懷化市供銷合作聯(lián)合社

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、人員機(jī)構(gòu)情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為29名（其中后勤服務(wù)事業(yè)編制2名）。其中：理事會(huì)主任1名，副主任3名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總經(jīng)濟(jì)師1名，工會(huì)主任1名，科（室）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名。2021年末實(shí)有在職人數(shù)27人。

內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室），分別為辦公室、財(cái)會(huì)科、農(nóng)村電子商務(wù)科、合作安全科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、監(jiān)督審計(jì)科（監(jiān)事會(huì)辦公室）、人事科。

2、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

（3）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（4）指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動(dòng)全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)的市場信息。

（5）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

（6）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

（8）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年度支出合計(jì)759.44萬元。核算的主要內(nèi)容是人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、以及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出，涵蓋綜合改革工作、供銷社“三社合一”建設(shè)工作、農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售、社有企業(yè)改革發(fā)展等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2021年度財(cái)政撥款基本支出508.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.42萬元，占基本支出的89.10%,主要包括基本工資111.83萬元、津貼補(bǔ)貼80.34萬元、獎(jiǎng)金78.62萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.84萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.90萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.07萬元、離休費(fèi)12.44萬元、退休費(fèi)101.99萬元、撫恤金0.7萬元、生活補(bǔ)助5.63萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.54萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.53萬元；公用經(jīng)費(fèi)55.50萬元，占基本支出的10.91%，主要包括辦公費(fèi)0.26萬元、郵電費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)1.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.75萬元、福利費(fèi)15.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行1萬元、其他交通費(fèi)24.13萬元、其他商品和服務(wù)支出2.86萬元等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動(dòng)的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）情況。

2021年三公經(jīng)費(fèi)決算合計(jì)5.66萬元，年初預(yù)算數(shù)為6.78萬元，預(yù)算控制指標(biāo)數(shù)為18.90萬元，本年較年初預(yù)算減少1.12萬元，下降16.51%；上年決算合計(jì)6.62萬元，本年較上年決算減少0.96萬元，下降14.50%。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)3.76萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.78萬元，減少0.02萬元，下降0.52%；上年決算數(shù)為3.58萬元，本年較上年增加0.18萬元，增長4.76%，主要是車輛老化，維修維護(hù)費(fèi)用較高。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.89萬元，年初預(yù)算數(shù)為3萬元，較預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，下降37%；上年決算數(shù)為3.04萬元，本年較上年決算數(shù)減少1.15萬元，下降37.82%。因公出國出境預(yù)算及決算數(shù)均為0萬元。主要厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)。無公務(wù)用車購置費(fèi)用，保留一輛公務(wù)用車，無出國費(fèi)用。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

本單位2021年專項(xiàng)安排 251.78萬元， 其中上年結(jié)轉(zhuǎn)41.68萬元，電子商務(wù)平臺服務(wù)費(fèi)15萬元，2021年度供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算120萬元，“三社合一”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，“懷橙”品牌建設(shè)暨第一屆搶購節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)29萬元，第四屆長沙果品博覽會(huì)26.10萬元。專項(xiàng)支出總計(jì)250.51萬元，結(jié)余1.27萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌收回。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2021年我單位專項(xiàng)支出250.51萬元，具體情況如下：

供銷企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元，主要用于儲(chǔ)運(yùn)公司倉庫維修15萬元。

電子商務(wù)平臺相應(yīng)服務(wù)使用費(fèi)支出15萬元，主要是購買懷化市供銷合作社資產(chǎn)經(jīng)營管理投資有限責(zé)任公司832平臺上線服務(wù)費(fèi)15萬元。

供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)支出146.57萬元，其中辦公費(fèi)7.75萬元、郵電費(fèi)0.47萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)8.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.95萬元、會(huì)議費(fèi)0.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元、公務(wù)接待1.49萬元、律師委托業(yè)務(wù)費(fèi)用2.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行2.48萬元、基層黨組織活動(dòng)費(fèi)用3.84萬元、“三社合一”55個(gè)試點(diǎn)村經(jīng)費(fèi)55萬元、鄉(xiāng)村振興點(diǎn)工作及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7萬元、媒體合作宣傳費(fèi)用11萬元、委托懷化市供銷合作社資產(chǎn)經(jīng)營管理投資有限責(zé)任公司運(yùn)營抖音和微信公眾號費(fèi)用4萬元、懷化市供銷合作社資產(chǎn)經(jīng)營管理投資有限責(zé)任公司“三社合一”產(chǎn)銷對接服務(wù)費(fèi)12萬元、農(nóng)產(chǎn)品采購1.06萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)用于棉麻公司廠房維修26.68萬元。

