目   錄

    第一部分 懷化市黃金工業(yè)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市黃金工業(yè)管理局概況

 

 

 

 

 

一、部門職責(zé)

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國(guó)家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市黃金工業(yè)管理局為一級(jí)部門預(yù)算單位，原內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、行業(yè)科。懷化市黃金工業(yè)管理局于2021年根據(jù)《中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案><關(guān)于反饋懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)涉改科級(jí)機(jī)構(gòu)情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號(hào))文件精神已撤銷，其行政管理職責(zé)劃入市工業(yè)和信息化局，其公益職能劃入市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位。2022年4月，市黃金局職能及所有人員全部并入市工信局，承擔(dān)市工信局工作任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市黃金工業(yè)管理局2022年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成為懷化市黃金工業(yè)管理局本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

見(jiàn)附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為83萬(wàn)元。與上年相比，減少65.96萬(wàn)元，減少44.28%，主要是因?yàn)?/span>2022年度本單位除納入年初預(yù)算財(cái)政撥款資金外無(wú)其他新增撥款，年度新增撥款較上年減少；市黃金局所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎(jiǎng)金全部在工信局賬戶發(fā)放，市黃金局收入、費(fèi)用相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入83萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)83萬(wàn)元，其中：基本支出77.17萬(wàn)元，占92.97%；項(xiàng)目支出5.84萬(wàn)元，占7.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為83萬(wàn)元，與上年相比，減少65.96萬(wàn)元,減少44.28%，主要是因?yàn)?/span>2022年度本單位除納入年初預(yù)算財(cái)政撥款資金外無(wú)其他新增撥款，年度新增撥款較上年減少；市黃金局所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎(jiǎng)金全部在工信局賬戶發(fā)放，市黃金局收入、費(fèi)用相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少65.96萬(wàn)元，減少44.28%，主要是因?yàn)橘Y源勘探工業(yè)信息等支出、政事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出83萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）24.71萬(wàn)元，占29.77%；衛(wèi)生健康支出（類）1.65萬(wàn)元，占1.99%;資源勘探工業(yè)信息等支出（類）56.64萬(wàn)元，占68.24%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為104.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.15%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.33萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款功能科目改變。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)未納入年初預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)未納入年初預(yù)算。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位并入工信局，財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金等功能科目改變。

6、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）黃金事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90.54萬(wàn)元，支出決算為22.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位并入工信局，財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金等功能科目改變。

7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放獎(jiǎng)金未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出77.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.71萬(wàn)元，占基本支出的72.20%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)21.45萬(wàn)元，占基本支出的27.80%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%，增長(zhǎng)的主要原因是增加湖南湘莞鄂企業(yè)等公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)用。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.07萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%，增長(zhǎng)的主要原因是增加湖南湘莞鄂企業(yè)等公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.28萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是2021年、2022年均無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元（其中用于招商引資0.68萬(wàn)元），全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓61人次（其中招商引資商務(wù)接待36人），主要是用于招商引資、商務(wù)洽談、縣工業(yè)發(fā)展工作匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，此車已處置，但未銷賬。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%。主要原因是：其他商品服務(wù)支出增加，用于發(fā)放退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)及退休人員節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)等。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。由于貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。本單位車輛為一般公務(wù)用車，此車已處置，但未銷賬。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

（1）績(jī)效目標(biāo)完成情況

 2022年4月，市黃金局職能及所有人員全部并入市工信局，承擔(dān)市工信局工作任務(wù)。本年度績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：一是加強(qiáng)黃金礦山安全生產(chǎn)管理，全年黃金礦山企業(yè)未發(fā)生傷亡事故和重傷事故，也未發(fā)生任何重大經(jīng)濟(jì)損失的生產(chǎn)性事故，呈現(xiàn)良好的安全態(tài)勢(shì)；二是扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作，2022年1-4月，我局委派優(yōu)秀干部到溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)火爐溪村開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作，駐村工作期間，努力做好了脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的銜接工作，為保障鄉(xiāng)村振興工作的順利開(kāi)展，按文件要求保障了駐村隊(duì)員的各種待遇，駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、人身意外險(xiǎn)均按要求落實(shí)到位。

（2）無(wú)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告情況說(shuō)明

根據(jù)《中共懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案><關(guān)于反饋懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)涉改科級(jí)機(jī)構(gòu)情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號(hào))文件精神，懷化市黃金工業(yè)管理局于2021年6月已撤銷，人員及相關(guān)職能整體并入市工業(yè)和信息化局。因單位已撤銷，2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)編報(bào)無(wú)相關(guān)內(nèi)容和附件提供，因此懷化市黃金工業(yè)管理局無(wú)2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

無(wú)。

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

 

 

 

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 

 

 

 

附件：懷化市黃金工業(yè)管理局2022年部門決算公開(kāi)表