懷化市公安局

懷化市看守所2023年度部門預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出總表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 ?3年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是對在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進(jìn)行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。2023年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市看守所作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為為：管教大隊(duì)、看押大隊(duì)、后勤管理大隊(duì)、收押大隊(duì)以及女子監(jiān)管大隊(duì)，其中在職民警41人，輔警74人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市看守所部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1779.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1494.36萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款285萬元。收入較去年增加566.63萬元，增長46.72%，主要原因是：1.工資性福利支出增加；2. 專項(xiàng)業(yè)務(wù)(工作)經(jīng)費(fèi)增加；3.財政專戶管理資金收入增加； 4. 保障駐所武警水電、維修等費(fèi)用納入預(yù)算中。收入 (含人員經(jīng)費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)、單位公用經(jīng)費(fèi)、在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、在押人員公務(wù)費(fèi)、在押人員被裝費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)、監(jiān)區(qū)內(nèi)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療專業(yè)化人員及監(jiān)區(qū)內(nèi)維修維護(hù)等)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1779.36萬元，其中，公共安全支出1564.53萬元，社會保障和就業(yè)支出138.37萬元，衛(wèi)生健康支出25.77萬元，住房保障支出50.7萬元。支出較去年增加566.63 萬元，增加46.72%，主要原因是工資性福利支出增加221.63萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加345萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1494.36萬元，其中公共安全支出1279.53萬元，占87.93%；社會保障和就業(yè)支出138.37萬元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出25.77萬元，占1.45%；住房保障支出50.7萬元，占2.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)876.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于獎金136.43萬元、津貼補(bǔ)貼164.01萬元、基本工資181.14萬元、其他工資福利9.06萬元、基本養(yǎng)老保險61.51萬元、基本醫(yī)療保險25.77萬元、住房公積金50.7萬元、伙食補(bǔ)助30萬元、工會經(jīng)費(fèi)21.9、商品和服務(wù)69.69、印刷1、水電費(fèi)30萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅2萬元、辦公2萬元、培訓(xùn)1萬元、維護(hù)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)12萬元、公務(wù)接待0.6萬元、生活補(bǔ)助0.83萬元、個人和家庭補(bǔ)助66萬元、退休5.32萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)618.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（在押人員公務(wù)費(fèi)）110萬元，主要用于在押人員的公務(wù)支出已經(jīng)監(jiān)區(qū)內(nèi)水電費(fèi)等方面。（2）在押人員統(tǒng)一被裝費(fèi)15萬元，主要用于給在押人員買統(tǒng)一服飾，提升所內(nèi)整潔度更清晰的管理在押人員。（3）水電費(fèi)70萬元，主要用于監(jiān)區(qū)內(nèi)水電支出。（4）監(jiān)區(qū)內(nèi)維護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬元，主要用于監(jiān)區(qū)內(nèi)懸掛點(diǎn)重整維修維護(hù)和更換等方面。（5）門診醫(yī)療社會化服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于我所與醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)部門簽訂醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)合同，由專業(yè)醫(yī)療隊(duì)伍駐所給在押人員就診。（6）輔警經(jīng)費(fèi)355.2萬元，主要用于所內(nèi)輔警發(fā)放工資及五險一金繳費(fèi)。（7）押解費(fèi)10萬元，用于日常押解途中產(chǎn)生的費(fèi)用。（8）特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出28萬元，用于保障駐所武警中隊(duì)執(zhí)勤工作正常開展。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年懷化市看守所安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少8.57萬元，下降40.48%，主要原因是我所嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定縮緊開支，對公車使用加強(qiáng)管理。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少52.41萬元，下降26.49%，主要原因：商品服務(wù)支出主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用均節(jié)約支出，其中辦公費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.2萬元；培訓(xùn)費(fèi)1萬元；印刷費(fèi)1萬元；電費(fèi)20萬元；水費(fèi)10萬元；差旅費(fèi)2萬元；維護(hù)費(fèi)5萬元；工會費(fèi)21.9萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；其他商品服務(wù)支出69.69萬元。

（三）政府采購情況

2023年懷化市看守所政府采購預(yù)算總額100萬元，其中，服務(wù)類采購預(yù)算100萬元，工程類預(yù)算0萬元、貨物類預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1779.36萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，，基本支出876.16萬元，項(xiàng)目支出903.2萬元，具體績效目標(biāo)見報表。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。

（六）六、一般性支出情況

1. 2023年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2023年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)政治建警等培訓(xùn)內(nèi)容，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算0.4萬元；輔警培訓(xùn)，內(nèi)容為輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算0.6萬元。

3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 ?3年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

懷化市看守所2023年度部門預(yù)算公開表

懷化市看守所2023年績效目標(biāo)表