“三社合一”專項(xiàng)支出19.34萬元，其中辦公費(fèi)4.99萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、差旅費(fèi)4.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.51萬元、會(huì)議費(fèi)0.61萬元、公務(wù)接待0.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行0.27萬元、試點(diǎn)村工作經(jīng)費(fèi)6萬元。

“懷橙”品牌建設(shè)暨第一屆搶購節(jié)活動(dòng)支出29萬元，主要是懷化市供銷合作社資產(chǎn)經(jīng)營管理投資有限責(zé)任公司承接該活動(dòng)費(fèi)用29萬元。

長沙果品大會(huì)支出25.61萬元，其中差旅費(fèi)1.78萬元、展位費(fèi)8.06萬元、布展宣傳費(fèi)用11.3萬元、宣傳片費(fèi)用4萬元、宣傳冊費(fèi)用0.45萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析。

嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市本級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《懷化市本級政府投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)（決）算管理辦法》、《懷化市2019-2020年度政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)制度，項(xiàng)資金做到了及時(shí)到位，專款專用，無截留、占用和挪用等情況。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析。

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)分工明確、實(shí)施程序規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)、按質(zhì)、完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目完成后，由有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（二）專項(xiàng)管理情況分析。

完善專項(xiàng)資金管理，從源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，確保資金的管理使用高效率。根據(jù)財(cái)政管理要求，結(jié)合我社實(shí)際,制定規(guī)章制度，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)劃分到具體工作崗位, 按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關(guān)制度。

四、資產(chǎn)管理情況

1.對單位確需購置和維修的固定資產(chǎn)，由辦公室列出計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于屬于政府采購的項(xiàng)目和維修項(xiàng)目必須執(zhí)行政府采購，采購與驗(yàn)收實(shí)行專人負(fù)責(zé)。所有資產(chǎn)購買必須從政采云采購。對大宗、貴重物品，社領(lǐng)導(dǎo)必須親自參與驗(yàn)收。

2、對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰保管、誰維護(hù)”的原則，對故意造成物資毀損的，應(yīng)照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的，另外按被損財(cái)產(chǎn)價(jià)值的1至3倍的罰款。

3、處置固定資產(chǎn)時(shí)，由辦公室人員到財(cái)政部門領(lǐng)取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印證、鑒定資料及有關(guān)證明等），報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，并經(jīng)財(cái)政部門審批批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資，由相關(guān)責(zé)任人員提出意見，報(bào)辦公室、財(cái)會(huì)審核后，按金額大小分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、為保證單位財(cái)務(wù)物資的賬實(shí)相符，每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)物資的清查盤點(diǎn)工作。時(shí)間確定在每年12月份底進(jìn)行；每年12月底進(jìn)行的清查盤點(diǎn)工作，由辦公室、財(cái)會(huì)科牽頭，使用部門、保管部門配合，對單位財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行具體的清查盤點(diǎn)。

五、部門整體支出績效情況

今年以來，懷化市供銷合作聯(lián)合社在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省供銷總社的精心指導(dǎo)下下，不斷創(chuàng)新工作思路、搭建為農(nóng)服務(wù)平臺、大力推進(jìn)綜合改革，年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)高質(zhì)量完成。

