懷化市公安局

    一、部門概況
    （一）單位基本情況
    1、機構設置情況
    懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、督察支隊、治安支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑偵支隊、禁毒支隊、監管支隊、國保支隊、經偵支隊、網技支隊、人口與出入境支隊等。二級機構共7個，包括：戒毒所、警官培訓部、懷化市看守所、鶴城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局（二級機構均為一級預算單位，財務獨立）。
    2、人員編制情況
    2024年末，我單位政法編制核定人數為398人，實有在職民警390人，離退休人員173人（含提前退休人員3人），輔警759人（包含局機關輔警、城市快警、留置看護輔警及收治中心輔警）。
    3、主要職能職責
    懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
    （二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍
    我單位年初預算整體支出15059.91萬元，主要用于懷化市公安局基本人員開支和各項治安巡邏、偵查、禁毒等公安專項工作，因具體內容涉密，依法不予以公開。      
    二、一般公共預算支出情況
    （一）基本支出
    2024年基本支出8191.41萬元，其中人員經費支出7196.92萬元（工資福利支出6798.65萬元、對個人的家庭的補助398.27萬元），公用經費支出994.49萬元（商品和服務支出991.51萬元、其他資本性支出2.98萬元）。基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經費。
    2024年“三公”經費控制數為245.00萬元，其中公務接待費為10.00萬元，公務用車運行維護費235.00萬元。2024年“三公”經費實際支出合計199.87萬元，在年初預算控制數內。
    其中：因公出國（境）費16.8萬元，比上年0萬元增加16.8萬元，上升100%，原因是本年度所產生的因公出國（境）費用是因為年中辦案所需，省廳帶隊組織我單位辦案民警赴境外實施偵查及抓捕行動，相關審批手續齊全。公務接待費支出4.29萬元，比上年2.9萬元增加1.39萬元，上升47.93%，原因是本年度公務接待任務逐漸增多，上年度受疫情剛剛放開影響，公務接待活動較少。公務用車購置及運行維護費支出178.78萬元，比上年232.87萬元減少54.09萬元，下降23.23%，原因是我局貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，規范公車管理，嚴禁公車私用，嚴格實行派車單制度，控制車輛運行成本，公車運行維護費有所下降。
    我單位根據《政府會計準則》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度及內控管理制度，特別就“三公經費”等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車、差旅費、辦公費等相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、其他費用支出都進行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。
    （二）項目支出（因部分項目信息涉密，不予公開說明）
    1、項目資金安排落實、總投入情況
    2024年度我單位專項經費調整后預算共24項，總金額8998.13萬元，實際收到專項資金8611.22萬元,預算資金總體到位率95.7%，其中：（按決算口徑）
    （1）行業黨委黨建工作經費1.72萬元；
    （2）上級補助其他專項資金196萬元；
    （3）信息化暨警用裝備建設經費10萬元；
    （4）出入境工作經費155.3萬元；
    （5）特警支隊裝備建設經費90萬元；
    （6）警犬繁育及馴養經費20萬元；
    （7）上級補助裝備經費317.5萬元;
    （8）上級補助辦案經費1126.2萬元;
    （9）強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目1008萬元；
    （10）武裝巡邏車車輛運行維護經費45萬元；
    （11）打擊電話詐騙專項經費90萬元；
    （12）輔警經費（局機關）793.6萬元；
    （13）輔警經費（城市快警）318萬元；
    （14）輔警經費（留置看護）2678萬元；
    （15）天網工程二期運維費138.96萬元；
    （16）非稅專項追加預算后1020.99萬元；
    （17）人民警察執勤崗位津貼192.55萬元；
    （18）掃黑除惡200萬元；
    （19）司法救助金14.4萬元；
    （20）人民警察傷亡特殊補助金15萬元；
    （21）其他專項資金（含4項涉密項目）180萬元。
    2、項目資金實際使用情況
    2024年專項資金實際支出8608.34萬元，預算執行率95.67%,其中:
    （1）行業黨委黨建工作經費預算支出1.72萬元，實際支出1.72萬元，預算執行率100%；
    （2）上級補助其他專項資金預算支出196萬元，實際支出196萬元，預算執行率100%；
