懷化市公安局

 一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目決策背景
按照市委、市政府和上級公安機關的指示，打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務，承辦上級公安機關交辦的任務等。
懷化市公安局江坪分局作為一級部門預算單位，共設3個內設機構。包括：辦公室、治安大隊、刑偵大隊。
2023年末，我單位政法編制核定人數為21人，實有在職民警16人，退休人員14人（含提前退休人員2人），輔警5人，分局所有民、輔警均抽調在懷化市公安局各部門統一辦公，經費由懷化市公安局統籌開支。
2.項目主要內容
2023年我單位涉及績效評價的項目有3個，為上級補助裝備經費、上級補助辦案業務經費和輔警經費。上級補助裝備經費和上級補助辦案業務經費的依據為《財政部關于印發<政法經費分類保障辦法(試行)>的通知和省級政法轉移支付資金相關管理辦法》；輔警經費的立項依據為《湖南省警務輔助人員條例》。上級補助辦案業務經費主要用于辦案和相關公安業務支出；上級補助業務裝備費主要用于公安信息化建設及裝備采購；輔警經費主要用于輔警日常工資的發放、社會保障繳費及服裝費支出。
3.項目組織管理機構
本單位項目組織管理機構為懷化市公安局江坪分局。
（二）預算資金使用管理情況
1.預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
我單位專項資金上級補助辦案業務費、裝備費資金來源為上級撥款，輔警經費為市財政保障，由市財政預算及國庫撥入我單位零余額賬戶用款額度。
（2）資金到位情況
2023年度我局專項經費預算共3項，總金額101.52萬元， 2023年度實際收到專項資金101.52萬元,預算資金總體到位率100%，其中，上級補助裝備經費經預算追加后預算收入24萬元，實際到位24萬元，預算資金到位率100%；上級補助辦案經費經調整預算后預算收入53.52萬元，實際到位53.52萬元，預算資金到位率100%；輔警經費經調整預算后預算收入24萬元，實際到位24萬元，預算資金到位率100%。

（3）資金使用情況
2023年度實際收到專項資金101.52萬元， 2023年專項資金實際支出101.05萬元，預算執行率99.54%。其中上級補助裝備經費調整預算支出24萬元,實際支出23.87萬元，預算完成率99.46%;上級補助辦案業務經費調整預算支出53.52萬元,實際支出53.18萬元，預算完成率99.36%;輔警經費經費調整預算支出24萬元，實際支出24萬元，預算完成率100%。
（4）資金管理制度及執行情況
根據專項資金管理的要求，我分局按照懷化市公安局制定的《專項資金管理辦法》嚴格執行。
2.項目組織實施管理情況
專項資金實行專戶管理，做到專款專用。其中上級補助裝備經費和上級補助辦案經費為中央及省級轉移支付資金，嚴格按照公安部及省廳要求支出。
（三）預算績效目標情況
1.績效目標
（1）上級補助裝備經費
上級補助裝備經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付裝備費使用情況及取得的成效，提高中央政法轉移支付裝備費項目資金的使用效益。
（2）上級補助辦案業務經費
上級補助辦案經費為確保公安機關有效履行職責、維護國家安全和社會穩定提供堅強可靠的物質保障。通過績效評價全面了解我局中央政法轉移支付辦案費使用情況及取得的成效，提高中央政法轉移支付辦案費項目資金的使用效益。
（3）輔警經費（局機關）
協助民警做好各項考核任務及協助民警做好各項日常工作。
3.績效指標
每個專項資金都從產出、效益、成本、滿意度四個大的方面設置了不同的考核指標。其中：產出指標：數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；效益指標：經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標；滿意度指標：服務對象滿意度指標。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法對項目支出進行績效評價，加強管理和監督，保證資金使用的規范性和有效性。
（二）被評價單位、績效評價范圍與時段
被評價單位為懷化市公安局江坪分局,績效評價范圍為上級補助裝備經費、上級補助辦案業務經費和輔警經費等專項經費，績效評價時段為2023年1月1日-2023年12月31日。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則
績效評價運用科學合理的方法，按照規范的程序，對預算支出績效評價進行客觀、公正地反映，并依法依規公開。   
2.評價指標體系   
項目資金績效評價指標分為成本指標、產出指標、效益指標及滿意度指標。
    3.評價方法
   評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法。
三、主要績效及評價結論
（一）社會效益
提升了民警的業務和作戰能力，提高了執法辦案水平。
（二）生態效益
無
（三）可持續影響
政治社會大局持續穩定，治安防控能力持續提升，人民群眾安全感持續增強。
（四）滿意度情況
滿意度≥100%。

（五）評價結論
2023年度我局財政專項資金績效評價綜合得分為96分，自評等級為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
項目決策符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。   
(二)項目過程情況
1.資金管理
項目資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。專項資金使用按照經費預算所列情況使用專項經費，嚴格控制成本，充分發揮財政資金的使用效益。 
2.項目實施
專項資金使用本著節約的原則，從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，嚴格控制使用情況，沒有出現超計劃開支現象。
(三)項目產出情況
1.產出數量
全年專項資金101.52萬元， 2023年專項資金實際支出101.05萬元，完成計劃99.54%。
2.產出質量
我單位各項目資金的使用均達到年初項目預期目標，且效果良好。
3.產出成本
項目成本101.52萬元，控制在預算成本內，完成計劃目標。
4.產出時效
2023年12月之前完成。
(四)項目效益情況
1.社會效益
提升了執法水平，提高了民警業務和作戰能力，完成計劃目標。
    2.可持續影響效益
公安機關公信力，執法規范化不斷提升，完成計劃目標。
    3.滿意度
滿意度達100%，完成計劃目標。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記對公安工作的指示要求，明確目標定位，全力以赴做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，治安防控能力持續提升，人民群眾安全感持續增強。
（二）存在的問題
無
（三）有關建議
科學合理編制預算，嚴格執行預算，建議加強資金的保障力度，以保障民警、輔警的各類基本開支。

報告應包括以下附件：
項目支出績效自評表（一個項目支出一張表）