一、項目基本情況
1.項目支出構成情況
2024年度我單位專項經費共24項，總金額8608.34萬元，其中，行業黨委黨建工作經費1.72萬元，占比0.02%；特警支隊裝備建設經費90萬元，占比1.05%；上級補助其他專項資金196萬元，占比2.28%；信息化暨警用裝備建設經費10萬元，占比0.12%；出入境工作經費155.3萬元，占比1.8%；警犬繁育及馴養經費20萬元，占比0.23%；上級補助裝備經費317.5萬元，占比3.69%;上級補助辦案經費1126.2萬元，占比13.08%；強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目1008萬元，占比11.71%；武裝巡邏車車輛運行維護經費45萬元，占比0.52%；打擊電話詐騙專項經費90萬元，占比1.05%；輔警經費（局機關）793.6萬元，占比9.22%；輔警經費（城市快警）318萬元，占比3.70%；輔警經費（留置看護）2678萬元，占比31.11%；天網工程二期運維費138.96萬元，占比1.61%；非稅收入1020.11萬元，占比11.85%；人民警察執勤崗位津貼192.55萬元，占比2.24%；掃黑除惡專項資金200萬元，占比2.32%；司法救助金12.4萬元，占比0.14%；人民警察傷亡特殊補助金15萬元，占比0.17%；其他專項資金（含4項涉密項目）180萬元，占比2.09%。
2.項目支出總體預算
2024年度我單位專項經費調整后預算共24項，年初預算數7115.22萬元，全年預算數8998.13萬元，其中: 行業黨委黨建工作經費預算支出1.72萬元、特警支隊裝備建設經費預算支出90萬元、上級補助其他專項資金預算支出196萬元、信息化暨警用裝備建設經費預算支出10萬元、出入境工作經費預算支出155.3萬元、警犬繁育及馴養經費預算支出20萬元、上級補助裝備經費預算支出704.41萬元、上級補助辦案經費預算支出1126.2萬元、強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目預算支出1008萬元、武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出45萬元、打擊電話詐騙專項經費預算支出90萬元、輔警經費（局機關）預算支出793.6萬元、輔警經費（城市快警）預算支出318萬元、輔警經費（留置看護）預算支出2678萬元、天網工程二期運維費預算支出138.96萬元、非稅收入預算支出1020.99萬元、人民警察執勤崗位津貼預算支出192.55萬元、掃黑除惡專項資金預算支出200萬元、司法救助金預算支出14.4萬元、人民警察傷亡特殊補助金預算支出15萬元、其他專項資金（含4項涉密項目）預算支出180萬元。
3.項目支出執行情況（決算口徑）
2024年度專項資金全年預算支出8998.13萬元，實際支出8608.34萬元，預算執行率95.67%。其中: 行業黨委黨建工作經費預算支出1.72萬元，實際支出1.72萬元，預算執行率100%；特警支隊裝備建設經費預算支出90萬元，實際支出90萬元，預算執行率100%；上級補助其他專項資金預算支出196萬元，實際支出196萬元，預算執行率100%；信息化暨警用裝備建設經費預算支出10萬元，實際支出10萬元，預算執行率100%；出入境工作經費預算支出155.3萬元，實際支出155.3萬元，預算執行率100%；警犬繁育及馴養經費預算支出20萬元，實際支出20萬元，預算執行率100%；上級補助裝備經費預算支出704.41萬元，實際支出317.5萬元，預算執行率45.07%；上級補助辦案經費預算支出1126.2萬元，實際支出1126.2萬元，預算執行率100%；強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目預算支出1008萬元，實際支出1008萬元，預算執行率100%；武