懷化市公安局

目 錄

第一部分懷化市公安局江坪分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件


第一部分
懷化市公安局江坪分局概況
一、部門職責(zé)
1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；3、維護(hù)社會治安秩序；制止危害社會治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理6、管理集會、游行、示威活動；7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局江坪分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)三個部門，為一級部門預(yù)算單位，定編21人，現(xiàn)有在職在編民警16人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公安局江坪分局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局江坪分局本級。

第二部分
部門決算表
（見附件）

第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為437.39萬元。與上年相比，減少18.43萬元，減少4.04%,主要原因是單位人員減少，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計437.39萬元，其中：財政撥款收入435.22萬元，占99.50%；其他收入2.17萬元，占0.50%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計437.39萬元，其中：基本支出437.39萬元；占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為435.22萬元。與上年相比，減少20.6萬元，減少4.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利及公用經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出435.22萬元，占本年支出合計的99.50%，與上年相比，財政撥款支出減少20.6萬元，減少4.52%，因?yàn)槿藛T工資福利及公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出435.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出24萬元，占5.51%；公共安全（類）支出338.80萬元，占77.85%;社會保障和就業(yè)（類）支出62.78萬元，占14.42%；衛(wèi)生健康（類）支出9.64萬元，占2.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為351.27萬元，支出決算數(shù)為435.22萬元，完成年初預(yù)算的123.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)類（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為249.95萬元，支出決算為252萬元，完成年初預(yù)算的100.82%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
4、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)功能分類下支出主要是人民警察崗位津貼及績效獎支出，財政未將此納入單位年初預(yù)算，根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)追加預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.96萬元，支出決算為24.41萬元，完成年初預(yù)算的122.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將績效補(bǔ)差部分納入年初預(yù)算，預(yù)決算存在部分差異。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.82萬元，支出決算為21.86萬元，完成年初預(yù)算的110.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增民警1人，年初預(yù)算不夠，年中有追加預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)功能分類下支出主要用于退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助，財政未將此納入單位年初預(yù)算，根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)追加預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.53萬元，支出決算為9.64萬元，完成年初預(yù)算的91.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：7月份一名民警退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出435.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)354.08萬元，占基本支出的81.36%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金等；公用經(jīng)費(fèi)81.14萬元，占基本支出的18.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的41.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少2.13萬元，下降42.09%，減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未使用公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的41.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三經(jīng)費(fèi)的支出。與上年相比減少2.13萬元，減少42.09%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.93萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬元，主要是保險費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少27.72萬元，減少25.46%。主要原因是：主要嚴(yán)格控制和減少不必要的支出。比上年決算減少27.72，降低25.46%。主要原因是：壓減公用經(jīng)費(fèi)后，節(jié)約日常開支。
十一、一般性支出情況
2022年本部門無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開支。
2022年本部門沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
我單位預(yù)算績效管理工作已開展良好，按照財政績效部門要求，已對2022年度部門整體支出填報了預(yù)算績效目標(biāo)表，并對其開展了績效評價工作，且已按照財政要求掛網(wǎng)公開，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評價”。（績效自評報告見附件）


第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出以及專用設(shè)備購置費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。



第五部分
附件 

附件一  懷化市公安局江坪分局2022年度部門整體支出績效評價報告（電子檔附后）  
附件二  懷化市公安局江坪分局2022年度部門專項(xiàng)資金績效評價報告（電子檔附后）  
附件三  懷化市公安局江坪分局2022年度部門決算公開表

懷化市公安局江坪分局2022年度部門整體支出績效自評報告

懷化市公安局江坪分局2022年度專項(xiàng)資金績效自評報告

懷化市公安局江坪分局2022年度部門決算公開表