    （3）信息化暨警用裝備建設經費預算支出10萬元，實際支出10萬元，預算執行率100%；
    （4）出入境工作經費預算支出155.3萬元，實際支出155.3萬元，預算執行率100%；
    （5）特警支隊裝備建設經費預算支出90萬元，實際支出90萬元，預算執行率100%；
    （6）警犬繁育及馴養經費預算支出20萬元，實際支出20萬元，預算執行率100%；
    （7）上級補助裝備經費預算支出704.41萬元，實際支出317.5萬元，預算執行率45.07%；
    （8）上級補助辦案經費預算支出1126.2萬元，實際支出1126.2萬元，預算執行率100%;
    （9）強制戒毒所改擴建及反恐基地建設項目預算支出1008萬元，實際支出1008萬元，預算執行率100%；
    （10）武裝巡邏車車輛運行維護經費預算支出45萬元，實際支出45萬元，預算執行率100%；
    （11）打擊電話詐騙專項經費預算支出90萬元，實際支出90萬元，預算執行率100%；
    （12）輔警經費（局機關）預算支出793.6萬元，實際支出793.6萬元，預算執行率100%；
    （13）輔警經費（城市快警）預算支出318萬元，實際支出318萬元，預算執行率100%；
    （14）輔警經費（留置看護）預算支出2678萬元，實際支出2678萬元，預算執行率100%；
    （15）天網工程二期運維費預算支出138.96萬元，實際支出138.96萬元，預算執行率100%；
    （16）非稅專項追加預算后預算支出1020.99萬元，實際支出1020.11萬元，預算執行率99.91%；
    （17）人民警察執勤崗位津貼預算支出192.55萬元，實際支出192.55萬元，預算執行率100%；
    （18）掃黑除惡預算支出200萬元，實際支出200萬元，預算執行率100%；
    （19）司法救助金預算支出14.4萬元，實際支出12.4萬元，預算執行率86.11%；
    （20）人民警察傷亡特殊補助金預算支出15.00萬元，實際支出15.00萬元，預算執行率100%；
    （21） 其他專項資金（含4項涉密項目）預算支出180萬元，實際支出180萬元，預算執行率100%。
    3、項目資金管理情況分析
    根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，在內控制度中設置了《專項資金管理辦法》，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。
    三、項目組織實施情況
    （一）項目組織情況
    2024年我單位開展懷化市天網工程一期運行維護服務項目、懷化市公安局毒品檢測鑒定中心實驗室建設項目、大數據情報服務項目、懷化市公安局留置看護支隊輔警服裝采購項目、民輔警人身意外保險和懷化市公安局特警支隊被裝裝備采購5個政府采購項目，涉及的項目預算1907.5萬元，成交金額1786.1萬元。其中懷化市天網工程一期運行維護服務項目為2023年審批的項目，在2024年初實施完，因項目資金指標財政未予解凍，無法付款。
    完工、交貨周期較短的大數據情報服務項目、懷化市公安局留置看護支隊輔警服裝采購項目、民輔警人身意外保險和懷化市公安局特警支隊被裝裝備采購已經完成驗收，懷化市天網工程一期運行維護服務項目按照時間節點運維的期間已經進行了驗收，懷化市公安局毒品檢測鑒定中心實驗室建設項目尚未完工，對已完成工程量進行確認。
    上級補助裝備經費因財政資金緊張，指標未予解凍無法付款的項目有2019年驗收的智慧警務大數據智慧警務云平臺部分尾款、2020年驗收的視圖庫平臺建設部分尾款、2024年驗收的大數據建設應用項目（包二）部分尾款、2024年采購的特警支隊民警裝備款。
    （二）項目管理情況
    嚴格按照《懷化市公安局政府采購內部控制制度》、《懷化市公安局基本建設項目內部控制制度》進行管理。
    其中，政府采購項目接受紀檢監察部門的行政監察和審計監督，投資額達到采購限額標準以上的市本級政府投資項目由財政審計部門進行審計，在政府采購限額標準以下的項目，由內部紀檢監察及審計部門開展審計，財政部門實施監督。具體按照《懷化市本級政府投資項目審計監督實施辦法》執行。
    基本建設項目嚴格執行建設監理制，充分發揮監理單位對建設項目變更、進度款支付、竣工驗收等環節的監督。局機關黨委、法制支隊作為局內部監督機構，對建設項目實施內部監督，同時積極配合有關部門和上級主管部門開展的各項監督檢查，自覺接受政府及社會的監督。
    四、資產管理情況
    2024年度我單位配置固定資產10350.74萬元（賬面原值，下同），其中，房屋和構筑物672.77萬元、設備9664.57萬元（其中懷化市工業和信息化局移交的天網工程原值9271.46萬元，補提折舊6681.79萬元，凈值2589.67萬元）、家具和用具13.40萬元。配置無形資產670.02萬元，其中，計算機軟件670.02萬元（由懷化市工業和信息化局移交的天網工程原值670.02萬元，補提攤銷430.48萬元，凈值239.54萬元）。處置固定資產331.30萬元，其中，無償劃轉150.82萬元、報廢180.48萬元。
    根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號）的規定，我單位嚴格遵守市財政局與市機關事務局要求，建立健全《懷化市公安局實物資產內部控制制度》、《懷化市公安局無形資產內部控制制度》等資產管理規章制度，進行日常管理、使用、配置、處置，保障資產管理落實到位。在執行中按規定落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總賬及明細賬簿，并定期進行了清查盤點，及時更新國有資產管理系統，并配備專項管理人員，明確責任并履行好職責，進一步加強市局國有資產管理，確保國有資產安全完整有效利用。
