2022年度懷化市工業和信息化局整體支出

績效自評報告

根據《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

1、在職人員情況。

截至2022年12月31日我局人員編制數109人，實際在職人數98人。

2、機構設置。

懷化市工業和信息化局作為一級部門預算單位，懷化市工業和信息化局設17個科室：辦公室、消費品工業科、原材料與裝備工業科、中小企業發展促進科、運行監測協調科、綜合科、行政審批服務科、投資規劃科、市委JMRH發展委員會辦公室秘書科、人事教育科、產業聚集科、節能與資源綜合利用科、機關黨委、人工智能與信息化推進科、無線電管理科、改革推進科、電力運行科。懷化市工業和信息化局共有6個二級機構：市無線電監測站，市墻體材料與散裝水泥事務中心，市電力行政執法支隊，市節能監察中心，市工業園區和中小企業事務中心，市數字懷化建設事務中心。

3、主要職能。

（1）貫徹落實國家和省市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。

（2）擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全市維護企業穩定工作。

（3）負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

（4）擬訂全市新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；推進全市工業園區的建設與發展。

（5）負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新，推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）。

（6）負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題。

（7）參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

（8）負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；促進企業內部物流社會化。

（9）統籌推進經濟和社會領域信息化工作；指導協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全市信息化建設；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。

（10）擬訂全市信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。

（11）負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。

（12）統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理相關事宜，負責管理無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（13）負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移及產業化工作；落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策，承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。

（14）承擔全市民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。

（15）指導、協調全市工業、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。

（16）負責全市電力行政執法工作；監督檢查電力法律、法規和規章的執行情況，指導和監督各縣市區電力行政執法工作。

4、重點工作計劃

貫徹落實國家和省市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全市維護企業穩定工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2022年部門預算情況

依據2022年預算批復，我局本級2022年年初預算收入1267.63萬元，均為一般公共預算撥款。年初預算支出總額1267.63萬元，其中：基本支出1045.63萬元（人員經費930.13萬元，公用經費115.5萬元）；項目支出222萬元。年中調整預算2367.47萬元，全年預算總額3635.1萬元。

2、2022年部門決算情況

2022年度決算收入3635.1萬元。2022年度決算支出3635.1萬元，其中：基本支出1660.94萬元，占總支出的45.69%；項目支出1974.16萬元，占總支出的54.31%。2022年無結轉。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、2022年部門預算情況

2022年我局經財政批復的部門預算1267.63萬元，其中基本支出1045.63萬元，項目支出222萬元；年中調整預算2367.47萬元，其中基本支出調整615.31萬元，項目支出調整1752.16萬元；決算支出3635.1萬元，其中基本支出1660.94萬元，項目支出1974.16萬元，預算執行率100%。

2、2022年部門決算情況

2022年度部門整體決算總支出3635.1萬元，其中：基本支出1660.94萬元，占總支出的45.69%，主要為人員經費和日常公用經費；項目支出1974.16萬元，占總支出的54.31%。主要用于工業運行監測協調經費、智慧懷化工作經費、無線電專項業務經費等業務工作經費；產業園區、信息化“十四五”規劃編制費、產業園區三年提升經費、新增規模企業培育資金、2022年“創客中國”懷化賽區復賽項目經費、中小企業公共服務平臺補助資金、防疫應急物資儲備等專項支出。

（一）基本支出

基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2022年我局基本支出全年預算1660.94萬元，決算支出1660.94萬元，預算執行率100%。

人員經費支出1526.45萬元，其中工資福利費用1410.11萬元，對個人和家庭的補助費用116.34萬元。主要用于在職人員工資、津補貼、政策規定獎金、伙食補助、績效工資、基本養老保險、基本醫療保險、其他社會保障費、住房公積金和其他工資福利支出及離退休人員生活補助費、其他對個人和家庭的補助等支出。

公用經費支出134.49萬元，主要用于保障我局基本運行而發生的辦公費、差旅費、郵電費、“三公”經費，其他交通費用、工會經費及其他商品和服務支出等。

“三公經費”預算金額57.39萬元，其中公務用車購置及運行費22.05萬元、公務接待費35.34萬元；決算金額為21.42萬元，其中公務用車購置及運行費18.91萬元、公務接待費2.51萬元，“三公經費”控制率37.32%。