（一）圍繞目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)綜合改革

1．積極爭取市委市政府大力支持。市委、市政府高度重視供銷社綜合改革工作，市委書記、市長多次主持專題會(huì)議研究解決工作的困難和問題；今年，市委、市政府將供銷社綜合改革工作列入政府工作報(bào)告、市對縣重點(diǎn)民生實(shí)事考核內(nèi)容，每月進(jìn)行調(diào)度和通報(bào)，確保了供銷社綜合改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2．深入推進(jìn)農(nóng)村“三社合一”試點(diǎn)村建設(shè)。根據(jù)懷供改組辦〔2021〕4號《關(guān)于撥付市供銷合作聯(lián)合社“三社合一”綜合改革試點(diǎn)村資金的通知》，將市供銷合作聯(lián)合社55萬元（每個(gè)試點(diǎn)村1萬元）撥付給各縣市區(qū)供銷合作社，由各縣市區(qū)供銷合作社以股本金形式注入到各試點(diǎn)村，用于試點(diǎn)村建設(shè)和啟動(dòng)運(yùn)營。該項(xiàng)目納入2021年市重點(diǎn)民生實(shí)事內(nèi)容，并通過考核。全市55個(gè)“三社合一”改革試點(diǎn)村均已完成工商登記注冊，辦公場地、倉儲(chǔ)的建設(shè)，人員、設(shè)備已配備到位，按照“三有”標(biāo)準(zhǔn)籌建村級供銷合作社，并將其與全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn)。各縣市區(qū)建立了農(nóng)村“三社合一”綜合改革聯(lián)席會(huì)議制度，每季度召開1次聯(lián)席會(huì)，集中研究試點(diǎn)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題。確定1名縣級領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)，每年到村開展工作2次以上。建立“三員”聯(lián)點(diǎn)制度（由供銷部門明確一名綜合改革指導(dǎo)員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門明確一名產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員、農(nóng)商銀行明確一名金融服務(wù)指導(dǎo)員），每月到村指導(dǎo)工作1次以上，確保試點(diǎn)村的建設(shè)運(yùn)營常態(tài)有效。55個(gè)村已正式運(yùn)營，成為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和為農(nóng)服務(wù)新的市場主體，并結(jié)合實(shí)際，不同程度的開展了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)資供應(yīng)、土地托管、產(chǎn)品銷售、資金信貸等服務(wù)工作，取得了一定的成效。

3．聚焦鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧成果。圍繞鄉(xiāng)村振興“五大振興”目標(biāo)按進(jìn)度完成定點(diǎn)幫扶村鄉(xiāng)村振興任務(wù)目標(biāo)。新村部樓、路面硬化拓寬等基礎(chǔ)設(shè)施的修建及工作經(jīng)費(fèi)的使用，確保市社有效助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)固成果、學(xué)理論、育人才、興產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)組織、美環(huán)境、優(yōu)服務(wù)、共治理。目前，所有建設(shè)任務(wù)已全部完成，目前新村部樓作為老年人活動(dòng)中心及村部食堂使用運(yùn)營狀況穩(wěn)定，硬化路面解決了雨天積水及車道會(huì)車的問題，為鄉(xiāng)村振興工作提供了較大的便捷。一是有效鞏固脫貧成果。村支兩委、黨員、組長、駐村工作隊(duì)、駐村干部、后盾單位通過“微網(wǎng)管理”“我為群眾辦實(shí)事”等拉網(wǎng)式梳理為農(nóng)戶有效增收，提升其自身發(fā)展能力。通過開展“支部主題黨日”活動(dòng)、“排查整頓農(nóng)村黨員違章工作”、外出參觀學(xué)習(xí)等系列活動(dòng)，基層黨的戰(zhàn)斗堡壘已經(jīng)形成，保證黨的各項(xiàng)方針政策的貫徹落實(shí)，有力的推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的開展。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步良好。油茶開發(fā)項(xiàng)目落地實(shí)施，現(xiàn)已開通產(chǎn)業(yè)路，山林開梯，并種植了初期150畝的油茶樹苗，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興銜接資金30萬元入股茅渡天鵝養(yǎng)殖有限公司，年初實(shí)現(xiàn)分紅1.8萬元。正在流轉(zhuǎn)古村空閑房屋進(jìn)行民宿開發(fā)建設(shè)，通過與農(nóng)戶簽訂流轉(zhuǎn)協(xié)議，將閑置空房交由村集體管理，產(chǎn)生收益后按照農(nóng)戶、村集體、開發(fā)公司各20%、20%、60%的比例。

