懷化市公安局

目錄

第一部分懷化市公安局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件


第一部分
懷化市公安局概況

一、部門職責(zé)
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市公安局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。
（二）決算單位構(gòu)成
懷化市公安局2022年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局本級(jí)，不含二級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)機(jī)構(gòu)均為一級(jí)預(yù)算單位，單獨(dú)公開）。

第二部分

部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為16777.6萬(wàn)元。與上年相比，減少3521.68萬(wàn)元，減少17.35%，主要是因?yàn)?022年非稅收入較上年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)16777.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16642.08萬(wàn)元，占99.19%；其他收入135.52萬(wàn)元，占0.81%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)16777.6萬(wàn)元，其中：基本支出8588.96萬(wàn)元，占51.19%；項(xiàng)目支出8188.64萬(wàn)元，占48.81%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為16642.08萬(wàn)元，與上年相比，減少3610.60萬(wàn)元,減少17.83%，主要是因?yàn)?022年非稅收入較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出16642.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3610.6萬(wàn)元，減少17.82%，主要是因?yàn)?022年非稅收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出16642.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出15565.46萬(wàn)元，占93.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出781.31萬(wàn)元，占4.69%;衛(wèi)生健康（類）支出295.31萬(wàn)元，占1.77%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12366.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16642.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.57%，其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5029.70萬(wàn)元，支出決算為5944.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政實(shí)際統(tǒng)發(fā)的工資金額較年初預(yù)算數(shù)有所差異。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為317萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當(dāng)年撥款為轉(zhuǎn)移支付年中追加的專項(xiàng)因素收入，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
3、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為272.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當(dāng)年撥款部分為轉(zhuǎn)移支付年中追加的專項(xiàng)因素收入，部分為出入境返還款及非稅專戶往來，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
4、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6076.98萬(wàn)元，支出決算為9023.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當(dāng)年撥款部分為轉(zhuǎn)移支付年中追加的專項(xiàng)因素收入，部分為追加的收治中心工程款，部分為績(jī)效獎(jiǎng)金等年中追加撥款，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
5、公共安全（類）其他公共安全支出（款）國(guó)家司法救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此支出為結(jié)轉(zhuǎn)上年司法救助金，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為217.47萬(wàn)元，支出決算為52.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中此功能分類包含離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)，年中實(shí)際撥款時(shí)績(jī)效獎(jiǎng)下達(dá)在其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為464.29萬(wàn)元，支出決算為528.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)楫?dāng)年人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)等變化導(dǎo)致年初預(yù)算測(cè)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出與實(shí)際支出存在差異。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)測(cè)算在行政單位離退休功能支出中，而年中實(shí)際撥付時(shí)下達(dá)在此科目。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能科目撥款為年中追加的抗疫資金，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為246.65萬(wàn)元，支出決算為264.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)楫?dāng)年人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)等變化導(dǎo)致年初預(yù)算測(cè)算的醫(yī)保支出與實(shí)際支出存在差異。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類下的撥款為退休干部醫(yī)療補(bǔ)助，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為331.74萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出減少
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出8453.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7217.64萬(wàn)元，占基本支出的85.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)1235.80萬(wàn)元，占基本支出的14.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為275萬(wàn)元，支出決算為179.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，此外公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因?qū)徟绦蚣耙咔榈仍颍?dāng)年未采購(gòu)支出；與上年相比減少1.58萬(wàn)元，下降0.87%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為3.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出及標(biāo)準(zhǔn)；另受疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)有所減少。與上年相比減少3.23萬(wàn)元，減少49.31%，減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，在接待用餐上厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因支出決算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因?qū)徟绦蚣耙咔榈仍颍?dāng)年未采購(gòu)支出。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為175.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格預(yù)算約束，落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)出行。與上年相比增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年下半年疫情防控期間，我單位無(wú)間斷的值勤巡邏等導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有增加，但未超過年初預(yù)算控制數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.32萬(wàn)元，占1.85%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算175.77萬(wàn)元，占98.15%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.32萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓288人次，主要是上級(jí)部門督導(dǎo)巡查、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為175.77萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175.77萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為75輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1235.80萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行中的水電費(fèi)、維修費(fèi)等根據(jù)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生數(shù)支出，與年初預(yù)算的測(cè)算數(shù)存在一定的差異。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.14萬(wàn)元，用于召開工作部署等會(huì)議，內(nèi)容為公安工作會(huì)議等；
2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)3.07萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為實(shí)戰(zhàn)大練兵等；
2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支0萬(wàn)元。
（因部分會(huì)議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予具體公開會(huì)議及培訓(xùn)內(nèi)容）
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1667.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1667.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1309.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1187.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.22%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的71.22%，由于工程支出金額及采購(gòu)服務(wù)支出金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出及服務(wù)采購(gòu)支出金額的百分比。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛75輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車64輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車3輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛、插電式多用途車1輛、其他專用汽車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備23臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備27臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，已對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出及整體支出填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表，并對(duì)其開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等都進(jìn)行了說明，且已按照財(cái)政要求掛網(wǎng)公開，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)”，確保了評(píng)價(jià)質(zhì)量，加強(qiáng)了結(jié)果應(yīng)用。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件）

第四部分
名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第五部分

附件
附件一：2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二：2022年度部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件三：2022年決算公開報(bào)表 

附件一：2022年整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二：2022年專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件三：2022年懷化市公安局決算公開表