懷化市供銷合作聯合社

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯合社作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市供銷合作聯合社部門預算編制范圍的包括：懷化市供銷合作聯合社部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算672.71萬元，其中：一般公共預算撥款672.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉結余0萬元。收入較去年增加231.92萬元，增長52.61%，主要是增加了兩名在職人員；機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等都納入了年初預算；供銷社綜合改革持續深化，階段性專項工作增加了2021-2022年度化肥淡季儲備計劃承儲企業采購、“懷橙”品牌推介暨懷化冰糖橙搶購節活動等。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算672.71萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業97.56萬元，商業服務等支出575.15萬元。支出較去年增加231.92萬元，增長52.61%，主要是增加了兩名在職人員；機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等都納入了年初預算；供銷社綜合改革持續深化，階段性專項工作增加了2021-2022年度化肥淡季儲備計劃承儲企業采購、“懷橙”品牌推介暨懷化冰糖橙搶購節活動等。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《其他項目支出績效目標表》和《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算672.71萬元，其中，一般公共服務支出0萬元；社會保障和就業97.56萬元，占14.50%；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；住房保障支出0萬元；其他支出0萬元，商業服務業等支出575.15萬元，占85.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為419.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資116.54萬元、津貼補貼72.62萬元，養老保險繳費36.83萬元、醫療保險繳費19.57萬元、住房公積金23.70萬元、退休費41.25萬元、離休費11.63萬元、物業管理費6.23萬元、工會經費10.18萬元、福利費5.38萬元、其他商品和服務支出36.41萬元等。

（二）項目支出：2022年年初預算數為253萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：供銷社綜合改革經費支出132萬元，主要用于開展對明確綜合改革的社有企業完成企業摸底清查，促進農產品的銷售，開展農產品產銷對接活動，確保本級供銷系統安全生產等方面；電子商務平臺服務費支出15萬元，主要用于利用電子商務平臺來宣傳、介紹懷化市的特色經濟、特色產業和相關的名優企業、產品等方面；2021-2022年度化肥淡季儲備計劃承儲企業采購支出100萬元，主要用于保障春耕用肥供應，平抑農資物價等方面；“懷橙”品牌推介暨懷化冰糖橙搶購節活動支出6萬元，主要用于展示懷化市特色農產品，推介“懷橙”產品等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年懷化市供銷合作聯合社部門安排“三公”經費預算數為18.90萬元，其中，公務接待費15.12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.78萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，原因是疫情影響壓減相關開支。

（二）機關運行經費

     2022年懷化市供銷合作聯合社部門機關運行經費21.30萬元，壓減公用經費后安排17.04萬元，同口徑對比，比上年預算數減少31.27萬元，下降64.73%，主要因為口徑不同，去年公用經費中預算了其他交通費用。主要用于：工會支出，6.4萬元；福利費支出，5.38萬元；物業管理費支出，6.23萬元；其他商品和服務支出3.29萬元等。  

    （三）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額100.50萬元，其中，貨物類采購預算0.50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算100萬元。

（四）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為672.71萬元，其中，基本支出419.71萬元，項目支出253萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算5萬元，具體為：“三社合一”綜合改革試點推進會議，內容為“三社合一”綜合改革工作，預計參會人數80人，預算1.5萬元；監事會工作會議，內容為監督審計工作，預計參會人數50人，預算1萬元；綜合改革工作會議，內容為綜合改革工作，預計參會人數90人，預算2.5萬元。

2.2022年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：“三社合一”培訓，內容為講解“三社合一”APP小程序等，預計人數50人，預算1.00萬元；財務統計培訓，內容為講解財務報表、統計報表等，預計人數40人，預算0.5萬元；辦公室主任、宣傳工作培訓，內容為講解宣傳報道等，預計30人，預算0.5萬元。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

                                               (具體見附件)

懷化部門預算公開表