（二）專項支出

項目支出主要為工業運行監測協調、工業企業節能規劃與利用、工業企業、通信業安全生產管理、產業園區高質量發展三年行動計劃、新增規模企業培育、無線電監測、檢測等項目經費，以服務園區、服務企業、服務項目為切入點，做好園區總體發展規劃編制；以提高經濟發展質量和效益為中心，著力推動產業轉型升級，培育新型產業和優勢產業鏈，著力保障工業經濟平穩運行；開展各種專項行動，著力推動國家智能制造中心，立足振興實體經濟、大力推進新型工業化，加快現代化產業體系建設，推動工業經濟高質量發展，奮力實現工業和信息化質的有效提升和量的合理增長，為全面建設現代化新懷化提供有力支撐。

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2022年度我局財政安排專項項目資金1974.16萬元，資金到位率100%。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2022年度項目資金支出決算數1974.16萬元，經費主要用于產業園區、信息化“十四五”規劃編制印刷；新增規模企業培育；疫情防控期間藥品、檢測設備等應急物資儲備；無線電專業設備維修等方面支出以及為確保項目工作的有效開展所發生的辦公費、差旅費、資料印刷費等。

2、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我局制定了《財務管理制度》《專項資金管理辦法》《合同管理制度》。專項資金的分配、使用、管理嚴格按制度執行，專款專用，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購管理辦法等相關要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

按照各項目資金使用要求制定相應的項目績效總目標和階段性目標，按各項目總預算細化支出，資金投入與績效目標掛鉤，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，項目投入達到預期目標。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

制定了項目管理制度，同時建立了“三重一大”決策機制，項目執行嚴格按照“三重一大”事項決策制度，做到事前有研究、事中事后均有監督。在項目管理中，嚴格執行相關管理制度和規定，每筆項目開支都做到按照程序進行審批，對于項目的重大資金安排或重要事項，實行集體決策確定。

四、資產管理情況

我局嚴格按照《行政事業性國有資產管理條例》（國務院令738號）《懷化市工業和信息化局固定資產管理制度》進行固定資產配置、購置、驗收、入賬，對固定資產實施資產管理信息動態化監管，建立了規范的固定資產臺賬，落實資產關鍵崗位、使用人員的職責。2022年末資產總額9478.36萬元，負債總額5122.09萬元，凈資產4356.27萬元。

五、部門整體支出績效情況

對照《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》的考核指標，從經濟性、效率性、有效性和可持續性等對2022年部門整體支出績效開展了評價，自評得分184分，其中部門整體支出績效評價共性指標自評得分85分，部門整體支出績效自評得分96分，具體情況如下：

（一）經濟性分析

2022年年初預算1267.63萬元，調整年初預算2367.47萬元用于解決年初未納入預算的基本養老保險和基本醫療保險單位支付部分，專項項目主要用于通過財政資金的直接引導，實現“以產業發展為突破，優化工業結構，發展特色支柱產業；以園區倍增為契機，做強園區經濟；以項目建設和工業招商為抓手，做大工業總量；以運行監測為手段，穩定經濟增長，以智慧懷化為平臺，推動經濟增長”的整體目標，積極履職，強化管理，較好地完成年度工作。

（二）效率性分析

1、突出抓企業培育，工業經濟總體回穩向好。2022年，全市規模工業增加值同比增長4.5%，C類市州排名第1；懷化高新區（12.7%）、辰溪縣（9.3%）、洪江市（8.6%）、洪江區（8.5%）、溆浦縣（8.1%）、麻陽縣（8.1%）、會同縣（7.9%）、靖州縣（7.9%）、新晃縣（7.9%）、芷江縣（7.9%）、中方縣（5.1%）等11個縣市區規模工業增加值增速高于全市平均水平。扎實開展新增規模以上工業企業行動。市縣兩級均建立了“小升規重點企業培育庫”“重點項目庫”“退規風險企業庫”；實行入規獎勵和退規約談機制。2022年，全市新增規模工業企業97家、凈增93家；懷化高新區、辰溪縣、鶴城區、溆浦縣、沅陵縣、靖州縣、新晃縣等7個縣市區完成年度目標任務，分別凈增12家、12家、10家、9家、7家、6家、6家；累計在庫規模工業企業843家。大力推動中小企業“專精特新”發展。2022年，全市新增國家級專精特新“小巨人”企業2家、省級專精特新中小企業30家、市級創新型中小企業39家，累計分別為5家、77家、88家。積極培育制造業單項冠軍企業。2022年，全市新增省級制造業單項冠軍企業2家。

