懷化市公安局

一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計18,208.53萬元。與上年相比，增加1,430.93萬元，增長8.52%，主要是因為本年統發工資等人員經費支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計18,208.53萬元，其中：財政撥款收入18,130.75萬元，占99.57%；其他收入77.77萬元，占0.43%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計18,208.53萬元，其中：基本支出7,819.02萬元，占42.94%；項目支出10,389.51萬元，占57.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2023年度財政撥款收、支總計18,130.75萬元，與上年相比，增加1,488.67萬元,增長8.94%，主要是因為本年統發工資等人員經費支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出18,130.75萬元，占本年支出合計的99.57%，與上年相比，財政撥款支出增加1,488.67萬元，增長8.94%，主要是因為本年統發工資等人員經費支出有所上升，基建支出也較上年有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出18,130.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出192.43萬元，占1.06%；公共安全（類）支出16,515.48萬元，占91.09%；社會保障和就業（類）支出1,073.04萬元，占5.91%；衛生健康（類）支出349.81萬元，占1.92%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為14,229.07萬元，支出決算數為18,130.75萬元，完成年初預算的127.42%，其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為6,301.01萬元，支出決算為5,697.44萬元，完成年初預算的90.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是因為財政實際統發的工資金額較年初預算數有所差異，二是年初預算時人員績效獎等在此功能分類科目中測算，實際撥付時功能科目調整為其他公安支出功能科目。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為205.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類的當年撥款為轉移支付年中追加的專項因素收入，未在年初預算中測算。
3、公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為916.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分年初預算在其他公安支出功能分類的轉移支付資金在撥付時變更為此功能分類，部分為出入境返還款及非稅專戶往來，未在年初預算中測算。
4、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為6,117.52萬元，支出決算為9,487.14萬元，完成年初預算的155.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類的當年撥款部分為追加的基建工程款，未在年初預算中測算，此外，年初預算中非稅收入按15%返還比例測算，在年中撥付時比例有所提高。
5、一般公共服務（類）黨政辦公廳及相關機構事務（款）專項業務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此支出為年中追加的法學會課題研究工作經費，未在年初預算中測算。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為381.97萬元，支出決算為143.5萬元，完成年初預算的37.56%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中此功能分類包含離退休人員績效獎，年中實際撥款時績效獎下達在其他行政事業單位養老支出中。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為619.56萬元，支出決算為689.72萬元，完成年初預算的111.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為當年人員異動及工資調標等變化導致年初預算測算的養老保險支出與實際支出存在差異。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為239.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算中離退休人員績效獎測算在行政單位離退休功能支出中，而年中實際撥付時下達在此科目。
9、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能科目撥款為年中追加的新冠疫情專項資金，未在年初預算中測算。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為259.82萬元，支出決算為289.81萬元，完成年初預算的111.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為當年人員異動及工資調標等變化導致年初預算測算的醫保支出與實際支出存在差異。
11、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為191.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的撥款為人民警察值勤崗位津貼，未在年初預算中測算。
12、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為208.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的撥款為年中追加的掃黑除惡專項資金及司法救助金，未在年初預算中測算。
13、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為549.20萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算此功能科目下的支出為住房公積金單位部分，實際發生時在工資表里體現，功能分類科目有所調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出7,741.25萬元，其中：
人員經費6,872.88萬元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險及醫療保險繳費等支出。
公用經費868.37萬元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修費、差旅費等支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為275.00萬元，支出決算為235.77萬元，完成預算的85.73%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央八項規定，嚴控三公經費支出，與上年相比增加56.68萬元，增長31.64%，增長的主要原因是我單位車輛運維費較上年有所上升，但仍控制在年初預算控制數之內。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的100%，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為2.90萬元，完成預算的29%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴控公務接待費支出，與上年相比減少0.42萬元，減少12.65%,減少的主要原因是我單位厲行節約，嚴格遵守中央八項規定，嚴控公務接待支出，在接待用餐上厲行節約，杜絕浪費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為265.00萬元，支出決算為232.87元，完成預算的87.87%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴控公用用車運行維護費支出，與上年相比增加57.10萬元，增長32.48%,增長的主要原因是因本年疫情放開，外出辦案、下縣督導等辦案業務活動增加，致使車輛消耗較大，但未超出年初預算控制數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.90萬元，占1.23%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算232.87萬元，占98.77%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.90萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓275人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為232.87萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費232.87萬元，主要是車輛保險費、油料費、維修費、過路過橋費等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為75輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2023年度我單位無政府性基金收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出868.37萬元，比年初預算數減少289.63 萬元，降低25.01%。主要原因是：年初預算的機關運行經費金額是未壓減數，實際年中撥付公用經費存在壓減情況。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費8.31萬元，用于召開工作部署等會議，內容為公安工作會議、部門業務工作會議等；開支培訓費15.52萬元，用于開展業務培訓，內容為全市反詐業務培訓、警犬復訓班等；我單位節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓內容涉密，不予具體公開會議及培訓內容）
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2420.59萬元，其中：政府采購貨物支出1501.70萬元、政府采購工程支出70.00萬元、政府采購服務支出848.89萬元。授予中小企業合同金額1247.81萬元，占政府采購支出總額的51.55%，其中：授予小微企業合同金額890.31萬元，占授予中小企業合同金額的71.35%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的55.32%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛75輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車64輛、特種專業技術用車7輛、其他用車3輛，其他用車主要是運兵車1輛、插電式多用途車1輛、其他專用汽車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）29臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，已對2023年度一般公共預算項目支出及整體支出填報了預算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，對預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等都進行了說明，且已按照財政要求掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”，確保了評價質量，加強了結果應用。（績效自評報告見附件）

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附 件
附件一：2023年度部門整體支出績效評價報告
附件二：2023年度部門重點項目支出績效評價報告
附件三：2023年決算公開報表
附件一：2023年度部門整體支出績效評價報告

附件二：2023年度部門重點項目支出績效評價報告

附件三：懷化市公安局2023年決算公開表格