懷化市公安局

 

目 錄

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責

（一）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源、野生動植物資源及生態環境資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

（二）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

（三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

（五）承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設機構設置：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城區分局（因機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局）。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局為財政一級預算單位，2022年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件1）

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收、支總計各1260.97萬元，本年收入1260.97萬元，與上一年度相比，收、支各增加337.83萬元，增加36.6%，主要原因為機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局，增加了人員和公用經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1260.97萬元，其中財政撥款收入1238.04萬元，占98%，其他收入22.92萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1260.97萬元，基本支出1195.72萬元，占總支出95%；項目支出65.25萬元，占總支出5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年收、支總計各1238.04萬元，與上一年度相比，收、支各增加314.9萬元，增加34%，主要原因為機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局，增加了人員和公用經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2022年財政撥款支出1238.04萬元，占總支出98%。與上年度相比，財政撥款支出增加了314.9萬元，增加34%，主要原因為機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局，增加了人員和公用經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2022年財政撥款支出1238.04萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1102.09萬元，占89%；社會保障和就業支出99.76萬元，占8%；衛生健康支出36.19萬元，占3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年財政撥款支出年初預算數為929.86萬元，支出決算數為1238.04萬元，完成年初預算133%，決算數大于年初預算數，其中：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為929.86萬元，支出決算為855.47萬元，完成年初預算數的92%，決算數小于年初預算數的主要原因為年初預算未將養老、醫療等其他類支出細化到對應款項中。

2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為41.25萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為執法辦案專項開支未納入年初預算。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為205.38萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將民警加班、值勤、執法辦案等其他公安支出細化到對應款項中。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為80.26萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將機關事業單位基本養老保險繳費支出細化到對應款項中。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為退休人員春節一次性補助未納入年初預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單

位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算36.19萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將行政單位醫療支出細化到對應款項中。

7、 其他支出（類）和其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為22.92萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為鶴城分局合并后鶴城財政承擔的退休去世人員喪葬費、撫恤金等未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出1172.79萬元，其中人員經費1023.85萬元，占基本支出的87%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費148.94萬元，占基本支出的13%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年三公經費年初預算為33萬元，年中追加兩臺車輛購置預付款預算18萬元，調整后預算為51萬元，支出決算為36.48萬元，完成預算的72%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出年初預算8萬元，支出決算為0.3萬元，完成預算的3.75%，決算數小于年初預算數主要原因為疫情影響及公務接待嚴格管控。與上年相比減少了2.88萬元，減少了91%，減少的主要原因是疫情影響及公務接待嚴格管控。

3、公務用車購置及運行維護費年初預算25萬元，年中追加兩臺車輛購置預付款預算18萬元，調整后預算為43萬元，支出決算為36.18萬元，完成預算的84%，決算數小于年初預算數主要原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格，與上年相比增加了16.02萬元，增加了78%，增加的原因是追加了兩臺警車購置預付款。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.3萬元，占0.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算36.18萬元，占99.2%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.3萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓共30人次，主要是匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為36.18萬元，其中：兩臺公務用車購置費18萬元（兩臺警車購置預付款，車款分兩年支付），公務用車運行維護費18.18萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛（2022年底購置兩臺警車款項未付完，上牌手續未辦好，因此22年底未計入固定資產）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出148.94萬元，比年初預算數增加了21.44萬元，增加16.8%。主要原因是：疫情影響，增加了機關運行經費開支。

十一、一般性支出情況

2022年本部門開支會議費0.15萬元，內容為全市森林公安機關黨的二十大安保維穩暨百日行動推進會，共計38人參加；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、賽事、活動等。

十二、政府采購支出情況

本部門2022年度政府采購支出總額22.24萬元，其中：政府采購貨物支出22.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額22.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額22.24萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運兵車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及年初預算資金125萬元，森林防火專項資金36萬元，占一般公共預算項目支出總額的29%，輔警專項資金24萬元，占一般公共預算項目支出總額的19%，上級和省級政法轉移支付專項資金65萬元，占一般公共預算項目支出總額的52%。

組織對森林防火專項項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出36萬元，從評價情況來看，2022年年初預算森防專項資金36萬元，實際到位36萬元，支出36萬元。主要用于防火宣傳、防火演練、火案件偵破查處車輛運行維護、防火督察督導等支出，預算執行率100%。財政年初預算的36萬元經費在一定程度上彌補了森林防火工作經費不足。通過對森林火災的預防和控制使我市森林的林分質量不斷提高，森林植被更茂盛。森林蓄積量逐年增長,森林覆蓋率已達到71.04%,城市空氣質量好了,生態環境也更美了。

組織對輔警專項資金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出24萬元，從評價情況來看，2022年年初預算輔警專項資金24萬元，實際到位24萬元，支出24萬元。主要用于人員工資發放，繳納五險一金，日常公用經費等，預算執行率100%。財政年初預算的24萬元經費基本保障了輔警的人員開支。全年共參與接處警、安保執勤、治安巡邏、疫情防控達到1000余人次數。通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。

