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      懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

      發(fā)布時(shí)間:2025-06-30 10:19 信息來(lái)源:懷化市公安局

          一、項(xiàng)目概況
          (一)項(xiàng)目基本情況
          1.主要職能。
          懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所依法承擔(dān)全市13個(gè)縣(市、區(qū))戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療,組織開展生產(chǎn)勞動(dòng)和職業(yè)技能培訓(xùn)等工作;同時(shí)負(fù)責(zé)強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、防病治病等工作;以及合理使用戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、保證專款專用等職能。
          2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
          (1)《湖南省財(cái)政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強(qiáng)全省公安監(jiān)管場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》(湘財(cái)行【2017】25號(hào))
          (2)《公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設(shè)工作方案》【公監(jiān)管(2014)559號(hào)】
          3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
      為保證戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用,我所制定了《懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度》等制度。
          戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)、脫癮及戒毒藥品費(fèi):根據(jù)《湖南省財(cái)政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強(qiáng)全省公安監(jiān)管場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》(湘財(cái)行【2017】25號(hào))精神,戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)按每人每月不低于320元,其中伙食費(fèi)260元,衣被費(fèi)10元,醫(yī)療費(fèi)20元,公雜費(fèi)30元保障;戒毒人員脫癮及戒毒藥品費(fèi)按每人每年不低于2000元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。強(qiáng)制戒毒人員的給養(yǎng)費(fèi)、脫癮及戒毒藥品費(fèi),在市財(cái)政局政法科專項(xiàng)戒毒經(jīng)費(fèi)專戶中進(jìn)行單位部門預(yù)算,按戒毒人員月均關(guān)押量按季撥付。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)列入年初預(yù)算,用于支付合作醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員工資,由財(cái)政預(yù)算部門按季撥付。所政維護(hù)費(fèi)列入年初預(yù)算,用于監(jiān)所的零星維修,由財(cái)政預(yù)算部門按年撥付。
          4.資金分配的原則及考慮因素。
          (1)分配原則:合規(guī)性、均衡性、效率性和透明性。
          (2)考慮因素:資金成本、戒毒人員關(guān)押量
          (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
          1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
          戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)包括:(1)伙食費(fèi):包括糧食、蔬菜、食用油、肉、蛋、魚、豆制品和調(diào)味品等;(2)衣被費(fèi):用于給戒毒人員購(gòu)置衣褲、被褥、床單、鞋、襪等所需費(fèi)用;(3)醫(yī)療費(fèi):戒毒人員看病、住院的醫(yī)療費(fèi)、藥費(fèi)、體檢費(fèi),以及醫(yī)務(wù)室購(gòu)置的藥品和一次性消耗 (低值易耗品)醫(yī)療器械等費(fèi)用;(4)公雜費(fèi):戒毒人員用手紙、衛(wèi)生巾、消毒水、理發(fā)工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、掃帚、拖布等日常生活衛(wèi)生用品費(fèi),戒毒人員食堂煤炭燃料費(fèi)及炊事員臨時(shí)工工資。脫癮及戒毒藥品費(fèi)包括:戒毒藥品及常規(guī)藥品的采購(gòu)、戒毒人員檢查費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)、住院費(fèi)、醫(yī)療器械采購(gòu)支出。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)包括:支付給合作醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的工資。所政維護(hù)費(fèi)包括:監(jiān)管場(chǎng)所各項(xiàng)零星維修支出。
          2.績(jī)效目標(biāo):