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出45萬元，實際支出45萬元，預算執行率100%；打擊電話詐騙專項經費預算支出90萬元，實際支出90萬元，預算執行率100%；輔警經費（局機關）預算支出793.6萬元，實際支出793.6萬元，預算執行率100%；輔警經費（城市快警）預算支出318萬元，實際支出318萬元，預算執行率100%；輔警經費（留置看護）預算支出2678萬元，實際支出2678萬元，預算執行率100%；天網工程二期運維費預算支出138.96萬元，實際支出138.96萬元，預算執行率100%；非稅收入預算支出1020.99萬元，實際支出1020.11萬元，預算執行率99.91%；人民警察執勤崗位津貼預算支出192.55萬元，實際支出192.55萬元，預算執行率100%；掃黑除惡專項資金預算支出200萬元，實際支出200萬元，預算執行率100%；司法救助金預算支出14.4萬元，實際支出12.4萬元，預算執行率86.11%；人民警察傷亡特殊補助金預算支出15萬元，實際支出15萬元，預算執行率100%；其他專項資金（含4項涉密項目）預算支出180萬元，實際支出180萬元，預算執行率100%。
二、項目自評工作開展情況
1.前期準備
成立績效評價工作小組。為有效開展績效評價，按照局專項資金績效考核的有關要求，成立了績效評價工作小組，由警務保障處牽頭，警令部、政治部、警務督察支隊等部門參與。
制定績效評價工作方案。評價方案確定了績效評價的依據、目的、對象、原則、內容、方法、標準、組織、工作進度、項目單位自評報告及附表格式等。
2.組織實施
向專項資金使用部門下發績效評價工作通知（附工作方案）。根據相關要求做好自評工作，整理項目實施及資金管理使用情況等佐證材料，填報績效自評數據表、專項資金支出情況表，編制績效自評報告。
警務保障處會同各業務科室對所負責的項目績效評價材料進行審核，對不合要求的資料打回重報，直至合格為止。
3.分析評價
經分管局領導簽字后，績效評價工作組于6月10日進行匯總，對評價對象進行定量定性分析和綜合評價，形成評價結論，于6月16日前起草評價報告。
召開評價總結會議，總結主要經驗與做法，分析存在的問題，并對將來專項經費使用提出建議。會議對評價報告進行審議，經局領導審定后，形成最終的績效評價報告。并按程序報市財政局，并于6月30日前在局門戶網站進行公示，接受廣泛監督。
三、項目自評結果及分析（部分涉密項目，不予公開）
1. 單位自評分數情況及分析
行業黨委黨建工作經費自評結果100分，特警支隊裝備建設經費自評結果100分，上級補助其他專項資金自評結果100分，信息化暨警用裝備建設經費預算支出自評結果100分，出入境工作經費預算支出自評結果100分，警犬繁育及馴養經費自評結果100分，上級補助裝備經費自評結果94.51分，扣分主要原因是預算執行率只有45.07%，扣5.49分；上級補助辦案經費自評結果100分，強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目自評結果100分，武裝巡邏車車輛運行維護經費自評結果100分，打擊電話詐騙專項經費自評結果100分，輔警經費（局機關）自評結果100分，輔警經費（城市快警）自評結果100分，輔警經費（留置看護）自評結果100分，天網工程二期運維費自評結果100分，非稅收入自評結果99.99分，扣分主要原因是預算執行率只有99.91%，扣0.01分；人民警察執勤崗位津貼自評結果100分，掃黑除惡專項資金自評結果100分，司法救助金自評結果98.61分，扣分主要原因是預算執行率只有86.11%，扣1.39分；人民警察傷亡特殊補助金自評結果100分，其他專項資金（含4項涉密項目）預算自評結果100分。
2.預算執行情況分析
