2022年度懷化市工業(yè)和信息化局整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。

1、在職人員情況。

截至2022年12月31日我局人員編制數(shù)109人，實(shí)際在職人數(shù)98人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

懷化市工業(yè)和信息化局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，懷化市工業(yè)和信息化局設(shè)17個(gè)科室：辦公室、消費(fèi)品工業(yè)科、原材料與裝備工業(yè)科、中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)科、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)科、綜合科、行政審批服務(wù)科、投資規(guī)劃科、市委JMRH發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書科、人事教育科、產(chǎn)業(yè)聚集科、節(jié)能與資源綜合利用科、機(jī)關(guān)黨委、人工智能與信息化推進(jìn)科、無(wú)線電管理科、改革推進(jìn)科、電力運(yùn)行科。懷化市工業(yè)和信息化局共有6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站，市墻體材料與散裝水泥事務(wù)中心，市電力行政執(zhí)法支隊(duì)，市節(jié)能監(jiān)察中心，市工業(yè)園區(qū)和中小企業(yè)事務(wù)中心，市數(shù)字懷化建設(shè)事務(wù)中心。

3、主要職能。

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家和省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（2）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

（3）負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議。

（4）擬訂全市新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進(jìn)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；推進(jìn)全市工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

（6）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

（7）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

（8）負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

（9）統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域信息化工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全市信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

（10）擬訂全市信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

（11）負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。

（12）統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)管理無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

（13）負(fù)責(zé)國(guó)防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織推進(jìn)軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)化工作；落實(shí)全市國(guó)防科技工業(yè)相關(guān)的財(cái)稅優(yōu)惠政策，承擔(dān)全市軍工關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理。

（14）承擔(dān)全市民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理；承擔(dān)核事故應(yīng)急管理職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查市內(nèi)武器裝備科研生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)、保密、保衛(wèi)和維護(hù)穩(wěn)定工作。

（15）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作。

（16）負(fù)責(zé)全市電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況，指導(dǎo)和監(jiān)督各縣市區(qū)電力行政執(zhí)法工作。

4、重點(diǎn)工作計(jì)劃

貫徹落實(shí)國(guó)家和省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、2022年部門預(yù)算情況

依據(jù)2022年預(yù)算批復(fù)，我局本級(jí)2022年年初預(yù)算收入1267.63萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款。年初預(yù)算支出總額1267.63萬(wàn)元，其中：基本支出1045.63萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)930.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)115.5萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出222萬(wàn)元。年中調(diào)整預(yù)算2367.47萬(wàn)元，全年預(yù)算總額3635.1萬(wàn)元。

2、2022年部門決算情況

2022年度決算收入3635.1萬(wàn)元。2022年度決算支出3635.1萬(wàn)元，其中：基本支出1660.94萬(wàn)元，占總支出的45.69%；項(xiàng)目支出1974.16萬(wàn)元，占總支出的54.31%。2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、2022年部門預(yù)算情況

2022年我局經(jīng)財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算1267.63萬(wàn)元，其中基本支出1045.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出222萬(wàn)元；年中調(diào)整預(yù)算2367.47萬(wàn)元，其中基本支出調(diào)整615.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出調(diào)整1752.16萬(wàn)元；決算支出3635.1萬(wàn)元，其中基本支出1660.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1974.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、2022年部門決算情況

2022年度部門整體決算總支出3635.1萬(wàn)元，其中：基本支出1660.94萬(wàn)元，占總支出的45.69%，主要為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1974.16萬(wàn)元，占總支出的54.31%。主要用于工業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、智慧懷化工作經(jīng)費(fèi)、無(wú)線電專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；產(chǎn)業(yè)園區(qū)、信息化“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)三年提升經(jīng)費(fèi)、新增規(guī)模企業(yè)培育資金、2022年“創(chuàng)客中國(guó)”懷化賽區(qū)復(fù)賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)補(bǔ)助資金、防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備等專項(xiàng)支出。

