第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3635.1萬元。與上年相比，減少113.04萬元，減少3.02%，主要是因為防疫儲備物資支出較2021年減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計均為3635.1萬元，其中：財政撥款收入3635.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計均為3635.1萬元，其中：基本支出1660.94萬元，占45.69%；項目支出1974.16萬元，占54.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3635.1萬元，與上年相比，減少110.15萬元,減少2.94%，主要是因為防疫儲備物資支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3635.1萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少110.15萬元，減少2.94%，主要是因為疫情防控物資保障物資儲備支出較2021年減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出3635.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12萬元，占0.33%；科學技術（類）支出179.3萬元，占4.93%;社會保障和就業（類）支出179.5萬元，占4.94%；衛生健康（類）支出55.68萬元，占1.53%;資源勘探工業信息等（類）支出1850.38萬元，占50.9%；糧油物資儲備（類）支出1358.24萬元，占37.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1267.63萬元，支出決算數為3635.1萬元，完成年初預算的286.76%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是新增柔性引進人才經費。

2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為179.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增智慧懷化云計算中心電費、2022年“創客中國”湖南省中小微企業創新創業大賽懷化賽區復賽專項工作經費、全市千名干部聯千企行動專項資金、工業企業幫扶工作經費、結轉產業園區“十四五”規劃編制、預拌砂漿專項規劃編制項目資金、工業企業幫扶工作經費等項目支出。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥工資代扣個人部分。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為101.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥基本醫療保險繳費功能科目改變。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員春節一次性生活補助支出未納入本單位年初預算。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增2022年抗疫支出經費。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥基本醫療保險繳費功能科目改變。

8、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉撥付2021年湖南省第三批制造強省專項資金(獎勵類項目)、新增規模工業企業培育發展獎勵資金。

9、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為1267.63萬元，支出決算為1456.68萬元，完成年初預算的114.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于全市千名干部聯千企行動專項資金、產業園區專業化建設推進高質量發展三年行動計劃專項經費、安全生產專項經費及工資獎金等支出。

10、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為287.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增撥2021年度績效考核獎金、懷化市預拌砂漿專項規劃編制經費及智慧懷化工作經費等。

11、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉2021年中小企業公共服務平臺補助資金。

12、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1358.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉抗疫應急物資儲備及疫情防控物資保障工作經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1660.94萬元，其中：

人員經費1526.45萬元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、職工基本醫療保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費134.49萬元，占基本支出的8.1%，主要包括辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為57.39萬元，支出決算為21.42萬元，完成預算的37.32%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少12.3萬元，下降36.48%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為35.34萬元，支出決算為2.51萬元，完成預算的7.1%，決算數小于預算數的主要原因是我局落實過“緊日子”要求，嚴格規范接待范圍，控制接待標準，堅持厲行節約。與上年相比減少9.59萬元，減少79.26%,減少的主要原因是厲行節約，控制接待費支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為22.05萬元，支出決算為18.91萬元，完成預算的85.76%，決算數小于預算數的主要原因是我局合理有效安排公務用車次數，控制公務用車運行費用支出，與上年相比減少2.71萬元，減少12.53%,減少的主要原因是合理有效安排公務用車次數，控制公務用車運行費用支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.51萬元，占11.72%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算18.91萬元，占88.28%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為2.51萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓206人次，主要是用于招商引資、商務洽談、電力提升、省萬名干部聯萬企等公務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費18.91萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費、安全獎勵費用、車輛過路費等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出134.49萬元，比上年決算數減少116.08萬元，降低46.33%。主要原因是辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等支出減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年我局開支會議費5.24萬元，主要用于以下8項會議開支：1、2021年工業行業職稱評審會議費10471元，參會人數30人，主要內容為工程系列職稱評審工作；2、“五好”園區建設會議費7808元，參會人數63人，主要內容為通報全市“五好”園區建設情況等；3、萬名干部聯萬企動員會議費4567.8元，參會人數75人，主要內容為全省萬名干部聯萬企電視電話會；4、全市工業投資規劃工作座談會議費8418元，參會人數64人，主要內容為總結1-8月份工業投資等；5、全市工業經濟運行和新增規模工業企業暨清欠工作調度會議費6981元，參會人數72人，主要內容為全市工業經濟運行和新增規模工業企業調度和安排部署全市清欠相關工作；6、2022年助企紓困推進會議費6591元，參會人數83人，主要內容為通報2021年全市工業企業幫扶工作情況等；7、萬名干部聯萬企工作部署會2000元，參會人數17人，主要內容為萬名干部聯萬企“送政策、解難題、優服務”懷化組工作部署；8、萬名干部聯萬企反饋會5565元，參會人數47人，主要內容為萬名干部聯萬企“送政策、解難題、優服務”懷化組督導發現問題情況反饋。

2022年我局開支培訓費5.46萬元，主要用于以下4項培訓：1、參加全省涉密技術合同認定登記業務培訓1680元，參加培訓人數1人，主要內容為技術合同認定登記政策解讀及實務操作等；2、舉辦懷化市科技、工信、商務系統新時代基層干部主題培訓班支出培訓費15775元，參加培訓人數66人，主要內容為鄉村振興專題輔導、調研國際陸港建設等；3、付事業人員網課培訓費7850.5元，參加培訓人數26人，主要內容為事業編制人員網絡課程學習培訓；4、舉辦JMRH發展線上培訓支出培訓費29304元，參加培訓人員為13個縣（市）區JMRH發展主管部門,主要內容為培訓JMRH相關知識。

2022年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額140萬元，其中：政府采購貨物支出134.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.7萬元。授予中小企業合同金額140萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額140萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

（1）績效管理評價工作開展情況

根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》，我局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，項目支出23個，共涉及資金1974.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。

組織對“工業運行監測協調經費”“工業企業幫扶工作經費”“技改及第三方評價經費”“規模企業培育工作經費”等23個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算項目支出1974.16萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2022年部門整體支出績效開展了評價，達到預期目標。

組織對懷化市工業和信息化局本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3635.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。基本支出1660.94萬元，占總支出的45.69%，為人員經費和日常公用經費；項目支出1974.16萬元，占總支出的54.31%。從評價情況來看，我局全面落實了“三高四新”戰略定位和使命任務，圓滿完成市委、市政府確定的年度目標任務，工業經濟發揮了壓艙石作用，集群發展取得了顯著進步，企業培育實現了新的躍升，產業創新取得了新的進展，數字經濟實現了新的提升。

（2）部門評價項目績效評價結果

本部門2022年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開（詳見附件）。

（二）存在的問題及原因分析

年初申報績效目標各科室參與不夠，對績效目標概念認識不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化，政府采購年初預算管理有待加強。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件1：懷化市工業和信息化局2022部門整體支出績效評價報告

附件2：懷化市工業和信息化局（本級）2022年部門決算公開表

    附件3：懷化市工業和信息化局2022年度專項資金績效自評報告