，社會保障和就業支出19.27萬元，衛生健康支出8.01萬元，資源勘探工業信息等支出177.64萬元，住房保障支出16.47萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加2.54萬元，增長率1.16%，主要原因是人員經費較上年增加2.54萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2024年本部門一般公共預算撥款支出為221.4萬元，其中：社會保障和就業支出19.27萬元，占8.7%；衛生健康支出8.01萬元，占3.62%；資源勘探工業信息等支出177.64萬元，占80.23%；住房保障支出16.47萬元，占7.44%。具體安排情況如下： 

    （一）基本支出：2024年年初預算數為221.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資55.82萬元、津貼補貼0.22萬元等；

    （二）項目支出：2024年懷化市本級年初預算數為0萬元。

    五、政府性基金支出情況

    2024年無政府性基金預算收支。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）“三公”經費預算

    2024年懷化市無線電監測站安排一般公共預算“三公”經費預算數為0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少0.9萬元，下降50%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

    （二）機關運行經費

    2024年懷化市無線電監測站機關運行經費9.71萬元，壓減公用經費后安排7.77萬元，同口徑對比，比上年預算數減少10.23萬元，下降56.83%，主要因為其他商品服務支出較上年減少。主要用于：工會經費支出1.89萬元；其他商品服務支出5.88萬元等。

    （三）政府采購情況

    2024年懷化市無線電監測站政府采購預算總額為0萬元。

    （四）預算績效管理情況

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出221.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

    （五） 國有資產占用情況

    1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，單價100 萬元以上專用設備。

    2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

    （六）預算績效目標說明

    本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為221.4萬元，其中，基本支出221.4萬元，項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

    （七）一般性支出情況

    1.2024年本部門無會議費預算。

    2.2024年本部門無培訓費預算。

    3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

    七、專業名詞解釋

    1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    附件：2024年懷化市無線電監測站部門預算表