2024年度懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

    第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門(mén)收支總體情況

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    七、名詞解釋

    第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

    1.收支預(yù)算總表

    2.收入預(yù)算總表

    3.支出預(yù)算總表

    4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

    10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

    一、部門(mén)基本概況

    （一）部門(mén)職責(zé)

    負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)、干擾查處和涉外無(wú)線(xiàn)電管理等工作，協(xié)調(diào)處理無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站作為懷化市工業(yè)和信息化局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    納入2024年懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站（二級(jí)部門(mén)）。

    三、部門(mén)收支總體情況

    2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

    （一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門(mén)收入預(yù)算221.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款221.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)率1.16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2.54萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算。2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)221.4萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.01萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出177.64萬(wàn)元，住房保障支出16.47萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)率1.16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2.54萬(wàn)元。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為221.4萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.27萬(wàn)元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出8.01萬(wàn)元，占3.62%；資源勘探工業(yè)信息等支出177.64萬(wàn)元，占80.23%；住房保障支出16.47萬(wàn)元，占7.44%。具體安排情況如下： 

    （一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為221.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資55.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.22萬(wàn)元等；

    （二）項(xiàng)目支出：2024年懷化市本級(jí)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

    五、政府性基金支出情況

    2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2024年懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少0.9萬(wàn)元，下降50%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2024年懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.71萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排7.77萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少10.23萬(wàn)元，下降56.83%，主要因?yàn)槠渌唐贩?wù)支出較上年減少。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.89萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出5.88萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

    2024年懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

    （四）預(yù)算績(jī)效管理情況

    按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出221.4萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    （五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    1.截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)0輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

    2.2024年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

    （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為221.4萬(wàn)元，其中，基本支出221.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

    （七）一般性支出情況

    1.2024年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

    2.2024年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

    3.2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

    七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附件：2024年懷化市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站部門(mén)預(yù)算表