目  錄

    第一部分 懷化市工業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

    第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市工業企業改制服務辦公室概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門職責

1、負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；

2、負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬企業國有資產管理與監督；

4、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市工改辦作為一級預算單位，原內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科，以及機關黨委。懷化市工業企業改制服務辦公室于2021年根據《中共懷化市委機構編制委員會關于轉發<懷化市市直深化事業單位改革試點實施方案><關于反饋懷化市市直深化事業單位改革試點涉改科級機構情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號)文件精神已撤銷，2022年4月，市工改辦職能及所有人員全部并入市工信局。

（二）決算單位構成。市工改辦2022年部門決算匯總公開單位構成包括：市工改辦本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為481.66萬元。與上年相比，減少199.02萬元，減少29.24%，主要是因為一般公共服務支出、社會保障和就業支出、商業服務業等支出減少，市工改辦所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎金全部在工信局賬戶發放，收入、費用相應減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計481.66萬元，其中：財政撥款收入481.66萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計481.66萬元，其中：基本支出435.42萬元，占90.40%；項目支出46.24萬元，占9.60%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為481.66萬元，與上年相比，減少199.02萬元，減少29.24%，主要是因為一般公共服務支出、社會保障和就業支出、商業服務業等支出減少，市工改辦所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎金全部在工信局賬戶發放，收入、費用相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出481.66萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少199.02萬元，減少29.24%，主要是因為一般公共服務支出、社會保障和就業支出、商業服務業等支出減少，市工改辦所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎金全部在工信局賬戶發放，收入、費用相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出481.66萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出312.16萬元，占64.81%；衛生健康（類）支出12.68萬元，占2.63%;資源勘探工業信息等（類）支出59.08萬元，占12.27%；商業服務業等（類）支出97.74萬元，占20.29%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為374.28萬元，支出決算數為481.66萬元，完成年初預算的128.69%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為220.4萬元，支出決算為76.76萬元，完成年初預算的34.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休費減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為20.37萬元，支出決算為20.57萬元，完成年初預算的100.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于機關事業單位基本養老保險繳費。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為214.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：支出離退休人員一次性生活補助未納入年初預算。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。

年初預算為10.82萬元，支出決算為12.68萬元，完成年初預算的117.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于基本醫療保險繳費及醫療費補助支出。

5、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款） 行政運行（項）。

年初預算為19.18萬元，支出決算為12.68萬元，完成年初預算的66.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：商品和服務支出減少。

6、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款） 行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本工資支出功能科目改變。

7、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款） 其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放獎金未納入年初預算。

8、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款） 其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增機關事業單位基本養老保險繳費。

9、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為103.51萬元，支出決算為97.74萬元，完成年初預算的94.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離休人員費用較年初預算減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出435.42萬元，其中：

人員經費389.18萬元，占基本支出的89.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、離休費等。

公用經費46.24萬元，占基本支出的10.62%，主要包括辦公費、水電費、咨詢費、維修（護）費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為29.21萬元，支出決算為7.9萬元，完成預算的27.05%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少1.52萬元，下降16.14%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為11.57萬元，支出決算為0萬元，決算金額為0萬元，無法計算完成百分比，決算數小于預算數的主要原因是無公務接待費支出。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是無公務接待費支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為17.64萬元，支出決算為7.9萬元，完成預算的44.78%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務用車審批手續，控制公務用車運行維護費支出，與上年相比減少1.52萬元，減少16.14%，減少的主要原因是嚴格公務用車審批手續，控制公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.9萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，本年無公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.9萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費、過路費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

2022年度本部門機關運行經費支出46.24萬元，比上年決算數減少14.88萬元，減少24.35%。主要原因是：辦公費、福利費、工會經費、其他商品服務支出等減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無法計算授予中小企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算授予小微企業合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

（1）績效目標完成情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為481.66萬元，其中，基本支出435.42萬元，項目支出46.24萬元，項目支出中退休管理維穩專項工作經費29.40萬元，關停并轉退職專項經費15.5萬元。

（2）無部門整體支出績效自評報告情況說明

根據《中共懷化市委機構編制委員會關于轉發<懷化市市直深化事業單位改革試點實施方案><關于反饋懷化市市直深化事業單位改革試點涉改科級機構情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號)文件精神，懷化市工業企業改制服務辦公室于2021年6月已撤銷，人員及相關職能整體并入市工業和信息化局。因單位已撤銷，2022年部門整體支出績效自評編報無相關內容和附件提供，因此懷化市工業企業改制服務辦公室無2022年部門整體支出績效自評報告。

（二）存在的問題及原因分析

無。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

 

 

 

    一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 

 

 

附件1：懷化市工業企業改制服務辦公室2022年部門決算公開表