懷化市公安局

目錄

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

（一）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源、野生動植物資源及生態環境資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

（二）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

（三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

（五）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設機構設置：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城區分局（因機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局）。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局為財政一級預算單位，2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件1）

 

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收、支總計各1213.24萬元，本年收入1213.24萬元，與上一年度相比，收、支各減少47.73萬元，減少3.8%，主要原因經費壓減，收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1213.24萬元，其中財政撥款收入1201.66萬元，占99%，其他收入11.57萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1213.24萬元，基本支出1002.04萬元，占總支出82.5%；項目支出211.2萬元，占總支出17.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年收、支總計各1213.24萬元，與上一年度相比，收、支各減少47.73萬元，減少3.8%，主要原因經費壓減，收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2023年財政撥款支出1201.66萬元，占總支出99%。與上年度相比，財政撥款支出減少36.33萬元，減少26%，主要原因為經費壓減，收支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2023年財政撥款支出1201.66萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出22.14萬元，占1.8?，公共安全支出1020.24萬元，占84.9%；社會保障和就業支出117.59萬元，占9.8%；衛生健康支出41.69萬元，占3.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年財政撥款支出年初預算數為1146.19萬元，支出決算數為1201.66萬元，完成年初預算105%，決算數大于年初預算數，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0，支出決算為22.14萬元，無法計算完成比

例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將民警加班、值勤津補貼細化到對應款項中。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為885.06萬元，支出決算為776.15萬元，完成年初預算數的88%，決算數小于年初預算數的主要原因為年初預算未將一般行政管理事務、執法辦案、其他公安支出細化到對應款項中。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為141.2萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算時未細化。

4、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將執法辦案等其他公安支出細化到對應款項中。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為92.9萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將執法辦案等其他公安支出細化到對應款項中。

 

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為78.96萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算數的5.7%。決算數小于年初預算數的主要原因為年初預算時將提前退休人員工資等納入預算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為83.93萬元，支出決算為89.5萬元，完成年初預算數的106.6%。決算數大于年初預算數的主要原因為養老保險繳費基數調整。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.55萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為退休人員春節一次性補助未納入年初預算。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單

位醫療（項）

年初預算為35.47萬元，支出決算41.69萬元，完成年初預算數的117.5%。決算數大于年初預算數的主要原因為醫保調整基數，以及生育保險等未納入年初預算。

8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）

年初預算為62.77萬元，支出決算0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小于年初預算數的主要原因為財政未通過單位支出住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出990.47萬元，其中人員經費885.65萬元，占基本支出的89%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費104.82萬元，占基本支出的11%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年三公經費年初預算為55.65萬元，支出決算為27.35萬元，完成預算的49%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出年初預算8萬元，支出決算為1.26萬元，完成預算的16%，決算數小于年初預算數主要原因為公務接待嚴格管控。與上年相比增加了0.96萬元，增加了76%，主要原因是縣級到市局匯報工作增多。

3、公務用車購置及運行維護費年初預算47.65萬元，支出決算為26.09萬元，完成預算的55%，決算數小于年初預算數主要原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格，與上年相比減少了10.09萬元，減少了28%，減少的原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.26萬元，占4.6%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算26.09萬元，占95.4%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.26萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓共121人次，主要是匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為26.09萬元，其中：公務用車購置費11.65萬元，公務用車運行維護費14.44萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出104.82萬元，比年初預算數增加了12.82萬元，增加14%。主要原因是23年新進兩名新警。

十一、一般性支出情況

2023年本部門開支會議費1.92萬元，內容為承辦全省森林公安機關首屆財務稽查培訓會議，共計40人參加；開支培訓費4萬元，內容為參加全省警用無人機培訓；未舉辦節慶、晚會、賽事、活動等。

十二、政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額66.77萬元，其中：政府采購貨物支出66.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額66.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額66.77萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運兵車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及年初預算資金160萬元，森林防火專項資金36萬元，占一般公共預算項目支出總額的23%，輔警專項資金24萬元，占一般公共預算項目支出總額的15%，上級和省級政法轉移支付專項資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的62%。

組織對森林防火專項項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出36萬元，從評價情況來看，2023年年初預算森防專項資金36萬元，實際到位36萬元，實際開支35.875萬元，主要用于辦公費、車輛運行維護費、防火宣傳、防火演練、防火督察差旅費等，預算執行率基本達到100%。由于我單位基本戶中國農業銀行懷化香州路支行系統不穩定及人員操作不當，導致重新支付因賬號戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功。財政年初預算的36萬元經費在一定程度上彌補了森林防火工作經費不足。通過對森林火災的預防和控制使我市森林的林分質量不斷提高，森林植被更茂盛。森林蓄積量逐年增長,森林覆蓋率已達到71.04%,城市空氣質量好了,生態環境也更美了。

組織對輔警專項資金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出24萬元，從評價情況來看，2023年年初預算輔警專項資金24萬元，實際到位24萬元，支出24萬元。主要用于人員工資發放，繳納五險一金，日常公用經費等，預算執行率100%。財政年初預算的24萬元經費基本保障了輔警的人員開支。全年共參與接處警、安保執勤、治安巡邏、疫情防控達到1000余人次數。通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。

組織對上級和省級政法轉移支付專項資金開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，從評價情況來看，2023年年初預算輔警專項資金100萬元，經費到位100萬元，實際開支98.45萬元，年末結轉1.55萬元。主要用于辦案差旅費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，執法車輛購置等，預算執行率98%。主要是23年底我單位開戶行農業銀行支付系統不穩定及操作人員疏忽，導致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結轉至 24年，截至3月19日已使用完畢。政法轉移支付資金的撥付進一步提高了我部門的經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務的完成。

通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。收繳大批野生動物、野生動物制品、獵具，林區社會治安持續穩定，年度民意調查，我局名列前茅，公眾評價較高。

組織對懷化市森林公安局本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1213.24萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，今年以來，全市森林公安機關以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動”“洞庭清波”等專項行動，依法嚴厲打擊“非法捕撈、破壞野生動物資源、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地”等五類重點案件，為國家挽回了大量的經濟損失，充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

森林防火項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，

項目績效自評得分為97分。

輔警專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目

標，項目績效自評得分為98分。

上級和省級政法轉移支付專項資金項目績效自評綜述：根

據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.8分。

發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開（詳情見附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

 

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

 

附件1：懷化市森林公安局2023年度部門決算表；

附件2：懷化市森林公安局2023年度部門整體支出及專項支出績效評價共性指標表、自評表及評價報告。

附件1：懷化市森林公安局2023年決算公開表

附件2-1：懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效自評報告

附件2-2：懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效評價基礎數據表及自評表

附件2-3：懷化市森林公安局2023年項目支出績效自評報告

附件2-4：懷化市森林公安局2023年項目支出績效自評表

 

 

懷化市森林公安局

2024年9月24日