（一）基本支出

基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2022年我局基本支出全年預(yù)算1660.94萬(wàn)元，決算支出1660.94萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

人員經(jīng)費(fèi)支出1526.45萬(wàn)元，其中工資福利費(fèi)用1410.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用116.34萬(wàn)元。主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼、政策規(guī)定獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出及離退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)支出134.49萬(wàn)元，主要用于保障我局基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)，其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額57.39萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)35.34萬(wàn)元；決算金額為21.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.51萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率37.32%。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出主要為工業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)、工業(yè)企業(yè)節(jié)能規(guī)劃與利用、工業(yè)企業(yè)、通信業(yè)安全生產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃、新增規(guī)模企業(yè)培育、無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以服務(wù)園區(qū)、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)項(xiàng)目為切入點(diǎn)，做好園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃編制；以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新型產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，著力保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行；開展各種專項(xiàng)行動(dòng)，著力推動(dòng)國(guó)家智能制造中心，立足振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)、大力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)工業(yè)和信息化質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化新懷化提供有力支撐。

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年度我局財(cái)政安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金1974.16萬(wàn)元，資金到位率100%。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2022年度項(xiàng)目資金支出決算數(shù)1974.16萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、信息化“十四五”規(guī)劃編制印刷；新增規(guī)模企業(yè)培育；疫情防控期間藥品、檢測(cè)設(shè)備等應(yīng)急物資儲(chǔ)備；無(wú)線電專業(yè)設(shè)備維修等方面支出以及為確保項(xiàng)目工作的有效開展所發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、資料印刷費(fèi)等。

2、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》《專項(xiàng)資金管理辦法》《合同管理制度》。專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，專款專用，大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審、結(jié)算按政府采購(gòu)管理辦法等相關(guān)要求進(jìn)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

按照各項(xiàng)目資金使用要求制定相應(yīng)的項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，按各項(xiàng)目總預(yù)算細(xì)化支出，資金投入與績(jī)效目標(biāo)掛鉤，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，項(xiàng)目投入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

制定了項(xiàng)目管理制度，同時(shí)建立了“三重一大”決策機(jī)制，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度，做到事前有研究、事中事后均有監(jiān)督。在項(xiàng)目管理中，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度和規(guī)定，每筆項(xiàng)目開支都做到按照程序進(jìn)行審批，對(duì)于項(xiàng)目的重大資金安排或重要事項(xiàng)，實(shí)行集體決策確定。

四、資產(chǎn)管理情況

我局嚴(yán)格按照《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令738號(hào)）《懷化市工業(yè)和信息化局固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行固定資產(chǎn)配置、購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬，對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)施資產(chǎn)管理信息動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，落實(shí)資產(chǎn)關(guān)鍵崗位、使用人員的職責(zé)。2022年末資產(chǎn)總額9478.36萬(wàn)元，負(fù)債總額5122.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4356.27萬(wàn)元。

五、部門整體支出績(jī)效情況

對(duì)照《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》的考核指標(biāo)，從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)，自評(píng)得分184分，其中部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96分，具體情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2022年年初預(yù)算1267.63萬(wàn)元，調(diào)整年初預(yù)算2367.47萬(wàn)元用于解決年初未納入預(yù)算的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位支付部分，專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于通過(guò)財(cái)政資金的直接引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)“以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為突破，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)；以園區(qū)倍增為契機(jī)，做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)；以項(xiàng)目建設(shè)和工業(yè)招商為抓手，做大工業(yè)總量；以運(yùn)行監(jiān)測(cè)為手段，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以智慧懷化為平臺(tái)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”的整體目標(biāo)，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成年度工作。

