懷化市公安局

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

 3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

4、負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

5、承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室為：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城分局。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的包括：市森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1146.19萬元，其中，一般公共預算撥款1146.19萬元，壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加151.33萬元，增長15.21%，主要原因是基礎性績效獎金納入年初預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1146.19萬元，其中，主要是工資福利支出836.81萬元，商品和服務支出204.46萬元，對個人和家庭的補助77.22萬元，資本性支出27.7萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加151.33萬元，增長15.21%。主要原因是基礎性績效獎金納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出

 2023本部門一般公共預算撥款支出1146.19萬元，其中，一般公共安全支出885.06萬元，占77.22%，社會保障和就業支出162.89萬元，占14.21%，衛生健康支出35.47萬元，占3.09%，住房保障支出62.77萬元，占5.48%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1006.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資216.76萬元、住房公積金62.77萬元、津貼補貼201.79萬元、伙食補助10萬元、獎金161.59萬元、機關事業單位基本養老保險繳費83.93萬元、職工基本醫療保險繳費38.83萬元、其他社會保障繳費11.2萬元、其他工資福利支出10.84萬元，辦公費8萬元、印刷費1萬元、郵電費6萬元、電費6萬元、水費2萬元、差旅費3萬元、維護費5萬元、租賃費3萬元、培訓費0.5萬元、物業管理費8.75萬元、公務接待費8萬元、勞務費5.5萬元、工會經費22.63萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費0.5萬元、委托業務費0.5萬元、其他商品和服務支出44.78萬元，退休人員退休費47.42萬元、遺屬生活補助0.4萬元、獎勵金1.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出28萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數140.1萬元。

1、2023年森林防火專項年初預算數為36萬元，專項經費主要用于抓好火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破以及協同林業部門開展防火宣傳等。專項經費保障到位使公眾森林防火意識不斷提高，林區火災隱患不斷減少，案件偵破森林防火應急隊伍素質更加過硬，森林防火長效機制更加健全。主要用于森林防火宣傳、森林防火督查和隱患排查、野外用火管控、森林防火應急隊伍建設、森林火災撲救、森林火災案件的偵破與查處、森林防火指導、督導和調度全市森林防火等工作經費支出。其中辦公費2萬元、印刷費2萬元、差旅費5萬元、租賃費1萬元、公務用車運行維護費20萬元、其他商品和服務支出3萬元、辦公設備購置費3萬元。

2、2023年輔警經費年初預算為24萬元，為五名輔警包干經費。

3、2023年上級和省級政法轉移支付辦案經費年初預算數為40.3萬元，是指為維護林區社會治安秩序，加大對破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪活動的打擊力度，嚴厲打擊涉林違法犯罪，充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用而發生的支出，用于彌補辦案開支。

4、2023年上級和省級政法轉移支付裝備經費年初預算數為24.7萬元，維護林區社會治安秩序，加大對破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪活動的打擊力度，嚴厲打擊涉林違法犯罪，充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用而發生的支出，是指為用于彌補公安辦案專用裝備購置開支。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年市森林公安局安排“三公”經費預算數為55.65萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費47.65萬元（其中，公務用車購置費11.65萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數增加22.65萬元，增長68.63%，主要因為懷化市森林公安局鶴城分局、直屬分局根據省公安廳要求添置了兩臺執法執勤車輛。

（二）機關運行經費

  ?3年市森林公安局本級機關運行經費一般公共預算撥款79.69萬元，減壓公用經費后安排63.752萬元，同口徑對比，比2022年預算數減少0.368萬元，下降0.57%，主要因為經費壓減。主要用于：辦公費8萬元、印刷費1萬元、郵電費6萬元、電費6萬元、水費2萬元、差旅費3萬元、維護費5萬元、租賃費3萬元、培訓費0.5萬元、物業管理費8.75萬元、公務接待費8萬元、勞務費5.5萬元、工會經費14.39萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費0.5萬元、委托業務費0.5萬元、其他商品和服務支出1.55萬元。

（三）政府采購情況

2023年懷化市森林公安局本級政府采購預算總額27.7萬元，其中，政府采購貨物預算27.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1146.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出1006.09萬元，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出140.1萬元，其中上級和省級政法轉移支付辦案經費40.3萬元，上級和省級政法轉移支付裝備經費24.7萬元，森林防火專項經費36萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，公務用車1輛、一般執法執勤用車6輛（其中2臺車款未付完，未記固定資產）、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2.2023年擬新增配置公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算1萬元，具體內容：全市森林公安局長會議2次，內容為森林公安年度工作安排會議，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次；法制集中考評會議，內容為各縣、市、區森林公安執法質量考評1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元；專項行動推進會2次，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次。

2.2023年，本部門培訓費預算1.5萬元，具體內容：森林防火撲救，預計培訓人數50人，預算0.5萬元；法制培訓，內容為執法質量培訓，預計人數100人，預算1萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）