          對(duì)戒毒人員的收治實(shí)行滿員收戒,應(yīng)收盡收,完成全年收治600人的任務(wù);高標(biāo)準(zhǔn)幫助戒毒人員完成脫癮-康復(fù)-回歸過(guò)程,戒毒康復(fù)率達(dá)100%,戒毒人員及家屬滿意率達(dá)100%;充分保障戒毒人員的生命健康權(quán),做到戒毒人員能及時(shí)就醫(yī)、及時(shí)用藥,及時(shí)住院,享受正規(guī)化、專業(yè)化的醫(yī)療服務(wù);充分保障監(jiān)所各項(xiàng)設(shè)施正常使用。2024年度戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按月實(shí)施計(jì)劃。
          3.2024年度戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與戒毒所職能相符,申報(bào)目標(biāo)按戒毒所每年實(shí)際收押量、脫毒康復(fù)率進(jìn)行設(shè)計(jì),合理可行。
          (三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
          根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2024年度市級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)的通知》( 懷財(cái)績(jī)【2025】32號(hào))精神,我所成立了以所長(zhǎng)任組長(zhǎng),各科室(隊(duì))部門負(fù)責(zé)人任組員的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組,根據(jù)年初項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)和范圍,全面收集與項(xiàng)目相關(guān)的各類數(shù)據(jù)與信息,根據(jù)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系,采用目標(biāo)比較法、成本效益分析法、詢問(wèn)查證法、量化評(píng)分法等開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
          二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
          (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
          1、戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)、脫癮及戒毒藥品費(fèi)年初預(yù)算按600人申報(bào),未予批復(fù),由財(cái)政局行政政法科按每季戒毒人員實(shí)際關(guān)押量,按季撥付。
          2、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算按91.90萬(wàn)元申報(bào),批復(fù)率100%,無(wú)預(yù)算調(diào)整。
          3、所政維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算按10萬(wàn)元申報(bào),批復(fù)率100%,無(wú)預(yù)算調(diào)整。
          (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況
          1.資金計(jì)劃。
          戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)、脫癮及戒毒藥品費(fèi)資金計(jì)劃按戒毒人員實(shí)際關(guān)押量,由財(cái)政行政政法科核定后撥付,財(cái)政資金保障;
          醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算91.90萬(wàn)元,財(cái)政資金保障;
          所政維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元,財(cái)政資金保障。
          2.資金到位。
          (1)2049999 其他公共安全支出  戒毒人員給養(yǎng)費(fèi) 到位127.77萬(wàn)元 到位率100%;
          (2)2040804 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 脫癮及戒毒藥品 到位66.55萬(wàn)元 到位率100%;
          (3)2040299 其他公安支出 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)費(fèi) 到位91.90萬(wàn)元   到位率100%;
          (4)2040299 其他公安支出 所政維護(hù)費(fèi) 到位10萬(wàn)元 到位率100%。
          3.資金使用。
          (1)戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)全年撥付127.76萬(wàn)元,實(shí)際支出127.36萬(wàn)元,主要用于戒毒人員伙食費(fèi)、食堂師傅勞務(wù)費(fèi)、水、電費(fèi),電話費(fèi),被裝費(fèi)、生活日用品等方面。
          (2)脫癮及戒毒藥品經(jīng)費(fèi)全年撥付66.55萬(wàn)元,實(shí)際支出39.58萬(wàn)元,結(jié)余26.97萬(wàn)元,其原因是為保障戒毒所改擴(kuò)建工程順利施工, 2020年6月16日至今搬遷至洪江市監(jiān)管中心,收治能力大幅下降,再加上根據(jù)相關(guān)規(guī)定戒毒人員在公安戒毒所關(guān)滿3-6個(gè)月后需送往司法戒毒所繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)制戒毒,造成我所戒毒人員關(guān)押數(shù)量減少。同時(shí)2023年市公安局成立特殊人群收治中心,患有危重疾病的戒毒人員先送往該中心治療,造成我所戒毒人員脫癮及戒毒藥品經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
          (3)醫(yī)療服務(wù)費(fèi)全年預(yù)算支出91.90萬(wàn)元,實(shí)際支出91.90萬(wàn)元,主要用于為戒毒人員采購(gòu)醫(yī)療服務(wù)支出。
          (4)所政維護(hù)全年預(yù)算支出10萬(wàn)元,實(shí)際支出10萬(wàn)元,主要用于監(jiān)所設(shè)施的維護(hù)。

