懷化市供銷合作聯合社

2023年度懷化市供銷合作聯合社

部門整體支出績效自評報告

一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

內設7個職能科（室），分別為辦公室、財會科、農村電子商務科、合作安全科、經貿發展科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

（二）人員編制情況

懷化市供銷合作聯合社機關全額撥款事業編制為29名（其中后勤服務事業編制2名）。其中：理事會主任1名，副主任3名，監事會主任1名，總經濟師1名，工會主任1名，科（室）領導職數13名。2023年末實有在職人數28人。

（三）主要職能職責

（1）貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（3）根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作。

（4）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

（5）指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（6）指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

（8）指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（一）績效目標設定情況

按照中央、省、市統一部署要求，持續開展深化供銷合作社綜合改革工作；開展2022-2023年度化肥淡季儲備工作，緩解化肥常年生產、季節使用的矛盾，保障春耕用肥供應，平抑農資物價，促進農業增產、農民增收、農產品提質，助力鄉村振興；開展對各直屬企業的監督審計工作，督促企業對發現的問題及時整改等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2023年，懷化市供銷合作聯合社一般公共預算財政撥款收入年初預算數823.31萬元，全年預算數796.35萬元，決算數796.35萬元（其中基本支出546.87萬元，占總支出的68.67%；項目支出249.48萬元，占總支出的31.33%）。主要支出內容是人員工資、社會保障繳費、以及保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的商品和服務支出，涵蓋供銷社綜合改革工作、鄉村振興、農村電子商務、農產品銷售、社有企業改革發展等工作。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

2023年度懷化市供銷合作聯合社財政撥款基本支出546.87萬元，其中：工資福利支出438.97萬元,主要包括基本工資323.22萬元、獎金26.05萬元、伙食補助費6.58萬元、機關事業基本養老保險繳費 48.77萬元、職工基本醫療保險繳費18.67萬元、其他社會保障繳費15.68萬元；對個人和家庭的補助支出68.84萬元，其中：離休費2.48萬元、生活補助3.86萬元、獎勵金58.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.83萬元；公用經費39.06萬元，主要包括工會經費3萬元、福利費2.1萬元、其他交通費25.90萬元、其他商品和服務支出6.79萬元等。

2.項目支出情況

本單位2023年項目支出249.48萬元，其中：2023年度供銷社綜合改革經費預算110萬元，實際支出109.80萬元；供銷社綜合改革經費-1（上年預算指標）預算13.70萬元，實際支出13.70萬元；電子商務平臺服務費預算7.5萬元，實際支出7.5萬元；鄉村專項工作經費預算10萬元，實際支出10萬元；農產品和中藥材全域銷售活動（上年預算指標）預算14.78萬元，實際支出14.78萬元；2022-2023年度化肥淡季儲備專項經費預算100萬元，實際支出93.70萬元。

（三）"三公"經費使用和管理情況

2023年度本單位堅決貫徹落實省委、市委關于落實黨政機關厲行節約工作的有關精神，嚴格控制單位日常經費開支。對“三公”經費使用從嚴把關，在報銷公務接待費方面，必須有接待公函、公務接待清單、菜單等，并要求報銷票據必須填制規范。2023年三公經費決算合計5.56萬元，年初預算數為5.65萬元，上年決算合計4.40萬元，本年較上年決算增加1.16萬元，增長26.37%，主要原因是2023年度開展招商引資，多次接待中國供銷集團及項目公司人員用車增多。其中：公務用車購置及運行維護費決算數3.75萬元，年初預算數為3.76萬元，上年決算數為3.26萬元，本年較上年增加0.49萬元，增長15.01%。公務接待費決算數為1.81萬元，年初預算數為1.89萬元，上年決算數為1.14萬元，本年較上年決算數增加0.67萬元，增長58.88 %。因公出國出境預算及決算數均為0萬元。無公務用車購置費用，保留一輛公務用車，無出國費用。

三、政府性基金預算支出情況

本單位無此項支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本單位無此項支出。

五、社會保險基金預算支出情況

本單位無此項支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論

2023年，本單位全面落實市委、市政府和省供銷總社安排部署，搶抓歷史機遇，奮起二次創業，圍繞深入實施“五新四城”戰略，按照“搭平臺、建網絡、促項目、活資產、強服務、抓管理”工作思路，奮力推進懷化供銷事業高質量發展。2023年全系統各項經濟指標較大提升，業績考核全省進位6名，獲評全國助農增收特別貢獻獎、全省供銷工作優勝單位、全市產業體系建設、招商引資、安全生產等多個先進單位，相關工作獲中國供銷集團、省供銷總社來信表揚。同時，本單位各部門嚴格預算管理，為不斷提高資金使用效益，科學安排支出，實時把握支出進度，將過“緊日子”的思想貫穿于預算執行始終，嚴格按預算標準管控各項費用。本單位2023年部門整體支出績效自評得分100分。

