懷化市公安局

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開）

11、部門整體支出績效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開）

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，共設(shè)24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局屬于一級(jí)部門預(yù)算單位，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算數(shù)為14236.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14229.07萬元，財(cái)政專戶管理資金收入7.50萬元。收入較去年增加1669.74萬元，增長13.29%。主要原因是今年測算的人員經(jīng)費(fèi)有所上升。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算數(shù)為14236.57萬元，其中，公共安全支出12426.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.53萬元，衛(wèi)生健康支出259.82萬元，住房保障支出549.20萬元。支出較上年增加1669.74萬元，增長13.29%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為14229.07萬元，其中，公共安全支出12418.53萬元，占87.28%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.53萬元，占7.04%，衛(wèi)生健康支出259.82萬元，占1.82%，住房保障支出549.20萬元，占3.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為8169.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1730.86萬元、津貼補(bǔ)貼1795.24萬元、辦公費(fèi)20萬元、水電費(fèi)128萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)25萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為6059.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)、武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)等。其中：上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出801.11萬元，主要用于公安信息化裝備建設(shè)等方面；打擊電話詐騙專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于反電詐宣傳、案件辦理等支出；武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于巡邏車輛油料費(fèi)及維修費(fèi)等；特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出50萬元，主要用于特警裝備購置；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于犬糧購置、警犬基地日常開支等；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出35萬元，主要用于流動(dòng)人口、掃黃工作等相關(guān)支出；輔警經(jīng)費(fèi)3326.1萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、城市快警、留置看護(hù)輔警的工資、被裝購置等支出。（涉密項(xiàng)目金額及用途不予公開）

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年懷化市公安局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為275萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)265萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)265萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)與上年持平，但各明細(xì)支出間有所調(diào)整，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少30萬元，下降75%，公務(wù)用車購置費(fèi)減少55萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加85萬元，提高47.22%，主要因?yàn)榻┠陣?yán)格公務(wù)接待管理，落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，接待費(fèi)較少，但由于各重大、特殊節(jié)點(diǎn)巡邏任務(wù)加重，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算有所提高。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款533萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少203萬元，下降27.58%，主要因?yàn)?023年繼續(xù)根據(jù)過“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出20萬元；水電費(fèi)支出128萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出100萬元，差旅費(fèi)支出10萬元，維修費(fèi)支出20萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元等。

（三）政府采購情況

2023年我單位政府采購預(yù)算總額1946.87萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1249.11萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算697.76萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出14236.57萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，基本支出8169.35萬元，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6059.72萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出801.11萬元，打擊電話詐騙專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出25萬元，特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出50萬元，警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，天網(wǎng)工程運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)358.80萬元等，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車75輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車64輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備23臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備27臺(tái)。

2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，具體為全市公安局長會(huì)議，內(nèi)容為公安工作部署等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.30萬元；半年工作總結(jié)會(huì)議，內(nèi)容為對(duì)半年工作的總結(jié)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.25萬元；其他業(yè)務(wù)會(huì)議等。（涉密業(yè)務(wù)工作會(huì)議等不予公開）

2.2023年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：機(jī)關(guān)黨員黨性教育、能力提升及警務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，內(nèi)容為黨性教育、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)350人；公安其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。（涉密公安業(yè)務(wù)培訓(xùn)等不予公開）

3.2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

 懷化市公安局2023年度部門預(yù)算公開表