          自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)專項(xiàng)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行了重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等進(jìn)行評(píng)估,2024年我所執(zhí)行資金使用合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
          (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
          我所財(cái)務(wù)對(duì)2023年度戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行分賬核算、專戶管理,資金使用的申請(qǐng)與審批嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金專款專用。財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
          三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
          (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
          我所財(cái)務(wù)部門根據(jù)上年專項(xiàng)資金支出情況,結(jié)合各部門對(duì)下年資金使用要求,編制預(yù)算,提請(qǐng)所務(wù)會(huì)討論后,上報(bào)財(cái)政,獲得財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)。專項(xiàng)資金下達(dá)后,分項(xiàng)目單獨(dú)核算,保證專款專用,每年接受財(cái)政部門、審計(jì)部門檢查。
          (二)項(xiàng)目管理情況
          按照相關(guān)規(guī)定我所對(duì)專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目進(jìn)行管理,建立健全業(yè)務(wù)管理制度,項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度規(guī)定。在財(cái)務(wù)管理方面,建立了較為健全的財(cái)務(wù)制度,做到了專款專用,資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。對(duì)達(dá)到政府采購(gòu)限額的戒毒人員食堂服務(wù)勞務(wù)、戒毒人員醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程進(jìn)行了政府采購(gòu)。
          (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況
          為保證資金安全,我所成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組,對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用合法合規(guī),無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
          物資采購(gòu)前首先由后勤部門、醫(yī)務(wù)部門提出申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意后方可采購(gòu)。采購(gòu)時(shí),至少有2名以上采購(gòu)人員參與,對(duì)采購(gòu)的物資由驗(yàn)收人員保管,建立臺(tái)賬記錄物資收發(fā)情況,并按月盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人、證明人簽字后送分管所領(lǐng)導(dǎo)審核、再由財(cái)務(wù)室審核,最后報(bào)分管財(cái)務(wù)的所領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后到財(cái)務(wù)室結(jié)算,2020年7月起對(duì)政府采購(gòu)限額以下的商品要求政府采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu),加強(qiáng)采購(gòu)程序的透明度。

          四、項(xiàng)目績(jī)效情況
          (一)項(xiàng)目完成情況
          1.產(chǎn)出數(shù)量
          我所對(duì)戒毒人員做到了應(yīng)收盡收,開展對(duì)戒毒人員的技能培訓(xùn),參訓(xùn)率達(dá)100%,毒癮戒斷率達(dá)100%。
          2.產(chǎn)出質(zhì)量
          對(duì)財(cái)政安排的戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),我所做到了專款專用,專人專賬管理,產(chǎn)出質(zhì)量100%。
          3.產(chǎn)出成本
          戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算成本完成,無(wú)資金浪費(fèi)。
          4.產(chǎn)出時(shí)效
          戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2024年基本按預(yù)算進(jìn)度完成。由于2024年懷化市公安局成立了特殊人群收治中心,對(duì)急重病患戒毒人員進(jìn)行收治,脫癮及戒毒藥品經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余。

          (二)項(xiàng)目效益情況
          通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,改善了戒毒人員的生活、醫(yī)療條件,提升了戒毒所的物防技防水平,確保了監(jiān)所安全,凈化了社會(huì)環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益,服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%。

          五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
          (一)評(píng)價(jià)結(jié)論
          項(xiàng)目實(shí)施情況總體優(yōu)秀,服務(wù)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)專項(xiàng)資金進(jìn)行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),我所2024年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為96.48分。
          (二)存在的問(wèn)題
          無(wú)
          (三)相關(guān)建議
          我所改擴(kuò)建工程已進(jìn)行了5年,因資金原因遲遲不能完工,建議財(cái)政部門加大資金投入,加快工程進(jìn)度,縮短異地收戒辦公的時(shí)間。

      附件7
            市直部門績(jī)效聯(lián)絡(luò)員名單統(tǒng)計(jì)表

      部門單位名稱 績(jī)效聯(lián)絡(luò)員姓名 職務(wù)職級(jí)    聯(lián)系方式
      懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所 王維 會(huì)計(jì) 18074527760






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