懷化市公安局

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（一）負責按照上級公安機關的指示，研究部署、組織實施轄區公安工作；

（二）負責打擊犯罪和整治轄區社會治安重大行動和大案、要案偵破，處置各類突發性群體事件和治安災害事故；

（三）負責各類重大行動和大案、要案偵破；

（四）對集會、游行、示威活動的進行管理，維護公共場所和大型群眾性活動的治安秩序。

（五）負責礦區安全、暢通的交通秩序；

（六）負責組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；

（七）負責轄區危爆管理工作，依法監督，熱情服務，確保轄區不發生重大涉槍涉爆涉毒案件。

（八）負責辰州礦業公司各類群體性事件預防工作，及時、妥善處置群體性事件，維護辰州礦業公司大局穩定；

（九）負責積極協調村企關系，確保和諧穩定；

（十）負責各類治安災害事故、大型活動安全保衛；

（十一）負責治安業務管理、治安案件查處，確保治安秩序的穩定，減少治安災害事故的發生。

（十二）負責主管國內安全工作，確保轄區內政治大局穩定。

（十三）負責維護好礦業秩序，及時打擊盜竊、哄搶公司產品、半成品、原礦和工業器材等違法犯罪行為，取締亂采濫挖、非法氰化取金。

（十四）負責依法進行槍支彈藥、爆炸物品、危險化學品、核材料和特種行業、公共場所及轄區內的治安管理。

（十五）完成上級黨委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我單位作為一級部門預算單位，內設科室為辦公室、刑警大隊、治安大隊3個部門，財務室設辦公室。

三、部門預算單位構成

沃溪分局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局沃溪分局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算573.81萬元，其中，一般公共預算撥款573.81萬元，壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加92.98萬元，增加19.34%。主要原因是工資、津補貼調標、職工醫療及其他機關養老保險繳費、住房公積金等調整。

（二）支出預算， 2023年本部門支出預算573.81萬元，其中，主要是工資性支出312.33萬元、對個人和家庭補助29.2萬元、社會保險繳費53.19萬元、住房公積金29.86萬元、其他工資福利支出9.5萬元、公用經費66萬元、法定加班費5.25萬元、專項業務經費37.48萬元、上級補助裝備經費31萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加92.98萬元，增加19.34%。主要原因是人員工資、津補貼調標、職工醫療及其他機關養老保險繳費、住房公積金等調整。

四、一般公共預算撥款支出

    2023年本部門一般公共預算撥款支出573.81萬元，其中，一般公共安全支出493.45萬元，占86%，社會保障和就業支出64.56萬元，占11.25%。衛生健康支出15.80萬元，占2.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023本部門基本支出預算數500.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資102.5萬元、住房公積金29.86萬元、其他工資福利支出5.13萬元、津補貼168.64萬元、機關事業單位基本養老保險37.39萬元、職工基本醫療保險15.8萬元、退休費10.68萬元、其他對個人和家庭的補助16.5萬元、工會經費10.88萬元、其他商品和服務支出23.94萬元、公務接待1.3萬元、印刷費0.5萬元、辦公費0.5萬元、獎金76.46萬元等。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數73.73萬元，特定目標類是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括中央轉移支付辦案業務經費、裝備費等。其中：中央轉移辦案業務支出37.48萬元，主要用于辦案差旅費、車輛維護費、車輛油料費、辦案消耗經費、偵查破案費等方面；上級補助裝備經費支出31萬元，主要用于執法辦案專用設備、應急物資采購等方面。其他運轉類：人民警察法定加班費5.25萬元。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2023年部門安排“三公”經費預算數為10.30萬元，其中，公務接待費1.30萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少9.6萬元，下降48.24%，主要是因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

     2023年部門機關運行經費37.12萬元，比上年預算數減少4.7萬元，機關公用經費和行政管理等項目支出中的急需剛性支出。主要用于：辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、工會經費10.88萬元、公務接待1.3萬元、其他商品和服務支出23.94萬元等。

    （三）政府采購情況

2023年懷化市公安局沃溪分局政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出573.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出500.08萬元，項目支出73.73萬元，編報績效目標的項目2個，中央轉移支付項目支出68.48萬元，其中專項業務工作經費37.48萬元，裝備經費31萬元，人民警察法定加班費5.25萬元，項目支出全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023本部門無會議費預算。

2.2023本部門無培訓費預算。

3.2023本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

 2_懷化市公安局沃溪分局2023年度部門預算公開表