懷化市供銷合作聯(lián)合社

2023年度懷化市供銷合作聯(lián)合社

部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室），分別為辦公室、財(cái)會科、農(nóng)村電子商務(wù)科、合作安全科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、監(jiān)督審計(jì)科（監(jiān)事會辦公室）、人事科。

（二）人員編制情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為29名（其中后勤服務(wù)事業(yè)編制2名）。其中：理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，總經(jīng)濟(jì)師1名，工會主任1名，科（室）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名。2023年末實(shí)有在職人數(shù)28人。

（三）主要職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

（3）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（4）指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)的市場信息。

（5）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

（6）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

（8）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（一）績效目標(biāo)設(shè)定情況

按照中央、省、市統(tǒng)一部署要求，持續(xù)開展深化供銷合作社綜合改革工作；開展2022-2023年度化肥淡季儲備工作，緩解化肥常年生產(chǎn)、季節(jié)使用的矛盾，保障春耕用肥供應(yīng)，平抑農(nóng)資物價(jià)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)，助力鄉(xiāng)村振興；開展對各直屬企業(yè)的監(jiān)督審計(jì)工作，督促企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年，懷化市供銷合作聯(lián)合社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)823.31萬元，全年預(yù)算數(shù)796.35萬元，決算數(shù)796.35萬元（其中基本支出546.87萬元，占總支出的68.67%；項(xiàng)目支出249.48萬元，占總支出的31.33%）。主要支出內(nèi)容是人員工資、社會保障繳費(fèi)、以及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出，涵蓋供銷社綜合改革工作、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售、社有企業(yè)改革發(fā)展等工作。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2023年度懷化市供銷合作聯(lián)合社財(cái)政撥款基本支出546.87萬元，其中：工資福利支出438.97萬元,主要包括基本工資323.22萬元、獎金26.05萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 48.77萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)15.68萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.84萬元，其中：離休費(fèi)2.48萬元、生活補(bǔ)助3.86萬元、獎勵金58.67萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.83萬元；公用經(jīng)費(fèi)39.06萬元，主要包括工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)2.1萬元、其他交通費(fèi)25.90萬元、其他商品和服務(wù)支出6.79萬元等。

2.項(xiàng)目支出情況

本單位2023年項(xiàng)目支出249.48萬元，其中：2023年度供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬元，實(shí)際支出109.80萬元；供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)-1（上年預(yù)算指標(biāo)）預(yù)算13.70萬元，實(shí)際支出13.70萬元；電子商務(wù)平臺服務(wù)費(fèi)預(yù)算7.5萬元，實(shí)際支出7.5萬元；鄉(xiāng)村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，實(shí)際支出10萬元；農(nóng)產(chǎn)品和中藥材全域銷售活動（上年預(yù)算指標(biāo)）預(yù)算14.78萬元，實(shí)際支出14.78萬元；2022-2023年度化肥淡季儲備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬元，實(shí)際支出93.70萬元。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

2023年度本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格控制單位日常經(jīng)費(fèi)開支。對“三公”經(jīng)費(fèi)使用從嚴(yán)把關(guān)，在報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)方面，必須有接待公函、公務(wù)接待清單、菜單等，并要求報(bào)銷票據(jù)必須填制規(guī)范。2023年三公經(jīng)費(fèi)決算合計(jì)5.56萬元，年初預(yù)算數(shù)為5.65萬元，上年決算合計(jì)4.40萬元，本年較上年決算增加1.16萬元，增長26.37%，主要原因是2023年度開展招商引資，多次接待中國供銷集團(tuán)及項(xiàng)目公司人員用車增多。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)3.75萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.76萬元，上年決算數(shù)為3.26萬元，本年較上年增加0.49萬元，增長15.01%。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.81萬元，年初預(yù)算數(shù)為1.89萬元，上年決算數(shù)為1.14萬元，本年較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長58.88 %。因公出國出境預(yù)算及決算數(shù)均為0萬元。無公務(wù)用車購置費(fèi)用，保留一輛公務(wù)用車，無出國費(fèi)用。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無此項(xiàng)支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無此項(xiàng)支出。

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無此項(xiàng)支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價(jià)結(jié)論