（二）效率性分析

1、突出抓企業(yè)培育，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體回穩(wěn)向好。2022年，全市規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%，C類市州排名第1；懷化高新區(qū)（12.7%）、辰溪縣（9.3%）、洪江市（8.6%）、洪江區(qū)（8.5%）、溆浦縣（8.1%）、麻陽(yáng)縣（8.1%）、會(huì)同縣（7.9%）、靖州縣（7.9%）、新晃縣（7.9%）、芷江縣（7.9%）、中方縣（5.1%）等11個(gè)縣市區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值增速高于全市平均水平。扎實(shí)開展新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)行動(dòng)。市縣兩級(jí)均建立了“小升規(guī)重點(diǎn)企業(yè)培育庫(kù)”“重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)”“退規(guī)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)庫(kù)”；實(shí)行入規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)和退規(guī)約談機(jī)制。2022年，全市新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)97家、凈增93家；懷化高新區(qū)、辰溪縣、鶴城區(qū)、溆浦縣、沅陵縣、靖州縣、新晃縣等7個(gè)縣市區(qū)完成年度目標(biāo)任務(wù)，分別凈增12家、12家、10家、9家、7家、6家、6家；累計(jì)在庫(kù)規(guī)模工業(yè)企業(yè)843家。大力推動(dòng)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。2022年，全市新增國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)2家、省級(jí)專精特新中小企業(yè)30家、市級(jí)創(chuàng)新型中小企業(yè)39家，累計(jì)分別為5家、77家、88家。積極培育制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。2022年，全市新增省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)2家。

2、突出抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展質(zhì)量不斷提升。一是大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程。市縣兩級(jí)均制定了實(shí)施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，謀劃推動(dòng)了一批千（百）億級(jí)產(chǎn)業(yè)、百（十）億級(jí)企業(yè)、十（一）億級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，建立了月調(diào)度、季分析、年考核工作機(jī)制。對(duì)標(biāo)對(duì)表年度考核指標(biāo)，逐月對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)度，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法獲《湖南工信》推介。二是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新。2022年，全市實(shí)施省“產(chǎn)品創(chuàng)新強(qiáng)基項(xiàng)目”3個(gè)；新增國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1家、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心14家、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心1家；推薦駿泰新材料科技公司獲評(píng)“湖南省制造業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了零的突破；成功申報(bào)省“工業(yè)品牌培育試點(diǎn)企業(yè)”4家、“湖湘精品”中小企業(yè)品牌能力提升試點(diǎn)企業(yè)4家。三是大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，研究制定了《懷化市關(guān)于推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見》。2022年，全市新建5G基站1853個(gè)；新增中小企業(yè)深度“上云”363家、“上平臺(tái)”121家，累計(jì)分別為771家、271家，力通恒裕獲評(píng)省“上云上平臺(tái)”標(biāo)桿企業(yè)；入選省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三化”重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)、省“數(shù)字新基建”標(biāo)志性項(xiàng)目3個(gè)、省5G典型應(yīng)用場(chǎng)景4個(gè)、省兩化融合管理體系貫標(biāo)認(rèn)證企業(yè)4家、省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級(jí)管理試點(diǎn)企業(yè)3家；海聯(lián)食品、千源鋁業(yè)獲評(píng)省“兩化融合”標(biāo)桿企業(yè)。四是積極構(gòu)建綠色制造體系。2022年，全市推薦國(guó)家級(jí)綠色工廠1家、國(guó)家級(jí)綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品2個(gè)；成功申創(chuàng)省級(jí)綠色園區(qū)1家、省級(jí)綠色工廠1家、省級(jí)綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品3個(gè)；組織開展自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)3家。

