懷化市公安局

    一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

    1、機構設置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所位于懷化市鶴城區懷西路417號，距市中心約3公里，全所占地85畝，原有建筑面積2.2萬余平方米，2019年9月因改擴建工程臨時搬遷到洪江市黔城鎮雙溪鐵坑監管中心。本部門為副處級單位，隸屬于懷化市公安局，預算次級為一級，全額撥款預算單位，財務核算適用政府會計制度。設以下內設機構：辦公室、后勤保障大隊、醫療康復大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設有懷化市紅十字醫院戒毒所門診部。以上機構設置與懷化市人民政府辦公室批準的三定方案相符，無違規濫設機構行為。

  2、人員編制情況

懷化市第一強制隔離戒毒所戒毒所機構編制37人，現有正式工作人員35名，輔警45人。

  3、主要職能職責

    （1）貫徹執行《中華人民共和國禁毒法》及有關方針政策和法律、法規，負責制定、實施年度工作計劃。

    （2）依法承擔全市13個縣（市、區）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產勞動和職業技能培訓等工作。

    （3）負責所政管理工作，所情分析，所內案件預防工作，監所安全防范工作，預防和處置突發事件。

    （4）負責社會幫教和解除強制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。

    （5）負責強制隔離戒毒人員醫療、衛生防疫、防病治病等工作。

    （6）負責全所基本建設、財務管理、裝備管理、資產管理和信息化建設工作。

    （7）負責黨的建設和隊伍建設工作。負責組織、宣傳、獎懲、人事警務、工資管理、教育培訓、工青婦和退休人員服務管理等工作。

    4、績效目標設定情況

2024年在懷化市財政局及會計師事務所的指導下我所設定部門整體支出績效目標為：嚴控安全風險，嚴防疫情風險，預防常態風險，加強風險研判。病室內管理精細有序，直接管理全面到位，嚴格規范執法管理，教育感化規范專業，協助破案取得新成效。強化“健康管理”理念，推動智慧醫療，“嚴把源頭入所涉疫檢查、健康體檢，醫護每天跟蹤篩查預防、重點疾病人員控制、事后快速變更措施”機制健全完善，場所內自救、急救水平較高，突發疾病能夠快速反應、科學處置，戒毒人員“零病亡”，年度內收治戒毒人員600人，脫毒康復率100%，完成爭創一級戒毒所年度總目標。并細化指標、指標值、評分標準進行考核，較好地保證了年度績效目標的完成。 

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2024年整體支出規模1306.15萬元，主要用于工資福利支出（含民警、職工、輔警工資福利及五險一金發放等）、商品和服務支出（含辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費等）、對個人和家庭的補助（含退休人員年終一次性生活補助、遺屬補助、戒毒人員伙食費、脫癮及戒毒藥品費、醫療服務費等）、資本性支出（含專項設備采購等）。

    二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

我所基本支出范圍和主要用途包括：本所民警、職工、輔警的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：

所本級基本支出總額1037.31萬元，其中：1、人員經費937.57萬元，2、公用經費99.74萬元。

2024年“三公”經費完成7.04萬元，比上年減少5.73萬元，下降44.95%，，其中：

    （1）因公出國（境）費完成0；

    （2）公務接待費完成0.06萬元，比上年減少0.47萬元。

    （3）公務用車購置及運行維護費完成6.98萬元，比上年減少5.26萬元，下降42.97%。

增減變化的主要原因是：公務接待費與同期相比下降90.56%，原因是我所的接待費主要是接待省內司法戒毒所辦事民警，2024年戒毒人員減少，接待辦事民警的人次減少。公車運行維護費與同期相比下降42.97%，原因是響應中央號召過緊日子的精神，厲行節約的結果。

    （二）項目支出

1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2024年業務工作專項收入268.84萬元，其中戒毒人員給養費127.36萬元，脫毒及戒毒藥品費39.58萬元，醫療服務費91.90萬元，所政維護費10萬元。

2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2024年業務工作專項支出：268.84萬元。其中：戒毒人員給養費實際支出127.36萬元；脫毒及戒毒藥品費實際支出39.58萬元；醫療服務費實際支出91.90萬元；所政維護費實際支出10萬元。

3、項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

根據湘財行【2017】(25號）精神調整了相關經費的開支標準。根據財政部、公安部《關于調整看守所在押人員伙食費實物量標準的通知》（湘行【2016】430號）及我省實際物價水平，將看守所在押人員給養費標準提高到每人每月不低于320元，其中伙食費260元，衣被費10元，醫療費20元，公雜費30元；拘留所和強制隔離戒毒所被監管人員伙食費參照本地看守所在押人員伙食費標準執行；拘留所、強制隔離戒毒所對被監管人員提供常見疾病簡易處置所需費用，參照本地看守所在押人員醫療費標準執行；強制隔離戒毒所被強制隔離戒毒人員在強制隔離戒毒期間生理脫毒所需醫療費用，按每人不低于2000元的標準執行。