2023年，本單位全面落實(shí)市委、市政府和省供銷總社安排部署，搶抓歷史機(jī)遇，奮起二次創(chuàng)業(yè)，圍繞深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，按照“搭平臺、建網(wǎng)絡(luò)、促項(xiàng)目、活資產(chǎn)、強(qiáng)服務(wù)、抓管理”工作思路，奮力推進(jìn)懷化供銷事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年全系統(tǒng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較大提升，業(yè)績考核全省進(jìn)位6名，獲評全國助農(nóng)增收特別貢獻(xiàn)獎、全省供銷工作優(yōu)勝單位、全市產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)等多個(gè)先進(jìn)單位，相關(guān)工作獲中國供銷集團(tuán)、省供銷總社來信表揚(yáng)。同時(shí)，本單位各部門嚴(yán)格預(yù)算管理，為不斷提高資金使用效益，科學(xué)安排支出，實(shí)時(shí)把握支出進(jìn)度，將過“緊日子”的思想貫穿于預(yù)算執(zhí)行始終，嚴(yán)格按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管控各項(xiàng)費(fèi)用。本單位2023年部門整體支出績效自評得分100分。

（二）評價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行方面

一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)、按質(zhì)、完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目完成后，由有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。二是完善專項(xiàng)資金管理，從源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，確保資金的管理使用高效率。根據(jù)財(cái)政管理要求，結(jié)合本單位實(shí)際,制定規(guī)章制度，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關(guān)制度。

2.預(yù)算管理方面

一是優(yōu)化機(jī)關(guān)主要工作流程，切實(shí)提高行政效率，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際情況，落實(shí)資金計(jì)劃的編制。2023年本單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。二是嚴(yán)格控制會議、接待費(fèi)用，公務(wù)車輛維修、保險(xiǎn)實(shí)行定點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品實(shí)行申報(bào)審批報(bào)銷管理，積極推進(jìn)費(fèi)用管控。三是為規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，保障本單位各項(xiàng)工作健康發(fā)展，本單位印發(fā)了《懷化市供銷合作聯(lián)合社內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》、《懷化市供銷合作聯(lián)合社財(cái)務(wù)管理辦法》和《懷化市供銷合作聯(lián)合社預(yù)算管理辦法》。

3.資產(chǎn)管理方面

本單位狠抓固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)政府采購的執(zhí)行力度，確保政府采購工作健康有序進(jìn)行，加強(qiáng)資產(chǎn)信息化建設(shè)，完成固定資產(chǎn)折舊，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理，提高資產(chǎn)使用效益。 一是對單位確需購置和維修的固定資產(chǎn)，由辦公室列出計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于屬于政府采購的項(xiàng)目和維修項(xiàng)目必須執(zhí)行政府采購，采購與驗(yàn)收實(shí)行專人負(fù)責(zé)。所有資產(chǎn)購買必須從政采云采購。對大宗、貴重物品，社領(lǐng)導(dǎo)必須親自參與驗(yàn)收。二是對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰保管、誰維護(hù)”的原則，對故意造成物資毀損的，應(yīng)照價(jià)賠償。三是處置固定資產(chǎn)時(shí)，由辦公室人員填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印證、鑒定資料及有關(guān)證明等），報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，并經(jīng)財(cái)政部門審批批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資，由相關(guān)責(zé)任人員提出意見，報(bào)辦公室按金額大小分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四是為保證單位財(cái)務(wù)物資的賬實(shí)相符，不定期開展財(cái)產(chǎn)物資的清查盤點(diǎn)工作。辦公室牽頭、使用部門、保管部門配合，對單位財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行具體的清查盤點(diǎn)。五是為規(guī)范社有企業(yè)管理，本單位印發(fā)了《懷化市供銷合作聯(lián)合社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法（試行）》。