4．發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)“三社合一基層社”。懷化農(nóng)村“三社合一”綜合改革試點(diǎn)是習(xí)近平總書記提出生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作的懷化實(shí)踐，是建立村級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)幫扶長效機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的重要抓手。近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市供銷社系統(tǒng)立足“三農(nóng)”，搞活流通，積極參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)“五大”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（農(nóng)資購銷網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)購銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源購銷網(wǎng)絡(luò)、倉儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)），在促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、繁榮農(nóng)村市場、幫助農(nóng)民增收方面取得了一定的成效。為了進(jìn)一步加快本地農(nóng)特產(chǎn)品的栽種、銷售，購買市社資產(chǎn)管理公司對“三社合一”商標(biāo)注冊及APP小程序維護(hù)管理服務(wù)。提高了懷化農(nóng)特產(chǎn)品的知名度和影響力，有利于懷化農(nóng)特產(chǎn)品的銷售，加快產(chǎn)銷對接，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，使本地農(nóng)產(chǎn)品插上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，飛出懷化。

5．做好宣傳報(bào)道工作。加強(qiáng)與中華合作時(shí)報(bào)、懷化日報(bào)、紅網(wǎng)時(shí)刻、懷化電視臺等新聞媒體合作，全力宣傳推介全市供銷合作社經(jīng)驗(yàn)做法，全年上稿27篇，專題報(bào)道3次。

6．增強(qiáng)法制管理，做好風(fēng)險(xiǎn)防范。為加強(qiáng)單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范，確保單位各項(xiàng)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求，我單位聘請了常年法律顧問，協(xié)助進(jìn)行法律咨詢、合同審定、法律宣傳、法律幫助等工作，為我社機(jī)關(guān)及社有企業(yè)規(guī)范化運(yùn)行起到了重要作用。

7．豐富基層黨組織活動(dòng)，加強(qiáng)意識形態(tài)工作。通過訂閱或購買用于開展黨員教育的報(bào)刊、資料、影像制品和設(shè)備，開展基層黨組織活動(dòng)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，不斷增強(qiáng)基層組織凝聚力和戰(zhàn)斗力，讓黨的基層組織成為黨聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，成為密切黨同人民群眾血肉聯(lián)系的實(shí)踐主體，進(jìn)一步發(fā)揮基層黨員先鋒模范作用，為我社各項(xiàng)工作開展提供組織保障。

（二）全面推動(dòng)“三社合一”工作，積極開展示范社創(chuàng)建

8．縣市區(qū)因地制宜，全面推動(dòng)“三社合一”工作。縣市區(qū)因地制宜，探索“三社合一”的模式和機(jī)制，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮“三社”服務(wù)“三農(nóng)”的優(yōu)勢，使“三社”與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)水平更完備、市場運(yùn)作更有效。新晃縣整合資源，構(gòu)建新型物流體系，暢通縣域消費(fèi)內(nèi)循環(huán)；麻陽縣、會(huì)同縣利用惠農(nóng)服務(wù)公司和農(nóng)村信息化平臺將農(nóng)資配送至農(nóng)戶手中；鶴城區(qū)打造整合資源拓展品牌效應(yīng)的市場經(jīng)營服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)旅融合促發(fā)展，全面提升村民收入；沅陵縣建立專業(yè)合作社聯(lián)合社，開展互助金“直貸”，實(shí)行互助資金與產(chǎn)業(yè)捆綁，資金跟著產(chǎn)業(yè)走的新興模式。辰溪縣探索構(gòu)建山區(qū)產(chǎn)供銷一體化服務(wù)體系，搭建為農(nóng)服務(wù)新平臺。

（三）聚焦農(nóng)產(chǎn)品銷售，抓好主責(zé)主業(yè)