2、突出抓產業轉型，發展質量不斷提升。一是大力實施產業發展“千百十”工程。市縣兩級均制定了實施方案，成立了領導小組，謀劃推動了一批千（百）億級產業、百（十）億級企業、十（一）億級項目建設，建立了月調度、季分析、年考核工作機制。對標對表年度考核指標，逐月對重點產業、企業和項目情況進行調度，幫助企業協調解決困難和問題。相關經驗做法獲《湖南工信》推介。二是強化技術創新。2022年，全市實施省“產品創新強基項目”3個；新增國家級企業技術中心1家、省級企業技術中心14家、省級工業設計中心1家；推薦駿泰新材料科技公司獲評“湖南省制造業質量標桿”企業，實現了零的突破；成功申報省“工業品牌培育試點企業”4家、“湖湘精品”中小企業品牌能力提升試點企業4家。三是大力發展數字經濟。加快推進數字產業化和產業數字化，研究制定了《懷化市關于推進數字經濟發展的實施意見》。2022年，全市新建5G基站1853個；新增中小企業深度“上云”363家、“上平臺”121家，累計分別為771家、271家，力通恒裕獲評省“上云上平臺”標桿企業；入選省制造業數字化轉型“三化”重點項目12個、省“數字新基建”標志性項目3個、省5G典型應用場景4個、省兩化融合管理體系貫標認證企業4家、省工業互聯網企業網絡安全分類分級管理試點企業3家；海聯食品、千源鋁業獲評省“兩化融合”標桿企業。四是積極構建綠色制造體系。2022年，全市推薦國家級綠色工廠1家、國家級綠色設計產品2個；成功申創省級綠色園區1家、省級綠色工廠1家、省級綠色設計產品3個；組織開展自愿性清潔生產企業3家。

3、突出抓“五好”園區建設，產業集群雛形顯現。市委、市政府高度重視產業園區發展，多次組織召開高規格的“五好”園區建設推進會，強化規劃引領，堅持創新驅動，聚焦項目建設，健全體制機制，持續優化環境。園區發展取得新成效。2022年，全市產業園區技工貿總收入同比增長15.2%，園區規模工業增加值同比增長8.8%，園區規模工業增加值占比72.8%，比上年提高6.4個百分點。洪江區精細化工新材料產業集群、靖州茯苓中小工業企業特色產業集群等一批特色產業集群和專業化園區競相發展。洪江區精細化工新材料產業集群在全省中小工業企業特色產業集群競賽決賽中勝出。園區合作取得新突破。雨溆工業園5個月引進企業9家、投資2.83億元，合力推動園區新樣板模式獲省政府通報表揚；“芙蓉區-麻陽”“瀏陽-通道”園區合作共建進展順利。園區排名持續提升。懷化高新區、靖州產業開發區、麻陽產業開發區均進入全省前50位，特別是麻陽產業開發區進位最大，全省排名前進40位；靖州產業開發區蟬聯全省“五好”園區創建工作先進園區。

4、突出抓企業幫扶，營商環境持續優化。全力推進“紓困增效”專項行動。市委、市政府多次召開“紓困增效”工作推進會，制定了《“紓困增效”專項行動實施方案》《重點工業企業幫扶方案》，建立了市（縣）領導掛點聯系、處（科）級干部駐點幫扶責任體系，39名市級領導各聯系企業1家，市縣兩級共選派560名處（科）級干部下沉到全市560家重點工業企業開展精準幫扶工作。截至2022年12月底，全市虧損規模工業企業9家，虧損面從年初8.99%降至1.1%，虧損面低于全省平均4.9個百分點，全省排名第二。牽頭開展千名干部聯千企“送政策、解難題、優服務”行動。市縣兩級上下聯動，第一時間召開了動員大會，制定了《行動方案》，成立了領導小組；建立了組織調度、問題交辦、信息報送、宣傳通報等工作機制。全市各級各有關部門立足服務企業，共選派1865名干部幫助2994戶企業，解決問題3135個，贏得了企業的充分肯定，相關做法得到湖南電視臺、湖南日報等媒體推介，各項工作取得了階段性成效。特別是為鞏固提升聯企行動成果，市委、市政府因勢利導、創新舉措，組建了常態化聯企隊伍、搭建了“惠企通”大數據監測平臺、企業用工保障服務信息平臺、綜合金融服務平臺“三大”惠企平臺、開辦了“政企面對面”電視訪談專欄，開展常態化聯企服務，為工業穩增長注入強勁動力。切實減輕企業負擔。2022年，全市清理拖欠中小企業民營企業無分歧賬款4418萬余元。