4.職責(zé)履行和履職效益方面

綜合改革邁出新步伐。一是大力實(shí)施“強(qiáng)基強(qiáng)能”工程。扎實(shí)推進(jìn)“兩個(gè)到戶”工作，完成13個(gè)高質(zhì)量鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社、55個(gè)村綜合服務(wù)社建設(shè)，統(tǒng)一對155個(gè)基層供銷社進(jìn)行編碼認(rèn)證，規(guī)范標(biāo)識標(biāo)牌，實(shí)行動態(tài)管理，有效推動基層供銷社實(shí)質(zhì)化運(yùn)轉(zhuǎn)。沅陵、辰溪、中方、鶴城、洪江區(qū)工作措施有力，創(chuàng)建效果明顯。二是大力提升為農(nóng)服務(wù)能力。出臺《深化社有企業(yè)改革工作方案》及《社有企業(yè)“三降兩清一扭”專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，指導(dǎo)社有企業(yè)深化體制機(jī)制改革，幫助市縣兩級76家社有企業(yè)逐步減負(fù)脫困，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)因地制宜聯(lián)合基層供銷社推出農(nóng)資供應(yīng)、日用品下行、農(nóng)產(chǎn)品銷售、金融服務(wù)等民生業(yè)務(wù)，與市工商銀行、太平洋保險(xiǎn)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造“供銷+金融”懷化模式，得到農(nóng)民群眾普遍認(rèn)可。三是大力選樹經(jīng)驗(yàn)典型。綜合改革工作報(bào)道《著力推動高質(zhì)量發(fā)展 繪就興農(nóng)強(qiáng)社新畫卷》《聚焦“強(qiáng)基強(qiáng)能”助推鄉(xiāng)村全面振興》、農(nóng)產(chǎn)品銷售工作報(bào)道《“懷景懷鄉(xiāng)懷味”進(jìn)北京 懷化市在京宣傳推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品》《懷化：搭建供銷紅背簍銷售平臺助力山貨出山》等7篇在人民日報(bào)新媒體平臺“人民號”、中華合作時(shí)報(bào)、中國供銷合作網(wǎng)、湖南日報(bào)等上級媒體專版發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年中央、省、市主流媒體正面宣傳報(bào)道、刊登轉(zhuǎn)發(fā)達(dá)357次。各縣市區(qū)供銷社也開展了大量宣傳報(bào)導(dǎo)，其中新晃、芷江、會同、沅陵宣傳力度較大，氛圍營造良好。

爭資引項(xiàng)注入新動能。一是堅(jiān)持高位推動。市委決策建設(shè)國際陸港，為引進(jìn)中國供銷集團(tuán)帶來了重大機(jī)遇。忠建書記將引進(jìn)中國供銷集團(tuán)來懷投資、打造供銷合作全國標(biāo)桿列入市委全會決議，多次親自接洽、陪同，高位推動。春秋市長高度重視，上門拜訪，專題調(diào)度。登峰副市長擔(dān)任招商工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，精心指導(dǎo)、跟蹤推進(jìn)。我社召開15次黨組會、專題會調(diào)度研究，成立工作專班，制定工作方案，組織全員上陣，壓縮其它經(jīng)費(fèi)，全力保障爭資引項(xiàng)工作順利進(jìn)行。二是強(qiáng)化溝通銜接。圍繞全國總社、中國供銷集團(tuán)及11家一級子公司，多次以視頻會議、函件、上門拜訪、邀請來懷等方式，開展精準(zhǔn)對接、深度溝通。全年先后9次赴北京上門拜訪，13次赴長沙對接集團(tuán)湖南公司，當(dāng)面向全國總社黨組書記韓立平匯報(bào)1次，全國總社監(jiān)事會主任蔡振紅匯報(bào)2次，全國總社黨組成員、副主任、集團(tuán)董事長侯順利匯報(bào)5次，集團(tuán)總經(jīng)理康玉國匯報(bào)7次。邀請7家子公司主要負(fù)責(zé)人和高管30余人11次來懷現(xiàn)場考察洽談，并協(xié)助集團(tuán)企業(yè)開展市場調(diào)研30余次。三是持續(xù)精細(xì)服務(wù)。全面梳理懷化投資政策優(yōu)勢，深入陸港、縣市區(qū)調(diào)研考察，建立符合集團(tuán)來懷投資項(xiàng)目庫，編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，組織開展項(xiàng)目論證座談43次，對符合條件的8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行15輪修改完善，全年“白+黑”“5+2”“晴+雨”，有效化解集團(tuán)對來懷投資回報(bào)、效益分析等多方面顧慮，促成項(xiàng)目落地，服務(wù)態(tài)度、質(zhì)效得到中國供銷集團(tuán)書面表揚(yáng)、致謝。5月4日，首屆RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會雙方順利簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。5月27日，投資5億元的芷江農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場簽訂項(xiàng)目協(xié)議；9月12日，投資22億的中國供銷·懷化三農(nóng)產(chǎn)業(yè)園簽訂《招商引資協(xié)議》，12月24日正式開工；11月8日，投資15億元的麻陽智慧冷鏈物流園舉行品牌商家進(jìn)駐簽約儀式。