根據湘財行【2017】(25號）文件，我所修訂了財務管理制度、政府采購內部控制制度、維修管理制度、物資采購制度等。嚴格按照戒毒人員伙食費、醫療費標準執行，保障專項經費專款專用，執行情況良好。

    三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

2024年我所對戒毒人員食堂、戒毒人員醫療服務兩個項目進行了招投標。

（二）項目管理情況分析

2024年戒毒人員食堂服務勞務外包政府采購合同金額每年80萬元，因考慮戒毒人員關押人數波動因素，在合同中特別約定戒毒人員伙食費按照260元/人/月支付給承包商，戒毒人員人數以戒毒管理系統中每月月均關押量為結算標準。報賬時財務嚴格按照標準執行。

2024年戒毒人員醫療服務政府采購合同金額每年91.90萬元，中標單位懷化市紅十字醫院。我所與懷化市紅十字醫院簽訂醫療衛生專業化合作協議，明確了雙方責權利，制定了藥品采購、藥品管理、藥品發放、醫生查房、戒毒人員檢查等相關制度。每個季度結算一次，付款時需所務會研究后執行，充分保障戒毒人員享受醫療服務權益。

    四、資產管理情況

根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）的規定，我所建立健全了資產購置、使用、報廢等內部控制制度，每年進行清查盤點，編制資產年報，及時維護更新資產管理系統，保證財務的賬務系統與財政的資產管理信息一致，確保國有資產安全完整有效利用。

    五、政府性基金預算支出情況

    2024年本部門無政府性基金預算支出

    六、國有資本經營預算支出情況

    2024年本部門無國有資本經營預算支出

    七、社會保險基金預算支出情況

    2024年本部門無社會保險基金預算支出

    八、部門整體支出績效情況

本部門“四本預算”支出的績效目標完成情況較好，我所通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

1、經濟性評價

本年預算安排控制較好，?4年我所預算支出總額為1105.81萬元，其中基本支出763.91萬元，項目支出341.90萬元。本年決算實際總支出為1306.15萬元。其中基本支出1037.31萬元，項目支出268.84萬元。預、決算差異200.34萬元，差異率為18.12%，主要原因是：

項目支出中的戒毒人員給養費、脫癮及戒毒藥品費不在年初預算內，財政行政政法科根據戒毒人員人數按季下撥。

另外，基本支出預算執行數大于年初預算數的原因是：輔警經費年初預算下達在項目支出中，但決算認為輔警經費是人員支出，應歸入基本支出，因此做決算時將輔警經費從項目支出調整到了基本支出。

2、行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2024年我所在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

（1）在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。如：修定《政府采購管理制度》等。

（2）重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《關于厲行節約反對浪費的實施意見》、《懷化市市直行政事業單位會議費管理辦法》、《懷化市市直行政事業單位培訓費管理辦法》、《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，并結合“三嚴三實”要求開展工作，組織全所工作人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為我所作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

（3）建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。

除按照財政要求對部門預算、決算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

（4）嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整，政府采購限額以下的貨物、服務、工程按懷化市財政局的要求逐步實現政府采購平臺采購。

（5）加強了會計核算工作。根據《政府會計制度》的要求，財務人員進行了全面系統的學習，多次參加財政局、公安局組織政府會計制度培訓，按時保質保量地完成了會計人員繼續教育在線學習，并考核合格，提高了財務核算質量。

3、項目產出及社會效益評價

2024年以來，我所深入學習貫徹習近平總書記重要講話重要指示和黨的二十屆三中全會精神和黨中央決策部署，在省廳和市局黨委的堅強領導下，堅持圍繞中心、服務大局，聚焦壓事故、保平安目標，以公安監管工作“標準化建設年”和隊伍“素質能力提升年”、“全國公安監管部門法治文明監所建設”活動為牽引，突出“執法、管理、服務”“三項重點”，緊盯“單人獨處自殺、出所就醫脫逃、牢頭獄霸致死、消費管理腐蝕”“四大風險”，聚焦聚力“強防、強管、強治、強基、強智、強教、強警”“七強”目標，在“場所安全、規范執法、智慧監管、服務大局、隊伍管理”上取得了較好成績，取得了戒毒所安全總體可控、執法管理規范有序、基礎建設提質升級、隊伍素質穩步提升的良好成效，為服務懷化公安工作大局作出了重要貢獻。獲評公安部“一級強制隔離戒毒所”，全國公安監管部門法治文明監所建設成效突出單位。