行業黨委黨建工作經費預算執行率100%；特警支隊裝備建設經費預算執行率100%；上級補助其他專項資金預算執行率100%；信息化暨警用裝備建設經費預算執行率100%；出入境工作經費預算執行率100%；警犬繁育及馴養經費預算執行率100%；上級補助裝備經費預算執行率45.07%，主要原因是財政資金緊張，指標未予解凍，開展的智慧警務大數據智慧警務云平臺、視圖庫平臺建設、大數據建設應用項目（包二）、特警支隊民警裝備、特警支隊執法勤務用車項目均無法付款；上級補助辦案經費預算支出1126.2萬元，實際支出1126.2萬元，預算執行率100%；強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目預算執行率100%；武裝巡邏車車輛運行維護經費預算執行率100%；打擊電話詐騙專項經費預算執行率100%；輔警經費（局機關）預算執行率100%；輔警經費（城市快警）預算執行率100%；輔警經費（留置看護）預算執行率100%；天網工程二期運維費預算執行率100%；非稅收入預算執行率99.91%，主要原因是付款賬號錯誤資金退回，關賬后無法支付；人民警察執勤崗位津貼預算執行率100%；掃黑除惡專項資金預算執行率100%；司法救助金預算執行率86.11%，主要原因是穩定工作需要，由鶴城分局先行支付；人民警察傷亡特殊補助金預算執行率100%；其他專項資金（含4項涉密項目）預算執行率100%。
3.資金管理情況分析
市局警務保障部門在上年年中會同相關對口部門對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得財政部門的預算批復。在專項資金下達后，專項資金設項目支出單獨核算，做到專款專用，其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費為中央及省級轉移支付資金，嚴格按照公安部及省廳要求支出，每年接受公安部、省廳及市州交叉檢查。
在專項資金管理方面，嚴格按照《專項資金管理制度》、《懷化市公安局加強中央和省級轉移支付資金管理暫行辦法》等規定對專項資金支持的項目進行管理，建立較為健全的業務管理制度，項目實施符合相關業務管理規定。在財務管理方面，建立了較為健全的財務制度，做到了專款專用，資金使用符合相關財務管理制度的規定，賬務處理按照市財政局要求每月月初完成上月憑證、報表，會計核算規范，為保障資金安全、規范運行采取了必要的監控措施。
4.總體績效目標完成情況分析
整體而言，各項目實施情況良好，開工率100%，實施進度為100%，完成及時率100%左右，資金的使用均達到年初項目預期目標，且效果良好，專項經費發揮了引導的作用，各項目完成質量優秀，部分項目資金完成情況數據涉密，不予詳細說明。
① 上級補助辦案業務費等專項業務費的使用捍衛了國家政治絕對安全，保障治安秩序良好，使得社會大局持續平穩，2024年刑事案件發案同比下降，現行命案100%全破，社會治安狀況評價連續五年排名全省第一。
② 2024年，常態化推進掃黑除惡斗爭向縱深發展，圓滿完成全國及省級督辦案件，戰果全省第一。
③ 2024年，武裝巡邏工作自身安全全年零事故，特警支隊每日派出2臺車,民警按規定在外開展武裝駐巡，365天全年無休。在打防結合的基礎上，明確在開展社會面巡防工作中進一步提高管事率，形成“打、防、管”三位一體工作格局，順利完成全國兩會、高考學考、重大節日慶典、論壇舉辦等執勤值守等重大會議活動維穩任務。懷化公安綜治民調排名全省第一。
④ 懷化市公安局反詐中心深入貫徹落實中辦、國辦《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，持續打擊治理電信網絡詐騙犯罪，開展“春季攻勢”，取得了明顯成效，共立電詐案件同比下降，破獲專案被公安部通報表揚。
⑤ 全市共配備警犬44頭，其中三級工作犬16頭，警犬平時參與刑事案件偵破、治安巡防、搜爆安檢等專項警務任務，發揮重要作用。