（二）評價指標分析

1.預算執行方面

一是項目實施進度與預算執行進度按時、按質、完成項目建設任務。由專人負責監督項目的實施，項目完成后，由有關人員進行檢查驗收。二是完善專項資金管理，從源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監管，確保資金的管理使用高效率。根據財政管理要求，結合本單位實際,制定規章制度，將各項經濟活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和權限，貫徹執行所制訂的相關制度。

2.預算管理方面

一是優化機關主要工作流程，切實提高行政效率，結合機關實際情況，落實資金計劃的編制。2023年本單位嚴格執行各項財經法規制度，切實降低行政運行成本，嚴格按照過“緊日子”要求，堅持精打細算、勤儉節約，優化部門支出結構，大力壓減一般性支出，持續嚴控“三公經費”。二是嚴格控制會議、接待費用，公務車輛維修、保險實行定點，嚴格執行辦公用品實行申報審批報銷管理，積極推進費用管控。三是為規范本單位的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，保障本單位各項工作健康發展，本單位印發了《懷化市供銷合作聯合社內部控制建設工作方案》、《懷化市供銷合作聯合社財務管理辦法》和《懷化市供銷合作聯合社預算管理辦法》。

3.資產管理方面

本單位狠抓固定資產管理基礎工作，加強政府采購的執行力度，確保政府采購工作健康有序進行，加強資產信息化建設，完成固定資產折舊，實現資產動態管理，提高資產使用效益。 一是對單位確需購置和維修的固定資產，由辦公室列出計劃和預算，報社領導批準。對于屬于政府采購的項目和維修項目必須執行政府采購，采購與驗收實行專人負責。所有資產購買必須從政采云采購。對大宗、貴重物品，社領導必須親自參與驗收。二是對除房屋、建筑物以外的固定資產實行“誰使用、誰保管、誰維護”的原則，對故意造成物資毀損的，應照價賠償。三是處置固定資產時，由辦公室人員填寫《國有資產處置審批表》一式四份，同時提供被處置資產的有關資料（包括被處置資產原始憑證復印證、鑒定資料及有關證明等），報分管領導審定，并經財政部門審批批準后進行處置。對固定資產以外的財產物資，由相關責任人員提出意見，報辦公室按金額大小分別報分管領導審批。四是為保證單位財務物資的賬實相符，不定期開展財產物資的清查盤點工作。辦公室牽頭、使用部門、保管部門配合，對單位財產物資進行具體的清查盤點。五是為規范社有企業管理，本單位印發了《懷化市供銷合作聯合社社有資產監督管理實施辦法（試行）》。

4.職責履行和履職效益方面

綜合改革邁出新步伐。一是大力實施“強基強能”工程。扎實推進“兩個到戶”工作，完成13個高質量鄉鎮供銷社、55個村綜合服務社建設，統一對155個基層供銷社進行編碼認證，規范標識標牌，實行動態管理，有效推動基層供銷社實質化運轉。沅陵、辰溪、中方、鶴城、洪江區工作措施有力，創建效果明顯。二是大力提升為農服務能力。出臺《深化社有企業改革工作方案》及《社有企業“三降兩清一扭”專項行動實施方案》，指導社有企業深化體制機制改革，幫助市縣兩級76家社有企業逐步減負脫困，擴大生產經營。同時因地制宜聯合基層供銷社推出農資供應、日用品下行、農產品銷售、金融服務等民生業務，與市工商銀行、太平洋保險公司簽訂戰略合作協議，打造“供銷+金融”懷化模式，得到農民群眾普遍認可。三是大力選樹經驗典型。綜合改革工作報道《著力推動高質量發展 繪就興農強社新畫卷》《聚焦“強基強能”助推鄉村全面振興》、農產品銷售工作報道《“懷景懷鄉懷味”進北京 懷化市在京宣傳推介優質農產品》《懷化：搭建供銷紅背簍銷售平臺助力山貨出山》等7篇在人民日報新媒體平臺“人民號”、中華合作時報、中國供銷合作網、湖南日報等上級媒體專版發布。據統計，全年中央、省、市主流媒體正面宣傳報道、刊登轉發達357次。各縣市區供銷社也開展了大量宣傳報導，其中新晃、芷江、會同、沅陵宣傳力度較大，氛圍營造良好。