    五、政府性基金預算支出情況
    2024年我單位無政府性基金預算支出。
    六、國有資本經營預算支出情況
    2024年我單位無國有資本經營預算支出。
    七、社會保險基金預算支出情況
    2024年我單位無社會保險基金預算支出。
    八、部門整體支出績效情況（因部分項目信息涉密，不予公開說明）
    （一）部門履職情況
    2024年，在省廳黨委和市委市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平總書記來湘考察調研系列重要講話指示精神，以貫徹落實全國全省公安工作會議精神為契機，以重點任務、重點工作、專班攻堅任務為抓手，全力維護社會治安大局穩定，全力提升公安機關新質戰斗力，各項工作取得新成效。全市刑事案件、治安案件發案同比下降，亡人交通事故、交通事故死亡人數同比下降，連續6年未發生較大及較大以上道路交通事故，掃黑除惡、新一輪禁毒人民戰爭、“利劍護蕾”等多項工作全省前列，獲評省政府大抓落實工作激勵措施省公安廳評價成效明顯4個優秀市州之一，平安建設考評涉及公安部分實現零扣分，公安民調全省第一，社會治安狀況評價連續五年全省第一，警務工作順利可持續運轉效果明顯，服務對象滿意度95%，完成計劃目標。
    （二）部門整體支出成本（預算）控制、節約情況
    本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率97.99%。
    基本支出嚴格按預算執行，支出總額控制在全年預算數以內，與年初預算數存在差額。人員經費年初預算數7006.29萬元，實際支出7196.92萬元，預算支出控制率102.72%，主要因為人員工資晉級晉檔后有所上升；日常公用經費壓減后年初預算數938.4萬元，實際支出994.49萬元，預算支出控制率105.98%，主要因為預決算統計口徑不一致，決算公用經費含工會經費、福利費、離退休人員公用經費、車補等。其中2024年“三公”經費控制數為245萬元，其中公務接待費控制數為10萬元，公務用車運行維護費控制數為235萬元。 2024年“三公”經費實際支出合計199.87萬元，較2024年控制數245.00萬元減少45.13萬元，降幅18.42%。
    此外，項目支出總體上嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額的一定范圍內。
    （三）部門專項組織實施情況
    1、專項組織情況
    局相關對口部門在上年年中會同警務保障部對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由對口部門和財務部門根據《專項資金管理制度》進行管理。
    2、專項管理情況
    根據專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執行。一是嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模、超范圍開支；二是嚴格開支管理，做到了專款專用，不存在截流、擠占、挪用的情況；三是加強內部檢查和審計，進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。
    九、存在的問題及原因分析
    （一）公安工作經費需求量較大，年初預算保障較低
    由于近年來財政對公用經費及專項資金的逐年壓減，加上維穩安保任務逐年增加，專項工作要求高，使得我局在日常運轉、辦案業務、信息化建設、基本建設等方面都捉襟見肘，且存在大量資金缺口。而單位每年的非稅收入彈性較大，無法及時彌補經費不足，導致較多工作無法正常有序開展。
    （二）公安信息化建設繁多，增加了經費支出
    隨著當前社會形勢發展，信息化社會辦案必須依靠科技手段。裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，公安信息化建設及裝備購置項目投入大，沒有專門資金保障，經費十分緊張。且專項經費中裝備經費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經費，改善科技裝備，故難以滿足現代公安工作的需要。
    十、下一步改進措施
    （一）科學合理編制預算，嚴格執行預算
    對預算事項充分論證，加強業務學習，并結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編織預算草案，將預算編制內容全面化、明細化。
    （二）采取得力措施減縮開支，向節約要保障
    一是制定具體可行、科學合理的預算計劃，圍繞年度公安中心工作，結合本單位實際支出情況，本著節約原則進行合理安排，嚴格核定各項支出指標。二是壓縮一般性開支，嚴格“三公經費”管理，設備采購嚴格落實政府采購手續，緩解經費不足的壓力。
    十一、績效自評結果擬應用和公開情況
    嚴格按照《懷化市財政局關于開展2024年度市級預算部門績效自評和部門評價的通知》懷財績【2025】32號文件要求，開展單位績效自評工作并與日常工作相適應，于2025年6月30日將績效自評報告公開在懷化市公安局門戶網站。
    十二、其他需要說明的情況
    無