⑥ 市局機關輔警: 2024年,接警中心輔警受理110警情，做到了無遺漏警情，實現了警情及時派發；綜合管理輔警順利完成輔警各項考核任務確保了公安工作順利開展;技術類輔警確保了公安工作數字化辦公設備的正常運轉;窗口辦證輔警協助民警受理出入境證，接受群眾咨詢，協助民警辦理各類戶政業務，受理辦理身份證業務，確保了辦理出入境證照和戶籍業務無遺漏、無誤差；巡邏輔警順利完成武裝巡邏工作;警犬馴導輔警確保警犬在工作中出色完成任務。
⑦“城市快警”輔警: 2024年全年接處警1800余次，服務群眾150余次，鶴城區中小學護校執勤2800次，協助民警做到24小時屯警街面、24小時網格巡邏、24小時服務群眾，時刻守護中小學校園安全，做到“第一時間反應、第一時間出警、第一時間處置”，圓滿完成各項任務。
⑧ 留置看護輔警：以年度留置看護任務“零事故”“零差錯”為答卷，協助中央、省、市三級紀委監委圓滿完成2024年留置看護任務，同時積極參與懷化市大型安保維穩任務、重大節假日值班備勤、與鶴城分局開展校園“護苗”安保行動、赴外市執行留置看護任務等。
5.績效指標完成情況分析
項目實施情況總體優秀，社會治安狀況良好,確保所轄區域的一方安寧，服務了地方經濟發展。
2024年，在省廳黨委和市委、市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平總書記來湘考察調研系列重要講話指示精神，以貫徹落實全國全省公安工作會議精神為契機，以重點任務、重點工作、專班攻堅任務為抓手，全力維護社會治安大局穩定，全力提升公安機關新質戰斗力，各項工作取得新成效。全市刑事案件、治安案件發案同比下降，亡人交通事故、交通事故死亡人數同比下降，連續6年未發生較大及較大以上道路交通事故，掃黑除惡、新一輪禁毒人民戰爭、“利劍護蕾”等多項工作全省前列，獲評省政府大抓落實工作激勵措施省公安廳評價成效明顯4個優秀市州之一，平安建設考評涉及公安部分實現零扣分，公安民調全省第一，社會治安狀況評價連續五年全省第一。
專項資金績效指標全部完成，每個專項資金都從產出、效益、成本、滿意度四個大的方面設置了不同的考核指標。其中：行業黨委黨建工作經費主要從開展黨建工作方面設定績效指標；特警支隊裝備建設經費主要從特警裝備提升水平及日常處突能力方面設定績效指標；上級補助其他專項資金主要從開展特定的公安業務部門工作設定績效指標；信息化暨警用裝備建設經費主要從保障公安信息化警用裝備建設設定績效指標；出入境工作經費主要從人口與出入境管理工作設定績效指標；警犬繁育及馴養經費主要從警犬配置等方面設定績效指標；上級補助裝備經費主要從裝備配備保障力度、發揮效能方面設定績效指標；上級補助辦案經費主要從案件偵破及履職方面設定績效指標；強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目主要從基建項目工程能夠正常開工運轉設定績效指標；武裝巡邏車車輛運行維護經費主要從保障巡邏車輛巡邏任務方面設定績效指標；打擊電話詐騙專項經費主要從做好打擊電話詐騙專項工作設定績效指標；輔警經費（局機關）主要從協助民警開展日常事務方面設定績效指標；輔警經費（城市快警）主要從街面屯警、巡邏等方面設定績效指標；輔警經費（留置看護）主要從協助民警完成看護任務方面設定績效指標；天網工程二期運維費主要從加強信息化建設、確保社會治安穩定方面設定績效指標；非稅收入主要從發揮彌補公用經費和民警基本福利待遇不足的效果方面設定績效指標；人民警察執勤崗位津貼主要從確保全年人員經費及日常正常運轉方面設定績效指標；掃黑除惡專項資金主要從人民滿意度方面設定績效指標；司法救助金主要從按時發放到位設定績效指標；人民警察傷亡特殊補助金主要從按時發放到位設定績效指標；其他專項資金（含4項涉密項目）主要從資金性質相關方面設定績效指標。
四、項目自評發現的問題及整改措施
無。
五、項目自評工作建議及預算安排建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容明細化。
2、進一步加強對公安工作經費的支持力度，在年初預算對有國家、地方政策支持的人員經費予以全額保障，同時，持續加強對專項經費規范化使用的督查和指導。
六、其他需要說明的問題
無。
