一、部門概況

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。

本部門主要職責(zé)是負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、干擾查處和涉外無(wú)線電管理等工作，協(xié)調(diào)處理無(wú)線電管理相關(guān)事宜。為懷化市工業(yè)和信息化局的二級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。2022年末實(shí)有在職人員15人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

    2022年部門整體支出總額309萬(wàn)元，其中基本支出173.66萬(wàn)元，主要用于工資福利支出163.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.12萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元；項(xiàng)目支出135.34萬(wàn)元,主要用于無(wú)線電專用設(shè)備維修、偽基站核查、無(wú)線電干擾排查、監(jiān)測(cè)車維護(hù)保養(yǎng)、無(wú)線電工作經(jīng)費(fèi)等支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

2022年部門整體預(yù)算支出142.63萬(wàn)元，全部為基本支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出124.63萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元。2022年決算支出309萬(wàn)元，主要用于人員支出中的工資、獎(jiǎng)金支出150.33萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金單位配套部分3.83萬(wàn)元、其他工資福利支出7.8萬(wàn)元，日常公用支出中的辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、水電費(fèi)4.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)55.17萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)2.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.78萬(wàn)元等其他維持監(jiān)測(cè)站日常工作經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)17.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.01萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出7.27萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.91萬(wàn)元，主要用于維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及過(guò)路費(fèi)等。接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，本年無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年項(xiàng)目資金撥款全年預(yù)算數(shù)135.34萬(wàn)元，其中用于無(wú)線電監(jiān)測(cè)點(diǎn)及檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.13萬(wàn)元，2022中央補(bǔ)助97.21萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2022年項(xiàng)目資金撥款決算數(shù)135.34萬(wàn)元，主要用于無(wú)線電監(jiān)測(cè)點(diǎn)及檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.13萬(wàn)元，2022中央補(bǔ)助97.21萬(wàn)元。資金已撥付到位并執(zhí)行完成。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

在項(xiàng)目資金管理中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度和規(guī)定，每筆項(xiàng)目開支都做到按照程序進(jìn)行審批，對(duì)于項(xiàng)目的重大資金安排或重要事項(xiàng)，實(shí)行集體決策確定，單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我單位建立了“三重一大”決策機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等均嚴(yán)格按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度，做到事前有研究、事中事后均有監(jiān)督。

專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定了《內(nèi)部控制手冊(cè)》《財(cái)務(wù)管理制度》，主要內(nèi)容包括了預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、合同控制、評(píng)價(jià)與監(jiān)督等。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位2022年初固定資產(chǎn)原值總額3529.45萬(wàn)元，新增固定資產(chǎn)原值104.81萬(wàn)元，其中辦公用房增加新湖天站恭園府業(yè)務(wù)用房81.51萬(wàn)元；通用設(shè)備類增加指揮中心配套設(shè)備、投影儀等13.96萬(wàn)元；無(wú)線電專業(yè)設(shè)備增加省撥資產(chǎn)等4.49萬(wàn)元；家具用具類增加桌椅、存放柜等4.84萬(wàn)元。年末固定資產(chǎn)原值總額3634.26萬(wàn)元。

本年依照《湖南省無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)管理辦法》，實(shí)行固定資產(chǎn)管理責(zé)任制，做好資產(chǎn)登記并及時(shí)清查。對(duì)于固定資產(chǎn)所帖標(biāo)簽仔細(xì)檢查，對(duì)新增和有所破損的標(biāo)簽予以重新粘貼，落實(shí)財(cái)政部門關(guān)于固定資產(chǎn)條碼管理的要求。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2022年度本站履職及履職效益情況分析：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2022年財(cái)政撥款預(yù)算基本支出為173.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135.34萬(wàn)元。本年決算支出總額309萬(wàn)元，主要用于人員支出中的工資、獎(jiǎng)金支出150.33萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金單位配套部分3.83萬(wàn)元、其他工資福利支出7.8萬(wàn)元，日常公用支出中的辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、水電費(fèi)4.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)55.17萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)2.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.78萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.52萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置16.98萬(wàn)元等。