組織對上級和省級政法轉移支付專項資金開展了部門評價，涉及一般公共預算支出65萬元，從評價情況來看，2022年年初預算輔警專項資金65萬元，經費到位94萬元，實際開支41.25萬元，年末結轉52.75萬元。主要用于辦案差旅費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，執法車輛購置等，預算執行率63.5%。主要是22年疫情原因，辦案裝備購置項目未實施結轉至下年。政法轉移支付資金的撥付進一步提高了我部門的經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務的完成。

通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。收繳大批野生動物、野生動物制品、獵具，林區社會治安持續穩定，年度民意調查，我局名列前茅，公眾評價較高。

組織對懷化市森林公安局本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1238.04萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年是黨的二十大召開之年，是落實省第十二次黨代會精神的開局之年，是“政治大年”。今年以來，全市森林公安機關以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央、省、市決策部署，運用黨的百年奮斗歷史經驗，堅持穩中求進總基調，著力強化政治建警，嚴厲打擊涉林和生態環境領域違法犯罪，較好完成黨的二十大安保維穩，充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

森林防火項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，

項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：針對以往春節、清明節、中秋、國慶期間森林火災高發的情況，組織全市森林公安機關開展春季、冬季“火案專項行動”，要求全市森林公安機關依法履職，強化巡護檢查、嚴厲打擊涉火違法犯罪，確保全市森林防滅火形勢的穩定。積極協同林業及相關職能部門開展多輪次的集中宣傳、定點宣傳工作等。9月16日我局對芷江縣蘿卜田鄉興無村開展了森林防滅火知識宣傳并將價值7萬余元的森林防火物資配發至該村。10月以來，全面實行“警長+村組干部+護林員”的聯動宣傳，全市森林公安民警深入村組、田間地頭，采取敲銅鑼等方式開展宣傳，重點宣傳失火處罰案例，形成了強大震懾效應。3月底、9月底，根據市森防指的統一安排，會同有關部門赴13個縣市區開展特防期森林防滅火督查和火災隱患排查，對督查中存在火災隱患單位下發整改通知并實地檢查整改情況，消除火災隱患，確保森林和人民生命財產安全。8月10日以來，市縣兩級森防辦開展了實體化運行，我局森林防火大隊按月排班確保每日有人與應急、林業、鐵塔公司開展聯勤值班、集中辦公，每日會商研判火情，每天研判火情40-50條，對可能涉及火案的調度森林公安及時出警處置；我局森林防火大隊每日對各縣的火情及森林公安辦理的涉火案件進行調度匯總，對重點案件做到點對點的實時調度指導，做到了火情底數清、辦案數量準并將情況及時報送至領導及相關部門。森林防火特防期期間，全市森林公安機關取消請（休）假，全員上崗，嚴格執行領導帶班和24小時聯勤值守，各派出所加強對轄區森林防火安全隱患的排查工作，并對主要交通地段、重點區域及管控死角進行全方位、高密度的巡查，確保林區社會穩定，連續幾年實現清明期間森林火災零發生。森林防火專項項目的實施，通過對森林火災的預防和控制使我市森林的林分質量不斷提高，森林植被更茂盛。森林蓄積量逐年增長,森林覆蓋率已達到71.04%,城市空氣質量好了,生態環境也更美了。

輔警專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目

標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全年共參與接處警、安保執勤、治安巡邏、疫情防控達到1000余人次數。通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。財政輔警專項經費保障落實到位，切實提高輔警人員隊伍的穩定性和積極性，有效增加辦案力量，滿足辦案工作需要。

上級和省級政法轉移支付專項資金項目績效自評綜述：根

據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為65萬元，執行數為41.25萬元，完成預算的63.5%。項目績效目標完成情況：2022年組織開展了2次森林公安機關執法質量考評，組織開展3次林區專項整治活動，全力開展“生態三湘200天”和“昆侖2022”專項行動。提前超額完成全年任務目標。全市打擊效能評估排名全省前列。針對以往春節、清明節、中秋、國慶期間森林火災高發的情況，組織全市森林公安機關開展春季、冬季“火案專項行動”，要求全市森林公安機關依法履職，強化巡護檢查、嚴厲打擊涉火違法犯罪，確保全市森林防滅火形勢的穩定。通過依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊打擊破壞生態環境、生物安全、森林和野生動植物資源犯罪，明顯改善社會生態環境。收繳大批野生動物、野生動物制品、獵具，林區社會治安持續穩定，年度民意調查，我局名列前茅，公眾評價較高。

發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開（詳情見附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

 

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

 

附件1：懷化市森林公安局2022年度部門決算表；

附件2：懷化市森林公安局2022年度部門整體支出及專項支出績效評價共性指標表、自評表及評價報告。

 懷化市森林公安局2022年部門決算公開表

 懷化市森林公安局2022年度部門整體支出績效自評報告

懷化市森林公安局2022年項目支出績效評價報告

懷化市森林公安局

2023年9月20日