懷化市公安局

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)18,208.53萬(wàn)元。與上年相比，增加1,430.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.52%，主要是因?yàn)楸灸杲y(tǒng)發(fā)工資等人員經(jīng)費(fèi)支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)18,208.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18,130.75萬(wàn)元，占99.57%；其他收入77.77萬(wàn)元，占0.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)18,208.53萬(wàn)元，其中：基本支出7,819.02萬(wàn)元，占42.94%；項(xiàng)目支出10,389.51萬(wàn)元，占57.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,130.75萬(wàn)元，與上年相比，增加1,488.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.94%，主要是因?yàn)楸灸杲y(tǒng)發(fā)工資等人員經(jīng)費(fèi)支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出18,130.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.57%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1,488.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%，主要是因?yàn)楸灸杲y(tǒng)發(fā)工資等人員經(jīng)費(fèi)支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出18,130.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出192.43萬(wàn)元，占1.06%；公共安全（類）支出16,515.48萬(wàn)元，占91.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,073.04萬(wàn)元，占5.91%；衛(wèi)生健康（類）支出349.81萬(wàn)元，占1.92%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為14,229.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18,130.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.42%，其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6,301.01萬(wàn)元，支出決算為5,697.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因?yàn)樨?cái)政實(shí)際統(tǒng)發(fā)的工資金額較年初預(yù)算數(shù)有所差異，二是年初預(yù)算時(shí)人員績(jī)效獎(jiǎng)等在此功能分類科目中測(cè)算，實(shí)際撥付時(shí)功能科目調(diào)整為其他公安支出功能科目。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為205.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當(dāng)年撥款為轉(zhuǎn)移支付年中追加的專項(xiàng)因素收入，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
3、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為916.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分年初預(yù)算在其他公安支出功能分類的轉(zhuǎn)移支付資金在撥付時(shí)變更為此功能分類，部分為出入境返還款及非稅專戶往來(lái)，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
4、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6,117.52萬(wàn)元，支出決算為9,487.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當(dāng)年撥款部分為追加的基建工程款，未在年初預(yù)算中測(cè)算，此外，年初預(yù)算中非稅收入按15%返還比例測(cè)算，在年中撥付時(shí)比例有所提高。
5、一般公共服務(wù)（類）黨政辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此支出為年中追加的法學(xué)會(huì)課題研究工作經(jīng)費(fèi)，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為381.97萬(wàn)元，支出決算為143.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中此功能分類包含離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)，年中實(shí)際撥款時(shí)績(jī)效獎(jiǎng)下達(dá)在其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為619.56萬(wàn)元，支出決算為689.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)楫?dāng)年人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)等變化導(dǎo)致年初預(yù)算測(cè)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出與實(shí)際支出存在差異。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為239.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)測(cè)算在行政單位離退休功能支出中，而年中實(shí)際撥付時(shí)下達(dá)在此科目。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能科目撥款為年中追加的新冠疫情專項(xiàng)資金，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.82萬(wàn)元，支出決算為289.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)楫?dāng)年人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)等變化導(dǎo)致年初預(yù)算測(cè)算的醫(yī)保支出與實(shí)際支出存在差異。
11、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為191.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類下的撥款為人民警察值勤崗位津貼，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
12、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為208.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類下的撥款為年中追加的掃黑除惡專項(xiàng)資金及司法救助金，未在年初預(yù)算中測(cè)算。
13、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為549.20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算此功能科目下的支出為住房公積金單位部分，實(shí)際發(fā)生時(shí)在工資表里體現(xiàn)，功能分類科目有所調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出7,741.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6,872.88萬(wàn)元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)868.37萬(wàn)元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為275.00萬(wàn)元，支出決算為235.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.64%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位車輛運(yùn)維費(fèi)較上年有所上升，但仍控制在年初預(yù)算控制數(shù)之內(nèi)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為2.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比減少0.42萬(wàn)元，減少12.65%,減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，在接待用餐上厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為265.00萬(wàn)元，支出決算為232.87元，完成預(yù)算的87.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增加57.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.48%,增長(zhǎng)的主要原因是因本年疫情放開，外出辦案、下縣督導(dǎo)等辦案業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，致使車輛消耗較大，但未超出年初預(yù)算控制數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.90萬(wàn)元，占1.23%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算232.87萬(wàn)元，占98.77%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.90萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組36個(gè)、來(lái)賓275人次，主要是上級(jí)部門督導(dǎo)巡查、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為232.87萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)232.87萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為75輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
     2023年度我單位無(wú)政府性基金收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出868.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少289.63 萬(wàn)元，降低25.01%。主要原因是：年初預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額是未壓減數(shù)，實(shí)際年中撥付公用經(jīng)費(fèi)存在壓減情況。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.31萬(wàn)元，用于召開工作部署等會(huì)議，內(nèi)容為公安工作會(huì)議、部門業(yè)務(wù)工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)15.52萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為全市反詐業(yè)務(wù)培訓(xùn)、警犬復(fù)訓(xùn)班等；我單位節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支0萬(wàn)元。（因部分會(huì)議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予具體公開會(huì)議及培訓(xùn)內(nèi)容）
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額2420.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1501.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出70.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出848.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1247.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額890.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的71.35%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的55.32%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛75輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車64輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車3輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛、插電式多用途車1輛、其他專用汽車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）29臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，已對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出及整體支出填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表，并對(duì)其開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等都進(jìn)行了說(shuō)明，且已按照財(cái)政要求掛網(wǎng)公開，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)”，確保了評(píng)價(jià)質(zhì)量，加強(qiáng)了結(jié)果應(yīng)用。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件）

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附 件
附件一：2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二：2023年度部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件三：2023年決算公開報(bào)表
附件一：2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二：2023年度部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件三：懷化市公安局2023年決算公開表格