（二）效率性分析

一、完成業(yè)務(wù)工作情況：

1、落實(shí)日常監(jiān)測(cè)任務(wù)

按照省無(wú)委辦下達(dá)的監(jiān)測(cè)任務(wù)開展常態(tài)化監(jiān)測(cè)，2022年共實(shí)施頻譜占用度監(jiān)測(cè)10862小時(shí)。做好重點(diǎn)頻段的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)重點(diǎn)頻段進(jìn)行占用度統(tǒng)計(jì)，主動(dòng)監(jiān)測(cè)排查重點(diǎn)頻段的不明信號(hào)，并在各月頻譜監(jiān)測(cè)和分析中排查各類信號(hào)。較為全面地完成國(guó)家和省下達(dá)的日常監(jiān)測(cè)任務(wù)，并按時(shí)上報(bào)監(jiān)測(cè)頻譜月報(bào)。

2、開展專項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)

我站對(duì)懷化轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域電磁環(huán)境進(jìn)行了保護(hù)性監(jiān)測(cè)，保護(hù)重點(diǎn)區(qū)域電磁環(huán)境，保障了重點(diǎn)區(qū)域通信的安全。

3、保障重大活動(dòng)無(wú)線電安全

做好“元旦”、“春節(jié)”、“全國(guó)兩會(huì)”、國(guó)慶、二十大等節(jié)假日和重要時(shí)期的無(wú)線電安全保障工作，落實(shí)值班備班制度，深入各重點(diǎn)設(shè)臺(tái)單位，主動(dòng)服務(wù)無(wú)線電安全生產(chǎn)，加強(qiáng)無(wú)線電干擾隱患排查。受相關(guān)部門委托，為防范考試作弊，維護(hù)考風(fēng)考紀(jì)，監(jiān)測(cè)站參加了多場(chǎng)考試的無(wú)線電保障行動(dòng)。針對(duì)各場(chǎng)考試的特點(diǎn)，采取信號(hào)查找和信號(hào)管制相結(jié)合的方式，共參與高考、會(huì)計(jì)、司法等各類考試，累計(jì)出動(dòng)人員70余人次，車輛17余臺(tái)次，啟用技術(shù)設(shè)備40余套次，有效防范了利用無(wú)線電設(shè)備進(jìn)行考試作弊的行為。

4、開展干擾排查工作

對(duì)于電磁干擾排查工作，本站采取安排專業(yè)人員按照規(guī)定程序，截止到2022年12月份，及時(shí)受理排查干擾申訴共4起。

二、落實(shí)發(fā)射設(shè)備檢測(cè)工作

按照省無(wú)線電監(jiān)測(cè)站的要求，對(duì)電信、移動(dòng)、聯(lián)通公眾蜂窩移動(dòng)通信基站的在用無(wú)線電發(fā)射設(shè)備進(jìn)行了檢測(cè)。其中包括發(fā)射功率是否超標(biāo)，占用帶寬是否標(biāo)準(zhǔn)范圍，頻率誤差是否超容限以及與臺(tái)站庫(kù)是否相符，經(jīng)核查各項(xiàng)指標(biāo)均合格。加強(qiáng)對(duì)移動(dòng)發(fā)射設(shè)備的檢測(cè)，保障了無(wú)線電通信的順暢，維護(hù)了電磁空間的安全。

三、提升頻譜資源管理水平

按照省無(wú)線電管理規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)頻譜資源精細(xì)化管理。開展頻率核查工作，不斷充實(shí)頻率數(shù)據(jù)庫(kù)。全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域的用頻需求，對(duì)涉及民生的重要行業(yè)部門及工程機(jī)械、裝備等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)所需的頻譜資源提供優(yōu)先支持。

四、加強(qiáng)技術(shù)設(shè)施建設(shè)