3、突出抓“五好”園區(qū)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集群雛形顯現(xiàn)。市委、市政府高度重視產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展，多次組織召開高規(guī)格的“五好”園區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，聚焦項(xiàng)目建設(shè)，健全體制機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化環(huán)境。園區(qū)發(fā)展取得新成效。2022年，全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)技工貿(mào)總收入同比增長(zhǎng)15.2%，園區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.8%，園區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值占比72.8%，比上年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)。洪江區(qū)精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)集群、靖州茯苓中小工業(yè)企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群等一批特色產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)化園區(qū)競(jìng)相發(fā)展。洪江區(qū)精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)集群在全省中小工業(yè)企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)賽決賽中勝出。園區(qū)合作取得新突破。雨溆工業(yè)園5個(gè)月引進(jìn)企業(yè)9家、投資2.83億元，合力推動(dòng)園區(qū)新樣板模式獲省政府通報(bào)表?yè)P(yáng)；“芙蓉區(qū)-麻陽(yáng)”“瀏陽(yáng)-通道”園區(qū)合作共建進(jìn)展順利。園區(qū)排名持續(xù)提升。懷化高新區(qū)、靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、麻陽(yáng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)均進(jìn)入全省前50位，特別是麻陽(yáng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)位最大，全省排名前進(jìn)40位；靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蟬聯(lián)全省“五好”園區(qū)創(chuàng)建工作先進(jìn)園區(qū)。

4、突出抓企業(yè)幫扶，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。全力推進(jìn)“紓困增效”專項(xiàng)行動(dòng)。市委、市政府多次召開“紓困增效”工作推進(jìn)會(huì)，制定了《“紓困增效”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》《重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)幫扶方案》，建立了市（縣）領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)聯(lián)系、處（科）級(jí)干部駐點(diǎn)幫扶責(zé)任體系，39名市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)各聯(lián)系企業(yè)1家，市縣兩級(jí)共選派560名處（科）級(jí)干部下沉到全市560家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)開展精準(zhǔn)幫扶工作。截至2022年12月底，全市虧損規(guī)模工業(yè)企業(yè)9家，虧損面從年初8.99%降至1.1%，虧損面低于全省平均4.9個(gè)百分點(diǎn)，全省排名第二。牽頭開展千名干部聯(lián)千企“送政策、解難題、優(yōu)服務(wù)”行動(dòng)。市縣兩級(jí)上下聯(lián)動(dòng)，第一時(shí)間召開了動(dòng)員大會(huì)，制定了《行動(dòng)方案》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組；建立了組織調(diào)度、問(wèn)題交辦、信息報(bào)送、宣傳通報(bào)等工作機(jī)制。全市各級(jí)各有關(guān)部門立足服務(wù)企業(yè)，共選派1865名干部幫助2994戶企業(yè)，解決問(wèn)題3135個(gè)，贏得了企業(yè)的充分肯定，相關(guān)做法得到湖南電視臺(tái)、湖南日?qǐng)?bào)等媒體推介，各項(xiàng)工作取得了階段性成效。特別是為鞏固提升聯(lián)企行動(dòng)成果，市委、市政府因勢(shì)利導(dǎo)、創(chuàng)新舉措，組建了常態(tài)化聯(lián)企隊(duì)伍、搭建了“惠企通”大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)、企業(yè)用工保障服務(wù)信息平臺(tái)、綜合金融服務(wù)平臺(tái)“三大”惠企平臺(tái)、開辦了“政企面對(duì)面”電視訪談專欄，開展常態(tài)化聯(lián)企服務(wù)，為工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2022年，全市清理拖欠中小企業(yè)民營(yíng)企業(yè)無(wú)分歧賬款4418萬(wàn)余元。

疫情防控、安全生產(chǎn)、JMRH、鄉(xiāng)村振興、無(wú)線電管理、新型墻體材料推廣和散裝水泥管理等各項(xiàng)工作，均取得了一定成績(jī)。

（三）有效性分析

1、財(cái)政供應(yīng)人員配置控制率。2022年度編制人數(shù)109人，年末實(shí)際在崗在編人數(shù)98人，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率89.91%。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2022年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為57.39萬(wàn)元，上年預(yù)算57.39萬(wàn)元，變動(dòng)率0%。

3、預(yù)算完成率。年初預(yù)算1410.26萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算2367.47萬(wàn)元，預(yù)算完成率100.00%。

4、預(yù)算控制率。2022年本年預(yù)算調(diào)整2367.47萬(wàn)元，預(yù)算控制率186.76%，預(yù)算控制未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無(wú)新建樓堂管所情況。

