懷化市公安局

目 錄 

    第一部分  2025年部門預算說明
    一、部門基本概況
    二、部門預算單位構成
    三、部門收支總體情況
    四、一般公共預算財政撥款支出
    五、政府性基金預算支出
    六、其他重要事項的情況說明
    七、名詞解釋 

    第二部分  2025年部門預算表
    1.收支預算總表
    2.收入預算總表
    3.支出預算總表
    4.財政撥款收支預算總表
    5.一般公共預算支出預算表
    6.一般公共預算基本支出預算表
    7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
    8.政府性基金預算支出預算表
    9.項目支出預算表
    10.國有資本經營預算支出預算表
    11.項目支出績效目標表
    12.部門整體支出績效目標表
    注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

    一、部門基本概況
    （一）部門職責
    （1）貫徹執行國家和我省森林、陸地野生動物資源保護以及維護林區治安的有關法律、法規、規章和政策。
    （2）負責全市森林公安機關業務指導，下達指導性文件、規劃、方案、規章、制度。
    （3）負責全市森林公安機關非法捕撈、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地、涉林違法犯罪案件的指導、檢查、監督。
    （4）負責辦理全市范圍內的刑事案件、治安案件和行政處罰案件。
    （5）承擔主管部門和上級森林公安機關交辦的其它執法任務。
    （6）負責全市森林火災查處工作。
    （二）機構設置情況
    懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室為：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城分局。
    二、部門預算單位構成
    納入2025年懷化市森林公安局部門預算編制范圍的包括：市森林公安局本級。
    三、部門收支總體情況
    2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
    （一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1090.7萬元，其中，一般公共預算撥款1029.7萬元，單位資金61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少4.55 萬元，降低4%，主要原因是提前退休人員減少。
    （二）支出預算。2025年本部門支出預算數1090.7萬元，其中，公共安全支出848.75萬元，社會保障和就業支出126.99萬元，衛生健康支出34.4萬元，住房保障支出80.56萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少4.55萬元，降低4%，主要原因是提前退休人員減少。
    四、一般公共預算財政撥款收支情況
    2025年本部門一般公共預算撥款支出為1029.7萬元，其中：公共安全支出787.75萬元，占76.5%；社會保障和就業支出126.99萬元，占12.3%；衛生健康支出34.4萬元，占3.4%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出80.56萬元，占7.8%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
    （一）基本支出：2025年年初預算數為975.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資224.21萬元、津貼補貼241.79萬元、獎金162.09萬元、社會保障繳費134.15萬元、住房公積金80.56萬元、伙食補助8萬元、其他交通費39.38萬余、福利費11.21萬元、工會經費15.14萬元、其他商品服務支出5.86萬元、公務接待費3萬元、物業管理費8.68萬元、對個人和家庭的補助41.63萬元等；
    （二）項目支出：2025年年初預算數為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：森林防火專項支出30萬元，主要用于用于森林防火宣傳、森林防火督查、隱患排查、野外用火管控、森林火災案件的偵破與查處、森林防火指導、督導和調度全市森林防火等方面；輔警專項經費支出24萬元，主要用于保障本單位五名輔警人員經費等方面。
    五、政府性基金支出情況
    2025年無政府性基金預算支出。
    六、其他重要事項的情況說明
    （一）一般公共預算“三公”經費預算
    2025年懷化市森林公安局安排一般公共預算“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。
    （二）機關運行經費
    2025年懷化市森林公安局機關運行經費104.1萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排83.27萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數增加13.95萬元，提高20%，主要因為25年福利費納入商品和服務支出。主要用于：其他交通費支出39.38萬元；福利費支出11.21萬元；工會經費支出15.14萬元；其他商品和服務支出5.86萬元；物業管理費支出8.68萬元；公務接待費支出3萬元等。
    （三）政府采購情況
    2025年懷化市森林公安局政府采購預算總額18萬元，其中，政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
    （四）預算績效管理情況
    按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1090.7萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出115萬元，森林防火專項經費30萬元，輔警專項經費24萬元，辦案專項資金（上級和省級轉移支付暫未下達單位資金）61萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
    （五） 國有資產占用情況
    1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
    2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
    （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1090.7萬元，其中，基本支出975.7萬元，項目支出115萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
    （七）一般性支出情況
    1.2025年，本部門會議費預算1萬元，具體內容：全市森林公安局長會議2次，內容為森林公安年度工作安排會議，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次；法制集中考評會議，內容為各縣、市、區森林公安執法質量考評1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元；專項行動推進會2次，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次。
    2.2025年，本部門培訓費預算1萬元，具體內容：法制培訓，內容為執法質量培訓，預計人數100人，預算1萬元。
    3. 2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
    七、專業名詞解釋
    1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

25年懷化市森林公安局預算公開表                   

 2025年1月31日