2024年全所民警赴“一粒種子改變世界”起源地—安江農校、清廉文化教育基地—洪江古城、紅色文化教育基地—粟裕同志紀念館等地開展紅色教育5次，組織重溫入黨入警誓詞6次、開展主題黨日活動12次、給支部全體黨員民警過政治生日2次、開展“五溪先鋒”黨員志愿服務活動6次，前往鄉村振興點洪江市補順村開展鄉村振興服務9次，撥付鄉村振興幫扶資金8萬余元。

2024年我們深刻吸取祁陽市等地在押人員非正常死亡，以及衡陽縣在押人員脫逃等典型案例教訓，牢固樹立“隱患就是事故”“安全重于泰山”的理念，推進管理標準化，筑牢安全屏障。一是分析研判常態化。我們堅持以“情指巡”一體化建設為抓手，每天上午組織召開所情分析研判會，匯集全所每日“所情、警情、事情”，制定研判結果清單和整改清單，確保警情、隱患日清日結。2024年以來，通過所情分析研判會消除所內安全隱患68處，及時維護各類設施設備646處，處理所內警情129次。二是執法流程標準化。我們堅持以全流程規范促進執法規范，建立入所、巡視監控、談話教育、戒具使用、醫療、詢問探訪、出所就醫、出所、轉送等工作標準化、臺賬化管理機制，規范化管理水平持續提升。2024年以來，我所被省廳和市局視頻巡查通報問題同比下降47%。三是評價標準精細化。我們創新制定督察積分考核辦法，由值班所領導對研判發現的隊伍管理、執法問題、安全隱患、問題整改等情況進行督查和月考核，按照積分進行排名通報、評優評先。截至目前，全所有3名民警職工受到處理、4名輔警給予相關處分。

我所緊緊圍繞戒毒所職能定位，把準方向、敢于擔當、主動作為，在服務實戰方面出新招、做實事。一是做好服務，依法應收盡收。戒毒所全所民輔警利用休息時間轉送戒毒人員，及時空出戒毒床位服務辦案單位，積極策應省廳和市局開展的專項行動。為戒毒人員親屬開通了“網上顧送零用錢”的賬號，極大方便了戒毒人員親屬。二是服務訴訟措施進一步優化。全天24小時全力服務訴訟工作，共服務訴訟活動112人次，其中公安機關提訊92人次，檢察院提訊8人次，法院開庭提解4人次，律師會見7人次。三是協助破案工作卓有成效。我們不斷加強機制建設和信息賦能，場所偵查破案、打擊犯罪的整體效能有力提升，2024以來，共獲取違法犯罪線索13條，協破各類案件8起。四是禁毒宣傳走深走實。我們將禁毒宣傳工作納入每年年度工作計劃，結合職業特點，將禁毒宣傳納入主責主業。2024年組織黨員志愿者民警到鄉村振興村、學校、社區等開展禁毒宣傳12次，發放禁毒宣傳手冊1200余冊。

    4、可持續性評價

我國毒品形勢依然嚴峻，毒品濫用問題呈年輕化趨勢，我國只有持續加大禁毒、戒毒工作力度，才能有效防控毒品問題，保護人民群眾的身心健康和社會穩定。

    5、社會公眾滿意度評價

    通過上述工作的開展，社會公眾了解了戒毒工作，認識了毒品的危害，法制意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高。

    九、存在的問題及原因分析

    1、由于近年來財政對公用經費的逐年壓減，造成我所日常運轉困難，我所的公用經費全年只有100.80萬元，除了保障正常支出外還要承擔鄉村振興、援疆等任務，導致資金缺口較大。

    2、因物價上漲等因素，戒毒人員給養費標準過低。

    3、因資金問題我所的改擴建工程遲遲不能完工，造成我所從2019年以來一直異地辦公，非常不便。

    十、下一步改進措施

    1、合理編制預算，嚴格執行預算。

    2、在保障監所安全穩定的情況下，采取措施壓減支出，厲行節約。

    十一、績效自評結果擬應用和公開情況

根據年初預算設定的整體績效目標，我單位已完成相關績效指標內容，整體部門績效自評得分為97.80分，并已公開。

    十二、其他需要說明的情況

整體支出報告需要以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表

3.項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）

 部門整體支出績效評價基礎數據表

部門整體支出績效自評表

項目支出績效自評表