6、公用經(jīng)費(fèi)控制率。2022年度我局日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額134.49萬(wàn)元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額115.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率116.44%，公用經(jīng)費(fèi)控制未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

7、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為21.42萬(wàn)元，預(yù)算安排57.39萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為37.32%，三公經(jīng)費(fèi)控制到位。

8、政府采購(gòu)執(zhí)行率。政府采購(gòu)預(yù)算35.59萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額35.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，政府采購(gòu)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

9、管理制度健全性。嚴(yán)格落實(shí)《財(cái)務(wù)管理辦法》等有關(guān)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格差旅費(fèi)和接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核，購(gòu)買中介機(jī)構(gòu)服務(wù)的支出按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和審批程序執(zhí)行。

10、資金使用合規(guī)性。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合法合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

11、預(yù)決算信息公開性。真實(shí)準(zhǔn)確編制部門預(yù)算和決算，按時(shí)上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。對(duì)上年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)標(biāo)找差距。按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開2022年預(yù)算、2021年決算。

12、重點(diǎn)工作實(shí)際完成率。根據(jù)《中共懷化市委辦  懷化市人民政府辦公室關(guān)于2022年績(jī)效評(píng)估結(jié)果的通報(bào)》（懷辦〔2023〕10號(hào)）考核等次為優(yōu)秀。

13、滿意度在90%以上。滿意度93.65%（根據(jù)懷平安辦〔2022〕32號(hào)計(jì)算分值）。

14、年初績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成好。對(duì)標(biāo)年初部門整體績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化三級(jí)考核目標(biāo)和分解權(quán)重，考評(píng)得分96分。

（四）可持續(xù)性分析

全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，大力實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，按照“一條主線、三項(xiàng)突破、五大工程”的“135”計(jì)劃工作思路，全力打好發(fā)展“六仗”，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)工業(yè)和信息化質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化新懷化提供有力支撐。

“一條主線”：就是堅(jiān)持“穩(wěn)增長(zhǎng)”這條主線。全市工信系統(tǒng)全市規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.5%以上。

三項(xiàng)突破就是在推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)、加快“五好”園區(qū)建設(shè)三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新突破。一是在推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展上取得新突破。二是在分類培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)上取得新突破。三是在加快“五好”園區(qū)建設(shè)上取得新突破。

“五大工程”，就是大力實(shí)施黨建強(qiáng)基、項(xiàng)目引領(lǐng)、綠色轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、數(shù)字賦能五大工程。一是大力實(shí)施黨建強(qiáng)基工程。二是大力實(shí)施項(xiàng)目引領(lǐng)工程。三是大力實(shí)施綠色轉(zhuǎn)型工程。四是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)工程。五是大力實(shí)施數(shù)字賦能工程。

大力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，更大力度持續(xù)推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

六、存在的主要問(wèn)題

年初申報(bào)績(jī)效目標(biāo)各科室參與不夠，對(duì)績(jī)效目標(biāo)概念認(rèn)識(shí)不足，部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，政府采購(gòu)年初預(yù)算管理有待加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，通過(guò)績(jī)效自評(píng)的開展提高各科室人員的績(jī)效意識(shí)，對(duì)存在的問(wèn)題提請(qǐng)各科室人員加以改進(jìn)，鞏固績(jī)效成果。同時(shí)擬將績(jī)效自評(píng)報(bào)告在部門網(wǎng)站上進(jìn)行公示。做好項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效信息的收集機(jī)制，績(jī)效責(zé)任落實(shí)機(jī)制，績(jī)效反饋機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果的公開機(jī)制，溝通申訴機(jī)制等方面的配套，規(guī)范信息公開制度、激勵(lì)約束機(jī)制和溝通復(fù)議機(jī)制等等，保證績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的有效落實(shí)和運(yùn)用。

                                       懷化市工業(yè)和信息化局

                                         2023年6月30日