爭資引項注入新動能。一是堅持高位推動。市委決策建設國際陸港，為引進中國供銷集團帶來了重大機遇。忠建書記將引進中國供銷集團來懷投資、打造供銷合作全國標桿列入市委全會決議，多次親自接洽、陪同，高位推動。春秋市長高度重視，上門拜訪，專題調度。登峰副市長擔任招商工作領導小組組長，精心指導、跟蹤推進。我社召開15次黨組會、專題會調度研究，成立工作專班，制定工作方案，組織全員上陣，壓縮其它經費，全力保障爭資引項工作順利進行。二是強化溝通銜接。圍繞全國總社、中國供銷集團及11家一級子公司，多次以視頻會議、函件、上門拜訪、邀請來懷等方式，開展精準對接、深度溝通。全年先后9次赴北京上門拜訪，13次赴長沙對接集團湖南公司，當面向全國總社黨組書記韓立平匯報1次，全國總社監事會主任蔡振紅匯報2次，全國總社黨組成員、副主任、集團董事長侯順利匯報5次，集團總經理康玉國匯報7次。邀請7家子公司主要負責人和高管30余人11次來懷現場考察洽談，并協助集團企業開展市場調研30余次。三是持續精細服務。全面梳理懷化投資政策優勢，深入陸港、縣市區調研考察，建立符合集團來懷投資項目庫，編制項目可行性報告，組織開展項目論證座談43次，對符合條件的8個項目進行15輪修改完善，全年“白+黑”“5+2”“晴+雨”，有效化解集團對來懷投資回報、效益分析等多方面顧慮，促成項目落地，服務態度、質效得到中國供銷集團書面表揚、致謝。5月4日，首屆RCEP經貿博覽會雙方順利簽訂《戰略合作框架協議》。5月27日，投資5億元的芷江農產品批發市場簽訂項目協議；9月12日，投資22億的中國供銷·懷化三農產業園簽訂《招商引資協議》，12月24日正式開工；11月8日，投資15億元的麻陽智慧冷鏈物流園舉行品牌商家進駐簽約儀式。

聯農利農煥發新氣象。一是抓實春耕保供。市本級聯動新晃、溆浦、芷江、中方、會同等5個縣投入財政資金150萬元開展農資淡季儲備工作，聯合承儲化肥2.25萬噸，帶動社會企業儲備5萬多噸，占全市化肥儲備量的75%，輻射全市供銷系統29個農超市場、149個農資網點，實現全年優質優價供應銷售各類農業生產資料12萬噸，銷售金額達6億元，較好發揮了供銷系統農資淡儲穩價保供功能。二是抓實農化聯盟。市、縣兩級先后成立了“農業社會化服務大聯盟”，截至目前懷化商品服務上架共606件，小程序用戶人數3156人，農業生產組織321家，農業服務組織162家，農資生產企業17家，農機生產企業1家，銀行機構9家，保險機構3家，位列全省前列。三是抓實土地托管。溆浦、會同、靖州成功申報中央資金支持農業社會化服務試點縣，全年完成4.5萬畝農業社會化服務土地托管工作，大力開展水稻集中連片“耕、種、管、收”等環節全程托管服務，達到畝產增加產量80公斤、經濟效益200元，切實為糧食安全提供有效保障。