良好的基礎(chǔ)設(shè)施是開展無(wú)線電工作的前提保證，監(jiān)測(cè)站對(duì)各固定站及設(shè)施建設(shè)做出相應(yīng)的維護(hù)和改良。①及時(shí)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)。按照省無(wú)委辦通知的設(shè)備維護(hù)要求，對(duì)固定站的主設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)維修，對(duì)設(shè)備間實(shí)施了改造。②固定監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的建設(shè)。遷移固定監(jiān)測(cè)站1座，工作已經(jīng)完成，現(xiàn)在已經(jīng)在正常運(yùn)行。新建無(wú)線電監(jiān)測(cè)固定站1座，已經(jīng)進(jìn)入安裝驗(yàn)收階段，我站按照省站要求已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并將情況上報(bào)省站。

五、完成管理體制改革

積極響應(yīng)省委對(duì)無(wú)線電管理體制改革的要求，在其指導(dǎo)和監(jiān)督下，整合懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站、懷化市無(wú)線電設(shè)備檢測(cè)中心，組建湖南省無(wú)線電管理委員會(huì)辦公室懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站，為市工業(yè)和信息化局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。實(shí)行省工業(yè)和信息化廳和市政府雙重管理體制，業(yè)務(wù)以省工業(yè)和信息化廳管理為主，其他事項(xiàng)以市管理為主。此次改革加強(qiáng)了工作聯(lián)動(dòng)，有利于無(wú)線電各項(xiàng)任務(wù)的開展和完成。

六、積極參與疫情防控

響應(yīng)懷化市委疫情指揮部號(hào)召，積極參與懷化市鶴城區(qū)紅星街道片區(qū)清水灣社區(qū)的疫情防控工作。通過(guò)協(xié)助社區(qū)開展核酸檢測(cè)工作、小區(qū)值守、居民物資保障等努力，圓滿完成了市委要求的疫情防控任務(wù)。

（三）有效性分析

1、2022年財(cái)政供養(yǎng)人員編制數(shù)15人，年末實(shí)有在職人數(shù)15人，控制率100%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：2021年決算數(shù)7.18萬(wàn)元，2022年決算數(shù)7.27萬(wàn)元，比2021年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年決算數(shù)6.91萬(wàn)元比2021年6.59萬(wàn)元增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.86%；比本年預(yù)算控制數(shù)12.6萬(wàn)元少5.69萬(wàn)元，控制率45.16%。接待費(fèi)本年決算數(shù)0.36萬(wàn)元比2021年0.6萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，下降40%；比本年預(yù)算控制數(shù)5.01萬(wàn)元少4.65萬(wàn)元，控制率92.81%。

3、管理制度健全性。嚴(yán)格落實(shí)《財(cái)務(wù)管理辦法》等有關(guān)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格差旅費(fèi)和接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核，購(gòu)買中介機(jī)構(gòu)服務(wù)的支出按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和審批程序執(zhí)行。

4、資金使用合規(guī)性。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合法合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

5、預(yù)決算信息公開性。真實(shí)準(zhǔn)確編制部門預(yù)算和決算，按時(shí)上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。對(duì)上年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)比差異原因。按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、部門決算以及績(jī)效自評(píng)報(bào)告。各項(xiàng)應(yīng)向社會(huì)公開的信息及時(shí)、完整、真實(shí)，更加細(xì)化，部門預(yù)決算信息透明度進(jìn)一步提高。

（四）可持續(xù)性分析

進(jìn)一步推進(jìn)頻譜資源精細(xì)化管理，開展頻率核查工作，不斷充實(shí)頻率數(shù)據(jù)庫(kù)，為監(jiān)測(cè)工作提供更完整準(zhǔn)確的判斷依據(jù)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域的用頻需求，對(duì)民航、鐵路、移動(dòng)通信等涉及民生的重要行業(yè)部門及工程機(jī)械、航空航天裝備等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)所需的頻譜資源提供支持。

六、存在的主要問(wèn)題

我站雖然在績(jī)效考核上取得一定成績(jī)，但目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中，依然存在不足：在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)，使之更加貼近實(shí)際工作需求。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

結(jié)合此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，完善績(jī)效考核制度，加強(qiáng)自身績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)績(jī)效管理工作，完善本站績(jī)效制度，績(jī)效目標(biāo)不斷細(xì)化、量化，加強(qiáng)績(jī)效考核。

                                               懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站

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