疫情防控、安全生產、JMRH、鄉村振興、無線電管理、新型墻體材料推廣和散裝水泥管理等各項工作，均取得了一定成績。

（三）有效性分析

1、財政供應人員配置控制率。2022年度編制人數109人，年末實際在崗在編人數98人，財政供養人員控制率89.91%。

2、“三公經費”變動率。2022年三公經費年初預算為57.39萬元，上年預算57.39萬元，變動率0%。

3、預算完成率。年初預算1410.26萬元，調整預算2367.47萬元，預算完成率100.00%。

4、預算控制率。2022年本年預算調整2367.47萬元，預算控制率186.76%，預算控制未達到預期目標。

5、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。

6、公用經費控制率。2022年度我局日常公用經費實際支出公用經費總額134.49萬元，預算安排公用經費總額115.5萬元，公用經費控制率116.44%，公用經費控制未達到預期目標。

7、“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出數為21.42萬元，預算安排57.39萬元，“三公經費”控制率為37.32%，三公經費控制到位。

8、政府采購執行率。政府采購預算35.59萬元，實際政府采購金額35.59萬元，政府采購執行率100%，政府采購達到預期目標。

9、管理制度健全性。嚴格落實《財務管理辦法》等有關管理制度，規范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，購買中介機構服務的支出按統一的標準和審批程序執行。

10、資金使用合規性。嚴格落實中央八項規定和有關公務支出標準。加強經費合法合規性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。

11、預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容公開2022年預算、2021年決算。

12、重點工作實際完成率。根據《中共懷化市委辦  懷化市人民政府辦公室關于2022年績效評估結果的通報》（懷辦〔2023〕10號）考核等次為優秀。

13、滿意度在90%以上。滿意度93.65%（根據懷平安辦〔2022〕32號計算分值）。

14、年初績效目標實際完成好。對標年初部門整體績效目標，細化三級考核目標和分解權重，考評得分96分。

（四）可持續性分析

全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，大力實施“五新四城”戰略，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，按照“一條主線、三項突破、五大工程”的“135”計劃工作思路，全力打好發展“六仗”，大力推進新型工業化，加快現代化產業體系建設，推動工業經濟高質量發展，奮力實現工業和信息化質的有效提升和量的合理增長，為全面建設現代化新懷化提供有力支撐。

“一條主線”：就是堅持“穩增長”這條主線。全市工信系統全市規模工業增加值同比增長8.5%以上。

三項突破就是在推進先進制造業產業鏈發展、培育優質企業、加快“五好”園區建設三個方面實現新突破。一是在推進先進制造業產業鏈發展上取得新突破。二是在分類培育優質企業上取得新突破。三是在加快“五好”園區建設上取得新突破。

“五大工程”，就是大力實施黨建強基、項目引領、綠色轉型、創新驅動、數字賦能五大工程。一是大力實施黨建強基工程。二是大力實施項目引領工程。三是大力實施綠色轉型工程。四是大力實施創新驅動工程。五是大力實施數字賦能工程。

大力推進新型工業化，加快構建現代化產業體系，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，更大力度持續推進信息基礎設施建設、工業互聯網應用和數字經濟發展。

六、存在的主要問題

年初申報績效目標各科室參與不夠，對績效目標概念認識不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化，政府采購年初預算管理有待加強。

七、改進措施和有關建議

科學合理地設置績效指標，通過績效自評的開展提高各科室人員的績效意識，對存在的問題提請各科室人員加以改進，鞏固績效成果。同時擬將績效自評報告在部門網站上進行公示。做好項目實際績效信息的收集機制，績效責任落實機制，績效反饋機制，評價結果的公開機制，溝通申訴機制等方面的配套，規范信息公開制度、激勵約束機制和溝通復議機制等等，保證績效評價結果的有效落實和運用。

                                       懷化市工業和信息化局

                                         2023年6月30日