農產品銷售呈現新作為。一是抓好平臺服務。加強與國家“832”平臺和湖南省鄉村振興館兩大平臺的對接，打好“媒體宣傳+業務培訓”組合拳，為進駐平臺本地企業做好銷售服務，制作懷化農產品宣傳視頻113條，發布宣傳信息191條，全年開展培訓12期，培訓4100余人次，實現全市本地農產品銷售5400萬元，同比增加42.7%，全年新增入駐生產、商貿企業230家，總量達到452家，同比增加103.6%。沅陵、麻陽、溆浦、辰溪、鶴城平臺銷售額比重較大效果突出。二是開展全域銷售。持續開展“山貨出山 紅背簍在行動”農產品全域銷售活動，線上建設微信、抖音2個全市農產品銷售平臺，線下建設市本級、鶴城區、中方縣3個供銷農產品體驗中心、6個紅背簍供銷農場，目前已舉辦327場次網絡直播，線上吸引消費者達到359萬余人次，帶動132家成員單位和廣大社員農戶銷售農產品近16億元。沅陵、中方、新晃、會同、洪江區、芷江組織直播活動精彩紛呈，深受消費者喜愛。三是注重節會推介。5月組團參加全國脫貧地區農副產品產銷對接會，我市優質農產品得到全國總社黨組書記韓立平和中央機關單位好評。9月，組織“懷景懷鄉懷味”進北京農產品推介活動，進入中國供銷集團總部、北京大型商超展銷，受到北京人民的喜愛。12月，組團參加“湘品出湘”大灣區產銷對接活動，現場簽定3.2億農產品戰略銷售協議；參加海南國際糧油博覽會，新晃侗藏紅米、靖州老樹山核桃油、芷江楚姑娘葡萄酒等9項產品榮獲“金獎”，本單位被授予“最佳組織獎”。

歷史難題實現新突破。一是做好清產核資。聘請第三方機構對社有資產開展全面清產核資，大力開展資產確權和遺留問題、糾紛處置工作，按照“主業相同、功能相近”原則，重組市本級資產，對優良資產進行評估，為集團組建做好了出資準備。7月、10月，集團組建方案分別經市政府常務會、市委常委會會議研究通過，12月正式完成注冊登記，注冊資本5.1億元。通過設立懷化供銷集團，以資本為紐帶，逐步建成城鄉流通四級供應鏈線上線下“一張網”，促進商流、物流、信息流、資金流“四流合一”，重點服務農資銷售、農產品流通、日用品消費、再生資源回收“四個產業鏈”，形成懷化供銷的“一網四鏈”，打通雙向運行堵點，促進農民保收、市場保供、鄉村振興。二是加強內部審計監督。通過對本單位直屬企業開展年度內部審計、財務檢查等方式，幫助和監督企業建立健全完善的決策、激勵和約束機制，不斷提高管理水平和經濟效益，對7家社有企業開展4次內部監督檢查，對6家社有企業開展監督審計，防止1000余萬元社有資產流失。三是加強風險債務化解。聘請法律顧問，依法維護社有資產權益。全面完成懷化供銷儲運公司、日雜公司980萬元銀行債務債權收購，通過法律程序對日雜公司2800多平米商業房產進行確權，追回了泰平盛世社有房產，共挽回損失上億元。同時，沅陵、鶴城、通道、洪江市、新晃等切實加強資產管理，推動遺留問題化解，取得較好成效。四是扎實維護安全穩定。全面落實安全生產“一單四制”，將安全責任落實到直屬各企業、各科室和租賃戶、生產商家，堅決遏制各類安全事故發生。全年共開展安全生產檢查12次，查出安全隱患45條并已全部整改到位。

七、存在的問題及原因分析

（一）預算編制需進一步科學完善。編制方法不科學。始終沿用增量預算法編制預算，多以上一年數據為準小幅度增減。未立足單位實際，貫徹“零基預算”理念，重新研究項目、人員配置等，或者不與工作計劃掛鉤，確定的預算準確性、合理性欠佳，容易出現資金浪費或缺口現象。

（二）項目進展執行力度需進一步加強。預算管理理念較弱，缺乏對資金使用的控制和對預算執行情況的分析，不能合理安排預算資金使用進度，同時由于項目驗收時間一般在年末，導致資金支付相對集中，預算執行均衡性有待進一步提高。

八、下一步改進措施

（一）科學編制預算，不斷提高預算編制質量。

一是把握好預算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需列入預算的收支項目。二是加強與業務部門的溝通協調，對項目支出進行深入的論證與分析，全面考慮項目成本及預算期間的支出。三是人員經費、公用經費，根據定員定額標準確定預算，或者根據歷史數據采用增量預算方法確定，同時，完善預算一體化系統中的基礎信息庫，為基本支出預算編制提供輔助支撐；項目預算應采用零基預算方法編制，逐項審核每項支出的合理性和必要性。

（二）加強績效考評，不斷提升預算執行力度。

一是將績效考評貫穿預算編制、預算決策、預算執行及決算的全過程，做到“花錢必問效，無效必追責”，保證財政資金配置、使用和評價的公平性和高效性。二是加強績效評價結果的應用，將其作為編制以后年度預算的依據。三是強化監督檢查項目執行進度，及時辦理結算、驗收手續，進一步加快資金的支付進度。

九、其他需要說明的情況

無