聯(lián)農(nóng)利農(nóng)煥發(fā)新氣象。一是抓實(shí)春耕保供。市本級聯(lián)動新晃、溆浦、芷江、中方、會同等5個(gè)縣投入財(cái)政資金150萬元開展農(nóng)資淡季儲備工作，聯(lián)合承儲化肥2.25萬噸，帶動社會企業(yè)儲備5萬多噸，占全市化肥儲備量的75%，輻射全市供銷系統(tǒng)29個(gè)農(nóng)超市場、149個(gè)農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全年優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)供應(yīng)銷售各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料12萬噸，銷售金額達(dá)6億元，較好發(fā)揮了供銷系統(tǒng)農(nóng)資淡儲穩(wěn)價(jià)保供功能。二是抓實(shí)農(nóng)化聯(lián)盟。市、縣兩級先后成立了“農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)大聯(lián)盟”，截至目前懷化商品服務(wù)上架共606件，小程序用戶人數(shù)3156人，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織321家，農(nóng)業(yè)服務(wù)組織162家，農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)17家，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)1家，銀行機(jī)構(gòu)9家，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)3家，位列全省前列。三是抓實(shí)土地托管。溆浦、會同、靖州成功申報(bào)中央資金支持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)縣，全年完成4.5萬畝農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)土地托管工作，大力開展水稻集中連片“耕、種、管、收”等環(huán)節(jié)全程托管服務(wù)，達(dá)到畝產(chǎn)增加產(chǎn)量80公斤、經(jīng)濟(jì)效益200元，切實(shí)為糧食安全提供有效保障。

農(nóng)產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)新作為。一是抓好平臺服務(wù)。加強(qiáng)與國家“832”平臺和湖南省鄉(xiāng)村振興館兩大平臺的對接，打好“媒體宣傳+業(yè)務(wù)培訓(xùn)”組合拳，為進(jìn)駐平臺本地企業(yè)做好銷售服務(wù)，制作懷化農(nóng)產(chǎn)品宣傳視頻113條，發(fā)布宣傳信息191條，全年開展培訓(xùn)12期，培訓(xùn)4100余人次，實(shí)現(xiàn)全市本地農(nóng)產(chǎn)品銷售5400萬元，同比增加42.7%，全年新增入駐生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)230家，總量達(dá)到452家，同比增加103.6%。沅陵、麻陽、溆浦、辰溪、鶴城平臺銷售額比重較大效果突出。二是開展全域銷售。持續(xù)開展“山貨出山 紅背簍在行動”農(nóng)產(chǎn)品全域銷售活動，線上建設(shè)微信、抖音2個(gè)全市農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺，線下建設(shè)市本級、鶴城區(qū)、中方縣3個(gè)供銷農(nóng)產(chǎn)品體驗(yàn)中心、6個(gè)紅背簍供銷農(nóng)場，目前已舉辦327場次網(wǎng)絡(luò)直播，線上吸引消費(fèi)者達(dá)到359萬余人次，帶動132家成員單位和廣大社員農(nóng)戶銷售農(nóng)產(chǎn)品近16億元。沅陵、中方、新晃、會同、洪江區(qū)、芷江組織直播活動精彩紛呈，深受消費(fèi)者喜愛。三是注重節(jié)會推介。5月組團(tuán)參加全國脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷對接會，我市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品得到全國總社黨組書記韓立平和中央機(jī)關(guān)單位好評。9月，組織“懷景懷鄉(xiāng)懷味”進(jìn)北京農(nóng)產(chǎn)品推介活動，進(jìn)入中國供銷集團(tuán)總部、北京大型商超展銷，受到北京人民的喜愛。12月，組團(tuán)參加“湘品出湘”大灣區(qū)產(chǎn)銷對接活動，現(xiàn)場簽定3.2億農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略銷售協(xié)議；參加海南國際糧油博覽會，新晃侗藏紅米、靖州老樹山核桃油、芷江楚姑娘葡萄酒等9項(xiàng)產(chǎn)品榮獲“金獎”，本單位被授予“最佳組織獎”。