9．組織參加展會(huì)，抓好農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)。根據(jù)《湖南省供銷合作總社《關(guān)于組織參加第五屆長沙果品產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)的通知》》通知要求，市供銷合作聯(lián)合社報(bào)市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，組團(tuán)參加2021年第五屆中國（長沙）果品產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)。為了參展工作順利進(jìn)行，市社制定了《懷化市供銷合作聯(lián)合社關(guān)于組織參加第五屆長沙果品產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)工作方案》，支出25.61萬元，主要用于展位租用、裝修、廣告宣傳、展品運(yùn)輸、工作人員交通、住宿及其他支出等。在整個(gè)組織參加展會(huì)期間一是成立參展工作組，分管社領(lǐng)導(dǎo)為組長，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)參展工作。工作人員按照組織相關(guān)縣市區(qū)社特色果品參展、對接展位及設(shè)計(jì)裝修、手機(jī)展品宣傳資料、后勤保障等方面分工，落實(shí)到位。二是租賃了72㎡展館，并進(jìn)行了裝修，重點(diǎn)突出了懷化的農(nóng)業(yè)大市，水果大市。主要展示“懷橙”區(qū)域公用品牌產(chǎn)品（黔陽冰糖橙、黃金貢柚、紅美人、春見），參展企業(yè)12家。三是從全市基層社的55個(gè)“三社合一”試點(diǎn)村、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村，全國基層社標(biāo)桿社、全國農(nóng)民合作社示范社選取特色產(chǎn)品參展，切實(shí)解決農(nóng)產(chǎn)品特別是復(fù)牌產(chǎn)品銷售難題。四是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，據(jù)實(shí)開支，不得突破預(yù)算。博覽會(huì)成效顯著：一是宣傳推介我市名優(yōu)特農(nóng)產(chǎn)品，加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)銷對接；懷化市4大區(qū)域公共品牌榮獲湖南省十大果品區(qū)域公共品牌序列。二是提升了品牌意識，提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值，通過銷售帶動(dòng)生產(chǎn)，通過市場引導(dǎo)品牌，讓懷化水果成為老百姓的致富果。三是懷化市供銷社獲得了組織獎(jiǎng)，參展展品共獲得了1個(gè)質(zhì)量金獎(jiǎng)，3個(gè)湖南省十大果品區(qū)域公共品牌。四是現(xiàn)場銷售2.5噸冰糖柑，同5家水果批發(fā)商簽訂了意向銷售協(xié)議。

10．創(chuàng)建“懷橙”品牌。市委、市政府為整合懷化“多而散、小而弱”橙類、橘類、柚類資源而建立的區(qū)域公共品牌，于2020年12月31日舉辦“懷橙”品牌發(fā)布推介會(huì)暨2020首屆懷化冰糖橙搶購節(jié)。通過視、聽、味、觸體驗(yàn)，將“懷橙”品牌的核心理念、品牌定位、品牌形象、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌包裝進(jìn)行全方位宣傳展示，開拓線上銷售渠道，增強(qiáng)品牌影響力。不斷深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，不斷創(chuàng)新“懷橙”營銷方式，提高“三品一標(biāo)”水平，做大做強(qiáng)“懷橙”品牌，進(jìn)而引領(lǐng)懷化柑橘產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興。項(xiàng)目實(shí)施后，按計(jì)劃完成了預(yù)期目標(biāo)，推動(dòng)了懷化橙類、橘類、柚類資源統(tǒng)一，統(tǒng)一“懷橙”區(qū)域品牌，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一包裝設(shè)計(jì)、統(tǒng)一宣傳營銷、統(tǒng)一品牌保護(hù)，全過程全產(chǎn)業(yè)鏈打造“懷橙”品牌，提升了“懷橙”品質(zhì)和品牌知名度、影響力和美譽(yù)度，帶動(dòng)懷化柑橘銷售200萬斤。申請注冊“懷橙”區(qū)域公共品牌。

11．推動(dòng)電商服務(wù)平臺產(chǎn)銷對接。深入貫徹落實(shí)“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，助力“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”，依托現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)體系及網(wǎng)點(diǎn)布局，支持培育市內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)開展電子商務(wù)應(yīng)用，加快我市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，按計(jì)劃完成了預(yù)期目標(biāo)，推動(dòng)了電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)上線全市13個(gè)縣市區(qū)農(nóng)產(chǎn)品，暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向渠道。通過該項(xiàng)運(yùn)營推廣，使更多農(nóng)民上網(wǎng)觸電，促進(jìn)了我市農(nóng)村電子商務(wù)的普及應(yīng)用，打通了我市農(nóng)產(chǎn)品上行通道。推動(dòng)了電子商務(wù)應(yīng)用、農(nóng)產(chǎn)品上行、重點(diǎn)示范、品牌建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)。項(xiàng)目的建設(shè)有利于農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為進(jìn)一步規(guī)劃做大現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品市場，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)鏈的延長，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。組織全市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上線“832”平臺，動(dòng)員各方面資源購買和幫助銷售農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，推動(dòng)懷化扶貧產(chǎn)業(yè)融入全國大市場。截至2021年12月，組織全市186個(gè)企業(yè)、473個(gè)鄉(xiāng)村振興農(nóng)產(chǎn)品在“832平臺”銷售，累計(jì)銷售金額1.6億元。

