懷化市公安局

目 錄
第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；2、防范、打擊恐怖活動(dòng)；3、維護(hù)社會(huì)治安秩序；制止危害社會(huì)治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；5、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理6、管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；7、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)； 9、協(xié)助懷化市公安局工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局江坪分局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)三個(gè)部門(mén)，沒(méi)有設(shè)立專門(mén)的財(cái)務(wù)部門(mén)，由辦公室人員兼財(cái)務(wù)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年懷化市公安局江坪分局部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市公安局江坪分局部門(mén)本級(jí)。沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門(mén)收入預(yù)算373.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款373.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少49.33萬(wàn)元，下降率11.65%，主要原因是人員減少2人，降低了人員的工資福利和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算。2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)373.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出24萬(wàn)元，公共安全支出284.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.21萬(wàn)元，住房保障支出16.4萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少49.33萬(wàn)元，下降率11.65%，主要原因是人員減少2人，降低了人員的工資福利和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
  2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為373.95萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出24萬(wàn)元，占6.42%；公共安全支出284.73萬(wàn)元，占76.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.61萬(wàn)元，占10.59%；衛(wèi)生健康支出9.21萬(wàn)元，占2.46%；住房保障支出16.4萬(wàn)元，占4.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為290.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資54.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼60.52萬(wàn)元、退休費(fèi)19.96萬(wàn)元，獎(jiǎng)金48.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.58萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.81萬(wàn)元，其他工資福利支出2.71萬(wàn)元，住房公積21.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.56萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.04萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.83萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出14.19萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為83萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：輔警經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元，主要用于單位輔警的工資福利支出等方面；中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)36.6萬(wàn)元，主要用主要用于辦案方面，中央轉(zhuǎn)移支付上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出22.4萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年懷化市公安局江坪分局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟上年預(yù)算數(shù)一致。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
     2024年懷化市公安局江坪分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元（公開(kāi)表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降6.25%，主要因?yàn)槿藛T減少2人，公用經(jīng)費(fèi)有所減少。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，4.5萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年懷化市公安局江坪分局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出373.95萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出83萬(wàn)元，其中中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)36.6萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出22.4萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
備注：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為本單位年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2024年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為373.95萬(wàn)元，其中，基本支出290.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
2024年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2024年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市公安局江坪分局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1