歷史難題實(shí)現(xiàn)新突破。一是做好清產(chǎn)核資。聘請第三方機(jī)構(gòu)對社有資產(chǎn)開展全面清產(chǎn)核資，大力開展資產(chǎn)確權(quán)和遺留問題、糾紛處置工作，按照“主業(yè)相同、功能相近”原則，重組市本級資產(chǎn)，對優(yōu)良資產(chǎn)進(jìn)行評估，為集團(tuán)組建做好了出資準(zhǔn)備。7月、10月，集團(tuán)組建方案分別經(jīng)市政府常務(wù)會、市委常委會會議研究通過，12月正式完成注冊登記，注冊資本5.1億元。通過設(shè)立懷化供銷集團(tuán)，以資本為紐帶，逐步建成城鄉(xiāng)流通四級供應(yīng)鏈線上線下“一張網(wǎng)”，促進(jìn)商流、物流、信息流、資金流“四流合一”，重點(diǎn)服務(wù)農(nóng)資銷售、農(nóng)產(chǎn)品流通、日用品消費(fèi)、再生資源回收“四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈”，形成懷化供銷的“一網(wǎng)四鏈”，打通雙向運(yùn)行堵點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)民保收、市場保供、鄉(xiāng)村振興。二是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。通過對本單位直屬企業(yè)開展年度內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查等方式，幫助和監(jiān)督企業(yè)建立健全完善的決策、激勵和約束機(jī)制，不斷提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，對7家社有企業(yè)開展4次內(nèi)部監(jiān)督檢查，對6家社有企業(yè)開展監(jiān)督審計(jì)，防止1000余萬元社有資產(chǎn)流失。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)化解。聘請法律顧問，依法維護(hù)社有資產(chǎn)權(quán)益。全面完成懷化供銷儲運(yùn)公司、日雜公司980萬元銀行債務(wù)債權(quán)收購，通過法律程序?qū)θ针s公司2800多平米商業(yè)房產(chǎn)進(jìn)行確權(quán)，追回了泰平盛世社有房產(chǎn)，共挽回?fù)p失上億元。同時(shí)，沅陵、鶴城、通道、洪江市、新晃等切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，推動遺留問題化解，取得較好成效。四是扎實(shí)維護(hù)安全穩(wěn)定。全面落實(shí)安全生產(chǎn)“一單四制”，將安全責(zé)任落實(shí)到直屬各企業(yè)、各科室和租賃戶、生產(chǎn)商家，堅(jiān)決遏制各類安全事故發(fā)生。全年共開展安全生產(chǎn)檢查12次，查出安全隱患45條并已全部整改到位。

七、存在的問題及原因分析

（一）預(yù)算編制需進(jìn)一步科學(xué)完善。編制方法不科學(xué)。始終沿用增量預(yù)算法編制預(yù)算，多以上一年數(shù)據(jù)為準(zhǔn)小幅度增減。未立足單位實(shí)際，貫徹“零基預(yù)算”理念，重新研究項(xiàng)目、人員配置等，或者不與工作計(jì)劃掛鉤，確定的預(yù)算準(zhǔn)確性、合理性欠佳，容易出現(xiàn)資金浪費(fèi)或缺口現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目進(jìn)展執(zhí)行力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算管理理念較弱，缺乏對資金使用的控制和對預(yù)算執(zhí)行情況的分析，不能合理安排預(yù)算資金使用進(jìn)度，同時(shí)由于項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間一般在年末，導(dǎo)致資金支付相對集中，預(yù)算執(zhí)行均衡性有待進(jìn)一步提高。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）科學(xué)編制預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制質(zhì)量。

一是把握好預(yù)算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需列入預(yù)算的收支項(xiàng)目。二是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，對項(xiàng)目支出進(jìn)行深入的論證與分析，全面考慮項(xiàng)目成本及預(yù)算期間的支出。三是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)定員定額標(biāo)準(zhǔn)確定預(yù)算，或者根據(jù)歷史數(shù)據(jù)采用增量預(yù)算方法確定，同時(shí)，完善預(yù)算一體化系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息庫，為基本支出預(yù)算編制提供輔助支撐；項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)采用零基預(yù)算方法編制，逐項(xiàng)審核每項(xiàng)支出的合理性和必要性。

（二）加強(qiáng)績效考評，不斷提升預(yù)算執(zhí)行力度。

一是將績效考評貫穿預(yù)算編制、預(yù)算決策、預(yù)算執(zhí)行及決算的全過程，做到“花錢必問效，無效必追責(zé)”，保證財(cái)政資金配置、使用和評價(jià)的公平性和高效性。二是加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將其作為編制以后年度預(yù)算的依據(jù)。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)辦理結(jié)算、驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)一步加快資金的支付進(jìn)度。

九、其他需要說明的情況

無