（四）強(qiáng)化社企監(jiān)管，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展

12．全面強(qiáng)化對直屬企業(yè)運(yùn)行監(jiān)督。對市本級7家社屬企業(yè)進(jìn)行常態(tài)化內(nèi)部審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)運(yùn)行，防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。各縣市區(qū)供銷合作社通過推動(dòng)社有企業(yè)體制機(jī)制改革，有效提升了綜合實(shí)力。

13．形成企業(yè)監(jiān)管長效機(jī)制。針對巡察發(fā)現(xiàn)的社有企業(yè)問題，社黨組專題研究加強(qiáng)社有企業(yè)監(jiān)管工作，建立社有企業(yè)投資負(fù)面清單，規(guī)范社有企業(yè)經(jīng)營投資行為，嚴(yán)格做到“五個(gè)不準(zhǔn)”。啟動(dòng)社有企業(yè)改革制改革，成立了改革領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定了改革方案，對5家社有企業(yè)啟動(dòng)了“三資”清理。

14．支持社企發(fā)展。按照懷供黨紀(jì)要〔2020〕2號要求，在市供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)中安排27萬元，實(shí)際支出26.68萬元，結(jié)余資金由財(cái)政統(tǒng)籌收回，用于棉麻公司產(chǎn)業(yè)升級、廠房維修。將15萬元企業(yè)發(fā)展資金撥付給懷化供銷儲(chǔ)運(yùn)總公司用于維修4#樓倉庫屋面。按照市財(cái)政局出具的財(cái)評報(bào)告，組織3家公司對維修項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)。按照報(bào)價(jià)高低原則，確定施工公司，并簽訂維修合同。施工完畢后，市供銷社組織使用單位驗(yàn)收，市社撥付專項(xiàng)資金，企業(yè)按照合同留取5%的質(zhì)押金。通過這樣對社企的支持，保持了社有資產(chǎn)的完整性，同時(shí)為社有資產(chǎn)的運(yùn)營提供了強(qiáng)有力的保證，也增加了社有資產(chǎn)的收益，使企業(yè)解決了職工醫(yī)保社保能力增強(qiáng)。

六、存在的主要問題

1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個(gè)完整系統(tǒng)，由績效計(jì)劃、績效實(shí)施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從各單位目前管理現(xiàn)狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

2.預(yù)算編制需更加科學(xué)及細(xì)化。通過預(yù)決算情況對比以及日常執(zhí)行情況看，預(yù)算編制細(xì)化程度還不夠，部分科目需進(jìn)一步科學(xué)統(tǒng)籌安排。

3.預(yù)算管理有待加強(qiáng)。通過對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，經(jīng)費(fèi)管理、厲行節(jié)約、專業(yè)建設(shè)、內(nèi)部控制制度等方面的管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，規(guī)章制度的建設(shè)還有待完善。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度，加強(qiáng)對績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價(jià)從事后評價(jià)向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

2.科學(xué)編制預(yù)算，加快執(zhí)行進(jìn)度。精準(zhǔn)的預(yù)算是抓好執(zhí)行的基礎(chǔ)，我社在今后工作中，將認(rèn)真組織直屬各單位加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的對接和溝通，對下一年工作開支情況進(jìn)行精細(xì)化考量，加強(qiáng)整體規(guī)劃與統(tǒng)籌，最大程度保障預(yù)算編制的科學(xué)性。進(jìn)一步要求各級財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，及時(shí)掌握執(zhí)行進(jìn)度，準(zhǔn)確提出執(zhí)行建議，提高工作的主動(dòng)性。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)考核，加強(qiáng)預(yù)算全過程控制，對執(zhí)行進(jìn)度慢的單位提出切實(shí)可行的整改措施。